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关于喀左县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
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　　关于喀左县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
&&&&&&&&&&&&&& 在县十五届人民代表大会第三次会议上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 县财政局局长& 彭建民
各位代表：　　我受县人民政府的委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。　　一、2014年财政预算执行情况　　 2014年全县公共财政预算收入调整预算为78500万元,预计完成78500万元（以下均为预计数），为调整预算的100%，比上年下降8.3%,减少收入7138万元。其中：　　――税收收入完成63890万元，为调整预算的100％，比上年下降13.8％，减少收入10267万元。　　――非税收入完成14610万元，为调整预算的100％，比上年增长27.3%，增加收入3129万元。其中，专项收入完成2100万元，为预算的100%，比上年下降10.7%，减少收入251万元。　　2014年，经收入调整变动和市追加调整的公共财政支出预算为211456万元，当年支出预计完成210396万元，为调整预算的99.5%，比上年下降11%，减少支出26099万元。各主要支出项目预计完成情况是：　　――农业支出预计完成45357万元，为调整预算的100%，比上年下降 16.5%，减少支出8935万元。　　――教育支出预计完成35826万元，为调整预算的100%，比上年增长6.3%，增加支出2135万元。　　――社会保障和就业支出预计完成36365万元，为调整预算的100%，比上年下降4.2%，减少支出1582万元。　　――一般公共服务支出预计完成15502万元，为调整预算的100%，比上年下降21.5%，减少支出4239万元。　　――公共安全支出预计完成7876万元，为调整预算的100%，比上年下降27.5%，减少支出2991万元。　　――城乡社区事务支出预计完成18907万元，为调整预算的100%，比上年下降0.7%，减少支出142万元。　　2014年全县财政收支平衡结果是：公共财政预算收入78500万元；上级补助收入149211万元，其中：返还性收入2925万元，一般转移支付收入88426万元，专项转移支付收入57860万元；上年结余和专项结转2947万元，收入总计230658万元。公共财政预算支出210396万元，上解支出19088万元，财政总支出229484万元。年终结余1174万元（其中净结余114万元），当年财政收支平衡。　　（由于时间的原因，当年的财政预算执行还在进行之中，上级的专项补助和其他补助还在陆续追加，公共财政预算收入和公共财政预算支出暂时采用预计数，决算正式形成后还要逐级上报审查批准，最后再通过法定程序报请县人大常委会批准。）　　二、2014年财政主要工作　　（一）积极组织财政收入，提高收入质量　　一是加大税源监控力度。进一步加强社会综合治税力度，财税部门强化对重点税源、重点税种、重点行业的监控和监督检查，强化源头控制，确保税收应收尽收。二是加强非税收入管理。规范非税票据管理，进一步堵塞漏洞。优化收入结构，提高收入质量，努力提高可支配财力。三是在加强征管的同时，落实国家相关财税政策，提高起征点，促进经济发展。　　（二）进一步发挥财政职能作用，切实保障和改善民生　　一是保证了工资及时发放和机关正常运转。按照保工资、保运转、保重点的原则，大力压缩一般性支出，财政供养人员工资得到按月及时发放，新规范后的津贴补贴予以补发，机关运转经费得到基本保障，支出结构更趋于合理。二是大力支持教育事业发展。切实保障中小学公用经费及时足额落实到位，中小学公用经费标准进一步提高，累计支出3000多万元。落实农村中小学“两免一补”政策，全县34600多名中小学生享受到“两免一补”优惠政策。三是积极支持“三农”发展。全面落实各项强农惠民补贴政策，强农惠民补贴资金规模进一步扩大，广大农民得到更多的实惠。加强农业扶贫开发工作，拨付扶贫资金2285万元，扶持贫困户发展设施农业、种植业、养殖业和林果业等致富项目。大力开展农村水利工程建设，投入资金4177万元，完成国家节水增粮项目工程。投入1494万元，支持农业生态建设，凌河治理工程取得新成果。投入1368万元，完成草原沙化治理12万亩、人工种草13万亩、示范工程8万亩。财政牵头承办的政府十件实事之一的“美丽乡村”惠民示范工程全面完成，申请各级财政奖补资金2345万元。加强农业综合开发工作，本年争取土地治理项目3个，产业化经营项目3个，项目总投资规模达到5443万元，完成了高标准农田建设示范工程和节水增粮工程。四是充分利用好中央及省级财政资金，支持县域经济和城乡基础设施建设。本年中央及省本级基本建设投资项目达到53个，争取省以上资金9800多万元。这些投资主要投入农业、社会事业、城市基础设施项目。五是切实加强社会保障工作。7月1日，启动了新型农村养老保险和城镇居民养老保险合并工作，建立了统一的城乡居民基本养老保险制度。城乡居民基本养老金标准由原来的每人每月55元提高到每人每月70元。进一步提高企业养老金发放标准，按退休人员缴费年限和参加工作时限对基本退休费进行了调整，人均增加养老金189元。落实城乡低保对象和农村五保对象各项补贴政策，城乡低保资金做到了按季发放。继续巩固实施国家基本药物制度，22家基层医疗机构继续实施国家基本药物制度，门诊次均费用明显下降，群众就医负担减轻，百姓深切体会到了基本药物制度实施所带来的实惠。六是支持安居工程建设。拨付资金1052万元，支持经济适用房和廉租房建设。实施“暖房子工程”，拨付资金3850万元，支持北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造。　　（三）进一步推进财政管理科学化精细化　　一是完善公用经费管理制度，积极推进预算信息公开。制定了《喀左县党政机关国内公务接待管理办法》等4项公用经费管理办法，公用经费管理更加规范。推进了预算信息公开，在全县总预、决算公开的基础上，县直一级预算单位2013年部门决算和2014年的部门预算进行了公开。二是加强乡镇财政管理，推进乡级国库集中支付制度改革。乡镇财政“两基”建设进一步深化，24个乡镇（街道、园区）便民服务中心全部完成，完善了资金监管办法和流程，健全了资金监管机制。启动乡级国库集中支付制度改革，解决财政资金支付“最后一公里”的瓶颈。三是进一步扩大政府采购规模。完成政府采购项目86个，组织政府采购活动200多次，采购资金预算金额1100万元，实际支出1050万元，节约资金95万元，综合节支率为7%。四是支持创业和加强农业保险。对下岗职工、大学生创办小微企业给予扶持，发放小额担保贷款1582万元。加强农业保险工作。县财政投入330多万元，完成大田玉米投保面积57.8万亩，林业保险投保面积145万亩。五是加强国有资产管理工作。规范国有资产收益管理，防止国有资产流失。对行政事业单位的国有资产的出租、出借收益实行“收支两条线管理”，国有资产收益695万元全部上缴国库。　　（四）强化财政监督，确保财政资金的规范性、安全性和有效性　　一是对12个县直单位部门预算执行和2013年追加5万元以上财政专项资金使用等情况进行监督检查。通过检查，对未严格执行预算的42.6万元归还原渠道。同时对2013年应上缴的财政收入51万元进行催缴入库。二是对财政专项资金余额进行监督检查。对3个部门的2013年财政专项资金结余等情况进行监督检查。对检查发现的问题责令整改，对相关单位滞留的1133万元财政专项资金，要求按项目施工进度予以拨付，提高了财政专项资金的使用效果。三是开展贯彻执行中央《八项规定》严肃财经纪律和“小金库”专项治理检查工作。财政部门与审计部门联合对48个部门或单位进行了监督检查，将未及时上缴国库的非税收入117万元追缴入库。对130万元“三公”经费、会议费、培训费违规的问题责令相关单位进行改正。对国有资产收入12.5万元未执行收支两条线的问题，要求按规定上缴县国库。对在建工程196万元未及时结转固定资产的问题，要求相关单位调整有关会计账目，限期对相关固定资产进行登记入账和资产清理，做到账、卡、实相符。四是开展财政专项资金绩效监督检查。对喀左县大枣良种基地项目工程建设资金进行了安全性、规范性、有效性的监督检查。经检查该项目资金管理符合相关要求。五是开展了城乡低保人员核查工作，对不符合低保保障标准人员予以清理，最低生活保障做到了应保尽保、动态监控。六是加强投资评审工作。全年受理评审项目金额7500万元，审减金额1850万元，审减率24.7%。　　三、2015年财政预算（草案）　　2015年财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深化财政改革，积极构建公共财政，切实保障和改善民生。依法组织财政收入，努力提高收入质量。优化财政支出结构，进一步加强对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、城乡基础设施等民生支出、法定支出和重点支出的保障力度，推动经济增长、结构优化和城乡共同发展。以深化财政改革为契机，加强预算管理，规范事权和支出责任，推进财政管理科学化精细化。坚持依法理财、科学理财，加强财政监督，提高财政资金的使用效益。根据这一指导思想，2015年财政收支预算安排如下：　　（一）2015年全县公共财政收支预算　　全县公共财政预算收入安排80860万元，比上年增长3%，增加收入2360万元。其中：　　――税收收入安排64030万元，比上年增长0.2%，增加收入140万元；　　――非税收入安排16830万元，比上年增长15.2%，增加收入2220万元。　　公共财政预算支出安排161456万元，主要功能类别支出如下：　　――农业支出安排21487万元；　　――教育支出安排32788万元；　　――一般公共服务支出安排14123万元；　　――公共安全支出安排9589万元；　　――社会保障和就业支出安排33718万元；　　――城乡社区事务支出安排16966万元。　　上解支出安排14333万元。　　全县2015年财政预算的平衡结果是：财政总收入安排175789万元，其中：公共财政预算收入安排80860万元；财政总支出安排175789万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。　　（二）2015年全县政府性基金收支预算　　2015年全县政府性基金收入预算安排11360万元，主要收入项目的预算安排情况是：　　国有土地使用权出让收入10000万元；　　国有土地收益基金收入600万元；　　农业土地开发资金收入60万元；　　城市基础设施配套收入700万元。　　2015年全县政府性基金支出预算安排11260万元，主要功能类别支出如下：　　城乡社区支出11160万元；　　农林水支出100万元；　　预留上解支出100万元。　　 四、攻艰克难，开拓进取，努力完成2015年工作任务　　2015年是“十二五”规划收官之年。宏观经济和县域经济面临的形势更加复杂，财政面临的困难和压力非常巨大。我们要做好充分的思想准备，采取得力的工作措施，大力组织收入，科学安排支出，确保财政收支目标的实现。　　（一）切实保证工资及时发放和机构正常运转　　2015年，保工资、保运转仍然作为财政工作的头等大事。要牢固树立过紧日子的思想，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制人、车、会、接待等一般性支出。科学合理调度资金，切实保证工资按月及时发放和机构的正常运转。强化预算约束，减少预算执行随意追加，除县委、县政府重大决策增支外，公用经费、专项经费等原则上一律不予追加。　　（二）切实保障和改善民生　　积极构建公共财政、民生财政，努力改善民生和加强公共服务。加大对教育文化、社会保障和“三农”的投入,确保重点支出的资金需求。切实关注城乡低收入群体，加强城乡最低生活保障金和优抚对象等人员抚恤及生活补贴发放工作。增加医疗卫生投入，支持医疗卫生事业发展，巩固新型农村合作医疗参合率，强化城镇居民基本医疗保险工作，加大城乡医疗救助支持力度，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。巩固和深化统一的城乡居民基本养老保险制度。深化义务教育经费保障机制改革，提高教育支出占公共预算支出占比。保障中小学公用经费需求，落实家庭经济困难学生资助和国家助学金政策。加快保障性安居工程建设，大力支持廉租住房建设。　　（三）深化财政改革，提高理财水平　　认真落实《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和省市财政部门的安排部署，推动财政科学发展，提高依法行政水平和为民理财能力。抓住财政体制改革的有利契机，做好各项改革的前期准备工作。　　一是抓好收入的测算工作，确保财力的最大化。按照财政部的要求，2015年要对部分税种的级次和分享比例进行调整，还要开征新税种，并适当增加一般转移支付的额度。要抓住机遇，把这项工作抓紧抓好，结合我县的税源状况和多年来税收的完成情况，认真算好账，努力让全县的财力最大化，提高财力保障水平。二是完善政府预算体系，积极推进预算公开。明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，政府的收入和支出全部纳入预算管理。进一步完善基本支出定额标准体系，加快推进项目支出定额标准体系建设，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。继续加强预算信息公开力度，除涉密信息外，县直部门的预算、决算、“三公”经费都要公开。三是改进预算管理和控制，建立跨年度预算平衡机制。会同有关部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价办法。改进年度预算控制方式。一般公共预算审核的重点由平衡状态、赤字规模向支出预算和政策拓展。根据经济形势发展变化和财政政策逆周期调节的需要，研究建立跨年度预算平衡机制。四是优化财政支出结构。严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出。统一预算分配，逐步将所有预算资金纳入财政部门统一分配。进一步细化2015年部门预算编制，基本支出要做实，项目支出要做细，能够进入预算的尽量减少执行追加，节省出的财力用于民生支出和公共基础设施建设，提高全县人民的幸福指数。五是进一步加强乡镇便民服务中心建设，完善各项规章制度，强化乡镇财政综合考评。实施乡镇国库集中支付改革，规范乡镇政府收支行为，提高乡镇财政管理水平和管理效率。2015年，凡是能够进入“一卡通”发放的资金要全部进入，让财政补贴资金快捷地发到农民的手中。　　（四）加强财源建设，支持全县经济发展　　按照县委、县政府的总体部署，强化财源建设，努力培育新兴财源。落实好招商引资和项目建设激励机制，加大资金投入力度。多渠道筹集资金增加政府投入，重点加大对民生基础设施、可再生能源等方面的支持力度。转变支持经济发展方式，利用贴息、以奖代补、先建后补等财政手段，促进经济发展。　　（五）加强收入征管，提高收入质量　　加强收入征管，挖掘增收潜力，强化社会综合治税工作，不断加大组织收入的力度，做到应收尽收。通过综合治税的有效平台，深入开展财源、税源调查分析，掌握收入增长变化趋势。不断完善组织财政收入的各项考核机制，激发乡镇（街、区）组织收入的积极性。深入开展财税收入专项检查，严厉打击各种逃、骗税行为。加强非税收入管理，强化监督检查，严格执行“收支两条线”，优化收入结构，提高收入质量，努力增加政府可支配财力。　　（六）积极向上级争取资金　　积极抓住突破辽西北发展战略机遇，加大向上级争取资金的力度。用足用活国家支持民族自治地方发展的各项政策，全力做好基础数据收集工作，与各预算单位密切配合，以项目为载体，积极向上级部门争取资金，为自治县的发展提供资金支持，缓解财力紧张状况。 　　（七）强化财政监督，提高资金绩效　　不断加大财政监督检查力度，紧紧围绕提高财政资金使用绩效这个目标，努力转变工作方式，从被动式的事后监督向主动式事前和事中监督转变，建立健全大监督格局。进一步完善财政投资评审、集中支付、财政监督等管理办法，增强资金的安全性、有效性，切实提高管理实效。加强和完善制度建设，提高制度的执行力，着力构建运转规范、便捷有序的资金拨付流程。严肃财经纪律，严格查处违反财政资金使用管理规定的行为，坚持处罚与整改并重，以整改为主的工作原则，加大责任追究的力度，切实保证财政资金在流动过程中依规合法，发挥真正的效益。　　（八）加强干部队伍建设，增强服务意识，提高服务质量　　增强服务理念，提高服务质量。努力建设一支政治坚定、业务精细、作风过硬、清正廉洁、开拓进取的财税干部队伍。深入开展党的群众路线教育实践活动，巩固和扩大实践教育成果，落实中央《八项规定》，坚决反对“四风”。加强业务知识的学习，进一步提高服务意识和水平。加强乡镇财政“两基”建设，完善乡镇便民服务中心各项制度。认真办理人大代表提出的议案，主动向人大常委会汇报工作，加强与人大代表的联系，虚心听取各方面的意见建议，主动接受监督。
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