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大腾生态都市农庄1.52亿元
【发稿时间： 9:39:56】
【作 者： 】
【主 题 词：】
【责任编辑：桂嘉鸿】
【稿件来源： 农业厅市场信息处】
【审核发布：罗予彤】
大腾生态都市农庄
项 目 名 称：大腾生态都市农庄
项目主办单位：昆明市大腾农业开发有限公司
项目建设地点：昆明市盘龙区青云办事处青龙村冬瓜箐青龙山
项目所属行业：　　花卉种植业　　　　　　&&　　建设性质：新建
项目简述：
项目建设主要内容：1、花卉种植区。园区花卉种植采用温室大棚种植技术，占地面积500亩，鲜花种植面积：200亩、特种花卉及香草种植300亩；2、花卉观赏区。包含花卉、苗木园艺景观，面积为48570平方米；3、农业种植示范区。温室面积9925余平方米，包括两栋连栋温室、部分日光温室和太空大棚；4、生态水果种植区。占地面积41800余平方米，包括日光温室采摘区与露天采摘园；5、农产品加工配送区。对外交通便利，占地面积约为14000平方米；6、生态农产品展示、贸易区。该区占地面积12000平方米；7、科普教育体验区建设面积3000余平方米的科普教育基地，包含民族博物馆1830平方米；8、休闲度假服务区。占地15.1亩，9、室外婚庆主题区。占地面积3600平方米；10、后勤管理区。占地面积5600平方米；11、废弃物利用示范区占地10亩，循环农业是保证农业产业可持续发展、促进节约型农业发展的要求。本项目在建设过程中将生态建设和生态观光旅游有机结合，在满足生态观光的同时为游客提供休闲、度假、餐饮、住宿、民族文化等服务，延伸了旅游内涵；在建筑风格设计和配套康乐功能建设上将科技与传统民族风情有机结合，倾力为消费者打造宜心、宜身、宜居的精神释放和情感共鸣栖息地；在餐饮文化定位弘扬七彩云南绚丽美食文化，实现“产、烹”生态整合，铸就每一位消费顾客、游客健康的体魄，感受生命的活力；在文化传播上用艺术的表现形式与文化的逻辑思维营造至真至诚的多彩民族艺术。该项目将成为昆明市都市农庄项目中的一张崭新片和精品项目。
项目实施依据：
1、中共中央、国务院2012年1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》
&2、云南省人民政府《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（云政发〔2011〕126号）
&3、中共云南省委、云南省人民政府《关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见》（云发〔2011〕1号）
&4、昆明市人民政府《关于扶持农业龙头企业发展打造总部经济的意见》（昆政发〔2011〕1号）
&5、昆明市人民政府《昆明市都市农庄建设管理暂行办法》（昆政发〔2012〕45号）
&6、《昆明市都市农庄布局布点专项规划（2012―2020）》
&7、《昆明市都市农庄建设指导意见（试行）》
项目在本地区的作用与地位：
1、推动当地农业的现代化发展，促进农业产业结构的优化升级
　　园区建成后，可以利用建成的现代农业生产经营实体与培训实施，通过讲座、办培训班等形式，向农民和农业技术人员传授现代农业知识与技能，带动一大批农民走上现代化的高产、高质、高效农业生产的道路，促进当地农业的设施化生产水平。此外，园区的发展将对绿色优质的农副产品具有大量需求，将辐射带动周边优质农产品的生产，促进当地农业产业结构的优化升级。
2、有利于促进城乡一体化
　　立足园区的区位优势，通过都市休闲农业的发展，为昆明市民提供一处环境优美的休闲娱乐场所，有效带动当地第三产业的发展，进一步促进城乡功能对接，带动昆明市农业向现代都市农业方向发展。
3、提供就业机会，增加农民收入
　　该项目建成后将辐射带动周边农业的发展，促进当地农业产业结构的调整，带动周边农业经济迅速发展，并可解决当地1000多农民就业。
建设地点的自然条件和社会经济情况简述：
一、项目建设地社会经济状况
在市委、市政府和县委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，城乡面貌有了较大变化，人民生活水平逐年提高，经济实力明显增强：全县生产总值完成191500万元（现价），年均增长9.4%，。全社会固定资产投资累计完成23.7亿元，年均增长22%。三次产业结构由35∶36∶29转变为30∶42∶28；非公有制经济在生产总值中的比重由45%提高到56%，形成了以工业为主导，一、二、三产业共同推动经济增长的良好格局。
粮食种植面积23.9万亩，粮食总产14.3万吨；蔬菜种植面积9.67万亩，产量19.86万吨，年均增长10.5%，产值11921万元，年均增长21.1%；花卉种植面积8046亩，年均增长18.1 %，年产鲜切花7688万枝，产值突破2亿元；畜牧业产值33656万元，年均增长7.6%；肉类总产量33546吨，年均增长6.9%；渔业养殖面积2.77万亩，商品鱼产量6324吨，渔业产值5242万元。
工业强县战略稳步推进，五年共引进项目354个，协议资金99.4亿元，实际到位资金17.8亿元，其中杨林工业开发区引进了包括龙润、云天化、瑞丰饲料等企业39个，协议资金14.8亿元，到位资金4.48亿元。“十五”末，工业经济占全县GDP的35%，非公经济占全县GDP的56%。
第三产业发展迅速。城乡商业网点布局不断优化。金融保险、交通运输、邮政电讯、休闲度假、餐饮服务、房地产健康发展。社会消费需求稳定增长，城乡市场繁荣，物价水平总体稳定。全县社会消费品零售总额达7.5亿元，年均增长15.8%；第三产业增加值达5.4亿元，年均增长9.5%。
社会事业全面进步。坚持优先发展教育，积极实施教育综合体制改革，不断优化教育资源，在全市率先实行了高初中分离办学，完成了县三中的撤并工作，巩固了“两基”成果；不断加大教育投入，改善办学条件。全面实施科教兴嵩战略，全县有 8个项目被国家、省、市列为星火计划，4项技术获国家专利，18项技术获科技进步奖，被国家科技部评为全国科技工作先进县和星火西进示范县。
青云街道办事处地处昆明市东郊城郊结合部，是盘龙区街乡整合后新成立的街道办事处之一，于2004年12月24日正式成立。办事处辖区面积42 km2，西面以穿金路、东二环路为界与金辰、东华两个办事处相邻，南面与官渡区的金马街道办事处相联，东面与官渡区阿拉乡接壤，北面与双龙乡接壤。青云街道办事处辖区是一个集风景名胜、人与自然协调发展的绿色家园。办事处内设党办、综治办、行政办、经济发展科、城市管理科、社会事务科、劳动和社会保障科、司法所、市容服务站、统计站、农业综合服务站等科室。街道办事处下辖6个社区居委会和1个村委会，16个自然村。总人口80922人。
&辖区产业结构主要以第三产业为主，有著名的世博园、金殿公园、昙华寺公园和东白沙河水库等风景名胜旅游区，并以此形成了旅游业、房地产开发、汽车销售和灯具建材市场。第二产业主要以云内动力、昆明醋酸纤维有限公司、金马铸造厂为主。第一产业已基本全部退出，产业结构相对比较单一。主要的窗口单位除世博集团公司、云内动力、昆明醋酸纤维有限公司、云南红酒业有限公司以外，还有西南林学院，昆明理工大学白龙校区、云南广播电视学校世博分校、云南省第一监狱、昆明第一监狱、昆明市农垦局三农场。辖区的东白沙河社区被昆明市政府确定为生态住宅开发片区。2008年青云街道办事处完成地方财政收入3552万元，已完成全年任务3257万元的109%。已入库地税临商税2000万元；国税临商税74万元。2008年前来我辖区投资落户的企业160余家，引进资金近10亿，招商引资区外市内认定金额8140万元，已上报引进市外资金9.7亿元。
二、项目地理位置
项目所在地隶属昆明市盘龙区青云办事处青龙社区青龙村。盘龙区位于昆明市主城区东北部，东、南面与官渡区相连，北接嵩明和富民两县，西临五华区。全区南北长30.9km、东西宽21.4 km，
2 km2，约占全区总面积的86%。辖拓东、鼓楼、东华、联盟、金辰、青云、龙泉、茨坝8个街道办事处和松华、双龙2个乡，共49个社区、16个村委会，交通十分方便。
三、自然概况
3.1地形、地貌、地质
　　项目区域属云贵高原主体滇东高原的一部分，地势东北高西南低，属低山和中高山地貌，海拔高程1920～2800m。区域内多为海拔2000m以上的山区和半山区，占总面积的93.5％。区域岩溶地貌发育，浅切割中山地形地貌的多样性和山间河谷坝子的优越条件，为农业生产的多样性发展创造了条件。区域地形复杂，地貌结构多样，区内以浅切割的中山山地为主，山地与山谷盆地相间，根据内外地质营力的作用，又可划分为流水地貌、溶岩地貌及构成地貌三个成因类型。其中尤以岩溶地貌分布面积最大。青龙社区境内以山地和缓坡地为主，土壤类型为红壤和棕红壤。
4.3.2 气候、气象
　　该区域属山地季风气候。年平均气温12～26℃，年平均降雨量大于976mm，每年5～10月为雨季，降雨量达872.6mm；1l～4月为干季，降雨量仅112mm；降雨随海拔高度增加而增加；霜期120天。青龙村海拔在2200～2300 m之间，年平均气温14℃～16℃，≥10℃天数238天左右，≥10℃积温4065℃～3555℃，属北亚热带半湿润季风气候。
　　项目位于滇池流域，滇池为地震断层陷落型的湖泊，其外形似一弯新月。湖面的海拔高度为1887.0m，南北长39km，东西最宽为13km。湖岸线长163.2km，面积为306.3km2，容水量为15.7亿m3，素称"五百里滇池"。主要河流有盘龙江、金汁河、宝象河、海源河、马料河、落龙河、捞鱼河等，出水口为螳螂江。滇池水由海口注入普渡河．汇入金沙江．属长江水系，流域面积2855km2，为我国的第六大淡水湖。
　　项目区域地带性植被以滇石栎、滇青冈为优势种组成的亚热带半湿润常绿阔叶林，据不完全统计，有植物种类1153种，其中，蕨类24种，裸子植物15种，被子植物1129种。但是在长期的历史过程中，由于受到人为干扰，地带性原生植被受到了严重破坏，森林覆盖率曾一度下降至27%，生态平衡受到破坏，生境条件恶化，植物群落由高级向低级退化。该区域森林植被以云南松、华山松、圣诞人工林为主，天然次生林残存于局部地段，其乔木阔叶树种有栎类、桤木；针叶树种为滇油杉、云南松、华山松。
　　　　　　　　&&　　&&项目规划原则和建设内容
一、项目规划规划原则
&& 1.1、 科技示范、区域带动
借助项目区地处昆明市郊的区位优势，可利用云南大学、云南省畜牧兽医科学研究院等科研院所的科技人力资源，在项目区建设农业科技示范基地，通过引进国内外最新农业科技成果，为昆明市农业发展提供科技支撑和示范，打造园区农业品牌，从而带动昆明周边区域乃至云南省农业产业的发展。
　　1.2、城乡统筹、服务城市
项目区处于昆明市区外缘，项目区未来的发展必将考虑如何统筹城乡发展的重要问题，规划应合理优化配置农村与城市优势资源，促进城乡交流，发挥项目区农业的产业优势，给城市居民提供安全食品、观光休闲等服务，真正成为市民生活所依赖的农业后花园，同时促进农业增收、农民富裕。
　　1.3、生态优先、资源整合
集团公司目前经营范围已有初具规模的现代农业种植、现代养殖、食品加工、农产品配送、职业培训、酒店餐饮等项目，项目开发过程中要从不同程度上进行经营资源的整理调配，并减少资源浪费，共建生态、人性化的市民活动空间。
　　1.4、三效合一、可持续发展
农庄规划中充分考虑项目区对昆明市区及周边地区的带动、滇池流域的生态环境和青龙村农民经济效益增长问题，通过农庄农业创新体系机制，使项目区形成资源和能源良性循环系统。
二、指导思想及目标
2.1指导思想
以科学发展观为指导，以企业化经营、品牌化运作、规模化生产为支撑，坚持生态农业、低碳农业、循环农业发展原则，通过政府政策支持、招商引资、科技植入、等方式，建设国内知名、省内领先的现代生态都市型农业园区，带动区域现代农业产业发展，同时利用城郊区位优势，加强城乡资源交流，提高农民多元收入。
2.2规划目标
搬迁原生猪养殖基地到公司新建马龙生猪养殖场，对现有农业公司进行改造、规划，重点发展苗木、花卉、蔬菜等经济林果特色农作物。农庄将结合大腾农业原生猪养殖基地搬迁改造，借助商务部“南菜北运”农产品现代流通综合试点项目，发挥大腾集团食品加工、酒店餐饮管理等产业优势，提升科技文化教育功能，大力发展都市休闲农业，立足建成国内知名、省内领先、辐射全省的大腾生态都市现代农业科技示范区，打造云南省内知名的城郊农业休闲目的地，树立云南省城乡融合、共同发展的城郊农业开发模式典范。
2.3功能定位
&& 2.3.1 科技示范与体系创新功能
项目区将应用先进的农业科技，选用最新优良品种，遵循科学的操作规程，采用企业化高效管理运营体系，加强品牌化建设，从而带动昆明市农业科技水平的提升，带动区域农业向规范化、规模化方向发展。
&& 2.3.2 结构调整与就业增收功能
项目区将利用其城郊的区位优势，借助昆明新机场发展、北部山水新区发展的机遇加强农村、农业相关服务产业开发，调整产业结构，就地解决农民就业，并鼓励当地农民参与项目区发展相协调的服务项目，提高农民收入。
　　2.3.3农业旅游与文化传承功能
为满足昆明市民农业观光旅游的需求，依托昆明东北部景区、公园环境资源条件以及项目区农业资源条件，为昆明市及周边城区市民提供农业科技观光、体验游赏、休闲度假等乡间特色服务，营造清新亮丽的大腾生态都市农业度假园。
&& 2.3.4 生态保护与科普教育功能
滇池作为我们的母亲河，正面临生态环境的严重破坏，结合滇池整治规划，以及项目区发展农业项目的生态优势，使滇池流域真正成为昆明城市生态环境保护的绿色屏障。同时，园区内的农业示范试验项目，结合园艺展示示范等项目建设，满足昆明市民以及中小学生科技观光、科普教育的需要，使项目区成为昆明市农业、生态环境的科普培训基地。
2.4项目建设内容
　　按照规划思想、目标与功能定位，结合场地条件，将项目区规划布局为花卉产业化种植区、花卉景观区、生态水果种植区、生态农产品展示、贸易区、农产品加工配送区、科普教育体验区、农业种植示范区（太空无土栽培、热带水果驯化）、休闲度假服务区、室外婚庆主题区、后勤管理区、废弃物利用示范区十一大功能区域。
农业种植示范区包括智能温室展示、观光采摘、设施蔬菜生产、露地蔬菜生产区、花卉苗木生产基地等区域。
2.4.1花卉种植区。园区花卉种植采用温室大棚种植技术，占地面积500亩，其中鲜花种植面积：200亩、特种花卉及香草种植300亩。主要种植鲜花和特种功效性花卉。鲜花品种10余种；特种花卉和香草近16种，本公司根据自己拥有15年的餐饮优势，结合现在人们对健康生态、绿色生活理念的不断提出更高的期望值，本公司讲义特种花卉为主，实现种植、产品研发、深加工产品生产、加工及销售高效整合，弥补花卉市场的空缺，更好的发挥自身的优势和带动更多的农户种植特种花卉。
2.4.2花卉观赏区。该区包含花卉、苗木园艺景观，面积为48570平方米，主要进行各种主题花园的打造和各种时令性花卉的种植，不仅美化园区的内部环境，还能满足婚庆公司选景拍摄的需求。
　　2.4.3农业种植示范区。
　　温室面积9925余平方米，包括两栋连栋温室、部分日光温室和太空大棚，连栋温室主要功能为立体栽培、无土栽培等农业最新科技展示，以及家庭园艺等的观光体验，日光温室内引进温室小气候数据采集分析管理系统，通过24小时循环语音检测，随时掌握大棚内空气温度、地温、湿度、露点、光照强度等，并利用电脑能对这些数据进行实时显示、分析；太空大棚880平方米主要用于热带果蔬品种的驯化，让更多的旅游观光者体验高科技农业生产和技术。
&& 2.4.4 生态水果种植区
占地面积41800余平方米，包括日光温室采摘区与露天采摘园。此园是给游客提供自由采摘果品的场所，游客可在其中亲自采摘自己喜爱的果品，品尝新鲜美味，体验收获的乐趣。&作为大众游客的休闲体验区域，其中的果品种类要合理搭配，如葡萄、草莓、油桃、苹果、杏、梨及各种蔬菜，营造四季皆有花有果的美丽景象，享受一年每个季节可观、可游、可采的乐趣。
2.4.5农产品加工配送区。靠近寺瓦路，对外交通便利，占地面积约为14000平方米，主要建设集分选、配货、加工、预冷、冷藏、收储、监测和信息服务等功能为一体，能够使农产品在产地实现统一分选包装、统一检验检测和统一配装。冷库主要用于果品、蔬菜的原料和成品菜、礼品菜的贮藏；初级加工车间，用于果品、蔬菜的清洁、分类、包装等初级加工，实现净菜上市，开展“南菜北运”业务及满足昆明市市区生鲜超市配送业务，实施农产品品牌战略，同时把发展农产品加工、现代流通与推动农业产业化经营结合起来，延长产业链条。
2.4.6生态农产品展示、贸易区。该区占地面积12000平方米，本公司将整合现阶段拥有农产品上游、下游资源，利用项目所处的地理位置优势，辐射更广的省内和东南亚、南亚市场、打造柚子生态农产品“资金流、信息流、物流、商流”四位一体的贸易平台，不仅推动“南菜北运”的深入发展，而且实现“农超对接、农企对接、企业与企业对接”信息和沟通的顺畅，让农户通过该平台实现订单是生产，降低市场风险，帮助企业分析和发现未来市场的发展趋势和发现产品的未来价格，降低企业盲目投入的风险。提升云南生态农产品与周边贸易国心目中的品牌形象。
2.4.7科普教育体验区建设面积3000余平方米的科普教育基地，包含民族博物馆1830平方米。可定期组织昆明市内中小学生到项目地点参观、学习、体验让昆明的下一代真正亲密接触农业、大自然。既增强孩子们的农业意识、环保意识，又可以让孩子们确实体验认识大自然。认识少数民族文化、艺术。拓宽青少年对风土人情和对大自然热爱生活情怀，感知生命之间的共生和包容情怀。
2.4.8休闲度假服务区。占地15.1亩，包含：生态鲜花主题餐厅1200平方米，能满足一次性接待600人用餐、住宿接待6476平方米，有担单人标间16间、双人标间100间、家庭套房多人间20套，能满足一次性接待276人入住、会务接待1200平方米，有小型会议室3套可接待30-40人；中型会议室5套，可接待60人；大型会议室2套，每套能接待150人；民族村寨美食街1648平方米。儿童娱乐场面积1000平方米、棋牌休闲娱乐面积2800平方米。
2.4.9室外婚庆主题区。该区包含花园式
餐厅、调音室、化妆间、婚庆广场。其中花园式餐厅占地面积3600平方米，调音室60平方米、化妆间200平方米、婚庆广场4000平方米。该区可以实现根据客户的需要举办各种中、西主题婚礼。&&
2.4.10后勤管理区。占地面积5600平方米；该区包含接待大厅、停车场和员工住宿生活。接待大厅面积300平方米；停车场面积2300平方米。员工住宿生活区面积3000平方米。
2.4.11 废弃物利用示范区占地10亩，循环农业是保证农业产业可持续发展、促进节约型农业发展的要求。以循环农业理念打造大腾生态都市农庄，将循环经济融入到各个功能区中，使各功能区有机联合在一起。通过循环经济的链接产业，使一个产业的终端成为另一产业的始端，从而促进废物资源化和资源可持续利用。
　　采取“种―养―沼―肥”的循环模式，种植业和养殖业相结合，通过生物质能转换技术，将沼气池、畜禽和日光温室等联系起来，形成良性生态循环模式。设施蔬菜种植，为养殖业奠定物质基础；秸秆青贮、发酵，开发秸秆饲料用于养殖；养殖场畜禽粪便生产有机肥，用于种植业生产；畜禽粪便进行沼气发酵，同时生产沼渣沼液，开发优质有机肥，用于作物生产。
三、土建工程方案
农庄内的规划和一切建筑的设计以“适用、安全、美观、节能、经济”为原则。
主要生产及服务中心
鲜花种植温室
特种花卉种植温室
花卉、农产品加工车间
花卉、农产品展示厅
生态鲜花主题餐厅
农业示范种植大棚
太空无土栽培大棚
热带水果驯化大棚
民族博物馆
民族美食街
员工生活区
园区主道路
废弃物处理中心
垃圾中转站
四、设备方案
设备的选购和配置，遵循“安全、节能、适用、有利保障产品质量和经济耐用”为原则。
主要设备清单
太阳能设备
污水处理设备
中央空调设备
给排水设备
网络及监控设备
果蔬清洗包装设备
温湿度检测仪
项目主要原料、烯料及其它原材料供应情况：
（一）原辅料供应
在农庄运营过程中，需要花卉苗、花卉种子、蔬菜种子、花盆、农药、肥料、包装材料等，这些原辅料均能够在昆明市场上或设备供货商处采购到。本项目原辅料均由汽车经公路运输到农庄内。
（二）运输量
本项目达产后，总运输量为 5779.5 吨/年，其中运入量为 1048 吨/年，运出量为 4731.5 吨/年，详见表。
运输量估算表
运入量（吨/年）
运出量（吨/年）
废料、垃圾等
垃圾大部分用于堆肥使用
（三）运输方式
本项目货物的场外运输方式为冷藏汽车、货车，主要借助社会运输力量完成。场内运输主要使用小货车、小推车、板车运输。
项目对环境的影响：
环境影响评价
7.1项目场址环境现状
　　项目位于昆明市盘龙区青云办事处青龙村，该区域空气中的总悬浮物、二氧化硫及氮氢化合物均可达到《环境空气环境标准二级标准》的要求，噪声达到《城市区域噪声标准》二级标准。
7.2项目建设期对环境的影响
　　本项目所在地为山地、林地，项目施工时将产生粉尘、噪声及废气等污染物，由于项目周围建筑物不多，施工时会对周围环境造成一定的影响。
　　废气：项目施工期在运进砂石、水泥、基地开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物指标升高。另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮等。
　　废水：施工中产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定，另外，施工人员有少量的生活废水产生，排放方式为随机分散，无组织间断排放。
　　固体废弃物：施工中产生的固体废弃物为弃土、废弃建筑材料及生活垃圾。
7.3项目建设期间环保措施
　　为减少施工期间的建筑扬尘，可采取对施工场地进行洒水扬尘措施，运输车辆封闭，上路前冲洗车轮。废水通过导排沟收集进入沉淀池，澄清后会用或排放。
7.4项目运营期间环境影响分析
7.4.1主要污染物
　　废气：项目产生的废气主要是餐厅、厨房、产生的油烟废气，汽车运行时排放的尾气。
　　废水：项目废水主要来源于公厕、餐厅、旅游度假接待区、酒店等产生的废水。
　　固体废弃物：本项目固体废气主要来自于生活垃圾。
7.4.2控制和治理措施
　　废气：燃料采用项目废弃物示范区生产的沼气，沼气属于清洁能源，燃烧产生水和二氧化碳，基本对环境不存在较大影响。餐厅炒菜配备抽油烟机。增加道路上的绿化来吸收汽车排放的废气。
　　废水：项目区的所有废水统一进入废弃物示范区进行处理，处理后统一回用于灌溉和绿化。
　　固体废弃物：生活固体废弃物实施规范化管理，进行垃圾分类收集和清理。
7.5环境影响评价结论
　　本项目的建设及投入运营将产生一定量的污染物，本项目已提出了一定的污染治理措施，且防污措施技术、经济可行，在整个建设和运营期间严格管理和落实环评报告中提出的问题、措施，从环保角度看，项目的建设是可行的。
投资估算及资金筹措：
12.1投资估算依据
以国家现行建设项目可行性报告投资估算编制办法及有关规定为原则编制，主要编制依据有：
1、根据国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考》；
2、项目投资估算采取概算指标法进行；
3、项目建设的配套设备，按生产厂家报价资料计算；引种与设备购置价格按当地以及产地现行价格估算；
4、项目建设工程费按当地现行建筑工程造价扩建指标计算；
5、项目安置工程按各单位安装工程费率计算；
6、原材料费按当地市场现行标准价计算；
12.2建设投资估算
项目建设工程由2013年1月至2015年2月完工，通过分项详细估算法进行估算，本项目工程建设投资为项目经费概算以筹措总投资：15288万元；其中企业自筹9788万元；银行贷款4000万元；申请补助1500万元（主要用于基地建设）。详见表12.1、12.2
&& 除固定资产作为一次性投资外，流动资金投入均为销售后资金重复投入使用。
12.3 资金使用和管理：
贷款4000万元主要用于铺底流动资金及其它流动资金使用，根据资金使用情况建立与银行互通财务用款管理制度，确立贷款额按批贷款、按批使用,建立完善的贷款使用明细帐务，是贷款使用走向明晰有据。
银行贷款分为农业银行信贷及抵押贷款的流动资金，主要用于新建的鲜花温室大棚、特种花卉温室大棚建设和铺底流动资金使用。
企业自筹资金9788万元，主要用于花卉生产车间、花卉农产品展示、生态鲜花主题餐厅、花园餐厅、会议接待、住宿接待、后勤管理区、休闲棋牌娱乐、农业种植示范、民族美食街、民族博物馆、设备采购、辅助设施及部分流动资金的投资。在建设项目工程前后，建立完善的财务管理制度，明细建筑、设备进购渠道、价格、使用情况，及时建立固定资产的明细帐务。
&& &12.1项目建筑投资估算表
总价（万元）
主要生产及服务中心
鲜花种植温室
特种花卉种植温室
花卉、农产品加工车间
花卉、农产品展示厅
生态鲜花主题餐厅
农业示范种植大棚
太空无土栽培大棚
热带水果驯化大棚
民族博物馆
民族美食街
员工生活区
园区主道路
废弃物处理中心
垃圾中转站
12.4.2项目设备投资估算表
总价（万元）
太阳能设备
不含生活区
污水处理设备
另设中水处理设备
中央空调设备
给排水设备
网络及监控设备
果蔬清洗包装设备
12.5项目流动资金估算
项目正常生产年份所需流动资金2397万元，第四年流动资金3168.1万元，第四年补充流动资金771.1万元。
流动资金估算表
周转天数（天/次）
周转次数（次/年）
计算期（年）　　&&　　单位：万元
燃料及水电
12.6项目投资使用计划与资金筹措表
建设期利息
项目第一年从银行借入贷款3000万元，年中借入，按银行贷款年利率6.90%计算，第一年利息为103.5万元；第二年年初再借入1000万元，第二年利息为283.1万元，建设期累计贷款利息386.6万元。&&
项目资金筹措和使用计划表
项目总投资
新增项目投资
建设期利息
国家财政补助
用于建设投资
用于流动资金
国家财政补助
建设投资贷款利息
建设投资贷款
初步经济效益分析：
1、财务基础数据与参数选取
1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》
2、财政部《企业会计制度》、《企业会计准则》及相关问题解答，
3、根据现行税务制度及有关政策并结合公司实际，项目产品有机、生态养殖、蔬菜、水果种植为增值税免税产品，其他餐饮住宿接待服务收入，按6.6%征收营业税。城市维护建设税率、教育附加税分别为缴纳营业额的7%和3%。
5、销售费用按销售收入的8%计算（含运输）；
6、银行长期贷款年利率6.90%；
7、项目财务基准收益率采用农副食品加工项目10%计算；
8、本项目建设期为2年，生产期为10年，根据市场经营情况，自第4年产量达到设计生产能力。
2、目总成本费用估算：
总成本费用估算表
单位：万元
产品生产成本合计
生产人员工资及福利
设施维护费
技术管理人员工资及福利
其他制造费用
管理人员工资及费用
销售人员工资及福利
总成本费用
固定成本费用
可变成本费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&　　
3、项目销售收入估算：
销售收入估算表
单位：万元
花卉种植销售（亩）
生态水果种植及销售（亩）
门票收入（人/天）
餐饮服务（人/天）
会议培训（人/天）
住宿接待（人/天）
婚庆（次/年）
婚纱拍摄（次/年）
花卉深加工产品
花卉香皂（吨/年）
花卉精油（吨/年）
农产品展销活动（次/年）
棋牌休闲（人/天）
茶花园品茶（人/天）
儿童乐园（人/天）
花卉种植销售（万元/亩）
生态水果种植及销售（万元/亩）
门票收入（元/人）
餐饮服务（元/人）
会议培训（元/人）
住宿接待（元/人）
婚庆（元/次）
婚纱拍摄（元/次）
花卉深加工产品
花卉香皂（平均万元/吨）
花卉精油（平均万元/吨）
农产品展销活动（元/次）
棋牌休闲（元/人）
茶花园品茶（元/人）
儿童乐园（元/人）
销售收入（万元）
花卉种植销售
生态水果种植及销售
花卉深加工产品
农产品展销收入
茶花园品茶
销售总收入（不含税）
4、值税和销售税金及附加估算
营业总收入
营业税金和附加
本项目总资额为15288万元，进入正常运营后，实现年收入20951.4万元，营业税金及附加1252.17万元，年所得税1685.73万元，管理费用：628.28万元，销售费用：1246.74万元，经营成本：12721.2万元，可实现净利润：3417.28万元。
5、目投资评价
（一）盈利能力分析
投资利润率=利润总额÷项目总投资×100%
　　&&　　=3417.28÷15288
　　&&　　=22.3%
投资利税率=（利润总额+税金）÷项目总投资
　　&&　　=7.9÷15288
　　&&　　=41.6%
销售利润率=利润总额÷营业收入×100%
　　&&　　=3417.28÷17459.28
　　&&　　=19.6%
销售利税率=（利润总额+税金）÷营业收入×100%
　　&&　　=7.9÷17459.28
　　　　　　=36.5%
（二）不确定性分析
BEP=国定成本÷经营性收入（不含税）-可变成本-销售税金及附加税×100%
&& =5053.24÷7.66-1252.17
按生产能力利用率计算的盈亏平衡点为56.8%产能力达到设计能力的56.8%时不亏不赢。
（三）偿还能力分析
项目申请5年期银行长期贷款本金4000款利率为6.90%，项目建设期贷款利息为386.6万元，按最大能力偿还计算项目贷款还款期为3年，从第三年开始还款，到第五年还清贷款。
6、务评价结论
从上述分析可以看出，本项目具有较好的盈利能力和抗风险能力。
合作方式：项目建成后公司将成立强大的市场部门自营运作经营项目，就项目生加工产品制定内销：总代理模式，外销实行：区域总代理模式，同时将根据不同市场的差异化实行差异化定价策略。保障公司于合作商形成长期、有效、互信、互利的合作机制，让产业项目产品走向更大的市场做铺垫，同时将带动更广大周边和附近的农户加入到产业链的构建。全面推进品牌化、市场化、标准化运作，加入对外贸易大商流。
联系方式：
联系单位：昆明市大腾农业开发有限公司
地　　址：昆明市盘龙区青云办事处冬瓜箐青龙山
联 系 人：张涛
电　　话：
传　　真：
邮　　箱：
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