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总账查询银行收款凭证，出来的却是银行付款凭证总账查询银行收款凭证，出来的却是银行付款凭证
问题版本:803-U8.52问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:总账查询银行收款凭证，出来的却是银行付款凭证适用产品:852补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:总账查询银行收款凭证，出来的却是银行付款凭证问题现象:按凭证类别查询凭证其结果不对原因分析:外部凭证导入出错解决方案:根据gl_bfreq表更新gl_accvouch表中csign与isignseq即可
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商贸通10.2标准版商贸通10.0的数据能升上10.2吗商贸通10.2标准版商贸通10.0的数据能升上10.2吗
商贸通10.2标准版-商贸通10.0的数据能升上10.2吗自动编号:5332产品版本:商贸通10.2标准版产品模块:商贸通所属行业: 通用适用产品:52关 键 字:数据升级问题名称:商贸通10.0的数据能升上10.2吗问题现象:商贸通10.0的数据能升上10.2吗，请问怎样操作？原因分析:商贸通10.0的帐套，只能将基础数据导入到商贸通10.1的帐套中，业务单据不能导入到10.1中。您可以到网站上的补丁下载处下载315号补丁，选择导入工具中的第一项：旧版商贸通，则可以把商贸通10.0的基本信息导入到商贸通10.1标准版中。解决方案:商贸通10.0的帐套，只能将基础数据导入到商贸通10.1的帐套中，业务单据不能导入到10.1中。您可以到网站上的补丁下载处下载315号补丁，选择导入工具中的第一项：旧版商贸通，则可以把商贸通10.0的基本信息导入到商贸通10.1标准版中。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等U8其他本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等
U8其他-本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等自动编号:14213产品版本:U8其他产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:u82x关 键 字:本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等问题名称:本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等问题现象:本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等原因分析:经过查询本月有一笔结算单是红字入库单与蓝字入库单结算,没有牵涉到采购发票,所以造成本月结算的发票书与本月结算的采购入库数不等.解决方案:属正常现象,不用调整.温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52到货明细表中查询时需要单独列示退货明细U8.52到货明细表中查询时需要单独列示退货明细
U8.52-到货明细表中查询时需要单独列示退货明细自动编号:12351产品版本:U8.52产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:U852----采购管理关 键 字:到货明细表，单独列示退货明细问题名称:到货明细表中查询时需要单独列示退货明细问题现象:采购的退货业务分别通过红字单据进行处理,但是要统计查询时,比如查询"到货明细表"中希望可以单独列示退货明细,请问该如何实现 ?原因分析:产品中未提供单独查询到货或退货明细功能，可通过变通方法实现。解决方案:变通方法： 通过添加表头自定义项，分别标识记录红字、蓝字单据，在帐表查询时可以实现分别列示到货明细、退货明细等。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52参照发货单生成退货单U8.52参照发货单生成退货单
U8.52-参照发货单生成退货单自动编号:17967产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:参照发货单生成退货单问题名称:参照发货单生成退货单问题现象:在办理退货过程中出现问题。目前软件的退货流程为：退货时开退货单，根据退货单生成出库单，客户要求退货的时候能够根据销售发货单的单价生成退货单，也就是可以参照发货单生成退货单，但软件的设计是未开票的发货单可以生成退货单，已经开票的不能根据发货单参照生成。这个问题客户要求能解决原因分析:同解决方案解决方案:已经开票的发货单，实际上是做了后续业务的，而退货是和发货同一级别的业务，只是流向不同。因此发货的后续业务就是退货的前续业务，即需要先开红字发票参照已开票发货单，然后才可以在退货参照发货单（注：参照的是发货未开票的数量，可以通过红字发票抵减已开票数量）温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52无法自动增加流水号U8.52无法自动增加流水号
U8.52-无法自动增加流水号自动编号:13748产品版本:U8.52产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:u85x关 键 字:流水号问题名称:无法自动增加流水号问题现象:在应收系统中录入应收单，最新的单据号为 但是实际单据已经到7千多号了，系统一直提示单据号重复，请重新编号。客户现在是将业务应收、应付单手工修改编号到7千多号，但是新增的自动流水编号仍旧为3741号而且不再增加号码。（修改系统提供的单据流水号无效）在应收应付中所有有流水号的单据都不能进行自动流水号的添加原因分析:UFSYSTEM..UA_ACCOUNT_SUB表中该帐套以前年度CSUBID字段等于“AP”、“AR”的记录其BCLOSING（年结）字段是否为0。解决方案:把上年度相关记录的BCLOSING（年结）字段值改为1温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
资产负债表不平资产负债表不平
知识库详细内容问题版本:1239-T6-企业管理软件V6.1问题模块:UFO报表问题状态:临时解决方案关 键 字:资产负债表不平适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:资产负债表不平问题现象:6.1版本资产负债表 数据全对，但就是不平，是什么原因?原因分析:财务做帐有问题，生产成本月末有余额，没转到主营业务成本。解决方案:生产成本结转到主营业务成本，然后主营业务成本结转到本年利润。这样操作后把凭证记账再出资产负债表就正常了。
用友删除票据生成的结算单删除票据生成的结算单
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:8-应收应付所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:结算单适用产品:u821补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:删除票据生成的结算单问题现象:如何删除票据生成的结算单。原因分析:同解决方案解决方案:票据生成的结算单不能删除，除非删除该票据。
己审核凭证如何修改
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：
发票不能弃审_0发票不能弃审
问题版本:803-U8.52问题模块:802-其他所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:发票不能弃审适用产品:U852--财务会计--应收款管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:发票不能弃审问题现象:销售发票传递到应收模块中,审核后不能弃审,提示单据已经使用或本月已结帐,但是经过查询并没有使用和结帐.数据库标志也已经修改过.原因分析:从数据库中查看，在应收应付明细表ap_detail中没有销售发票的记录（通过应收业务明细表也可以看出没有本期应收数据，例如：02003客户），所以无法弃审，从销售发票表salebillvouch可以看出这些数据的记录有问题，如果是手工增加的发票，则发票中是否参照发货单生成的标志idisp=0，同时发票复核生成出库单时会将销售出库单号回填到销售发票的csaleout字段，如果是参照发货单生成的发票，则发票表中idisp=1,而csaleout始终应该为空值，但您的发票都是参照发货单生成的，确又有销售出库单号解决方案:请在查询分析器中针对错误帐套执行下面的语句，将审核人去除，然后重新审核，但由于原错误的单据中有三月份的单据，所以需要恢复应收3月份的结账，然后再将原来错误的单据审核，或者如果不取消应收结帐，则需要在应收选项中选择“应收单据审核日期依据”为“业务日期”，那么应收明细表中发票的记账日期为目前审核的月份，而不是单据的日期了： update a set cVerifier=null from salebillvouch a left join (select * from ap_detail where ccov
用友存货期初取数取得数不是库存的结存数存货期初取数取得数不是库存的结存数
问题版本:803-U8.52问题模块:16-存货核算所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:存货期初取数取得数不是库存的结存数适用产品:852补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:存货期初取数取得数不是库存的结存数问题现象:存货期初取数取得数不是库存的结存数原因分析:使用问题解决方案:存货与库存日期不同，存货会把上年未结算入库单记入，删除上年未结算单据即可。
用友通标准版10.2批次错误用友通标准版10.2批次错误
用友通标准版10.2-批次错误自动编号:6045产品版本:用友通标准版10.2产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:57关 键 字:批次结存问题名称:批次错误问题现象:&&&
我现有一客户在做存货()的发货单时,提示可用量不足,我查明细账和批次台账,数量没错,但查批次结存表就有问题,烦请解决为谢&&&原因分析:查询过您的数据库发现在rdrecords表中的isoutquantity字段的期初数为533,也就是该批次累计出库数量为533个,实际在批次台账中的累计出库数量为161,在rdrecords表里把这个字段的533改为161就可以了.&&&解决方案:查询过您的数据库发现在rdrecords表中的isoutquantity字段的期初数为533,也就是该批次累计出库数量为533个,实际在批次台账中的累计出库数量为161,在rdrecords表里把这个字段的533改为161就可以了.&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
入库单保存时提示‘单据号重’无法保存入库单保存时提示‘单据号重’无法保存
问题版本:803-U8.52问题模块:818-报账中心所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:单据号重适用产品:U8.52补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:入库单保存时提示‘单据号重’无法保存问题现象:入库单保存时提示‘单据号重’无法保存原因分析:由于手动编号及删除单据过程中，造成最大单据号为已使用单据号解决方案:通过修改‘入库单据编号设置’—&通过更改最大流水号后正常
明细账查询_0明细账查询
问题版本:801-U8.51问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:明细账查询适用产品:U851----总帐补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:明细账查询问题现象:1、改名后查询不到该业务员的明细账 2、固定资产２００５年重新初始化帐套，提示已经生成凭证，但２００５年并未生成凭证。原因分析:同解决方案解决方案:1、改名问题，明细帐GL_ACCVOUCH表中CNAME字段存放的是业务员的名字，所以改名后查询不到。通过改数据表内容解决：GL_ACCVOUCH表CANME='滕春光' 条件是CANME='腾春光' 2、无法重建固定资产年度帐，是由于GL_ACCVOUCH中有一条年转过来的待核银行帐。清空其COUTNO_ID即可。
用友U8.50基础设置U8.50基础设置
U8.50-基础设置自动编号:7558产品版本:U8.50产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:U850以上版本关 键 字:U85016部份菜单不显示问题名称:基础设置问题现象:以帐套主管进入16后有部份菜单不显示期初已记帐，如初始设置下的期初数据/科目设置/其他设置/单据设计，财务核算及业务核算菜单在16模块中均无法看到。原因分析:数据库丢失纪录解决方案:在帐套参数表AccInformation缺少一条纪录，
cGoodClass 存货分类编码级次温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52采购发票不能现付U8.52采购发票不能现付
U8.52-采购发票不能现付自动编号:15953产品版本:U8.52产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:U852----采购管理关 键 字:付款单 错误 单据号问题名称:采购发票不能现付问题现象:采购发票不能现付 问题是821升级852后出现的，使用的模块有：采购，销售，库存，存货，应收应付（简单），总帐。 在采购管理里，采购开票，采购现付，录入结算方式，金额， 点保存后出现“写付款单时出现错误，请检查录入数据后从新保存”。原因分析:同解决方案解决方案:此问题现做如下分析答复： 根据您描述的错误信息，可以判断，系统在现付时，要生成付款单，写入ap_closebill表。现在时单据编号有问题，因此与单据编号错误有关的问题，可以查看一下三方面的内容：流水号的设置、最大单据号表的记录以及两个年度以上数据的年结标志。经查，【问题原因】出现在年结标志有错误。2004年的所有年结标志都为错误的。即ufsystem..ua_account_sub表中的bclosing 字段为0，这是错误的。 因此，【问题解决】将相应的字段由0改为1即可。现付可以正常进行。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52固定资产已计提月份多了1个月U8.52固定资产已计提月份多了1个月
U8.52-固定资产已计提月份多了1个月自动编号:14965产品版本:U8.52产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:8.21关 键 字:固定资产已计提月份多了1个月问题名称:固定资产已计提月份多了1个月问题现象:固定资产已计提月份多了1个月，2004年12份已计提月份就多了一个月，一直到2005.5原因分析:由于软件的反结账过程出错造成解决方案:1。备份数据；2。进入到2004年数据库将Fa_Depretion表中12月份LDeprmonth12和Lusemonth12减少一个月；3。进入到2005年数据库将Fa_Depretion表中，期初至2005.5月份LDeprmonth*和Lusemonth*减少一个月！温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他应收系统结转失败U8其他应收系统结转失败
U8其他-应收系统结转失败自动编号:6143产品版本:U8其他产品模块:其他所属行业: 通用适用产品:u821关 键 字:年度结转问题名称:应收系统结转失败问题现象:在进行年度结转时，应收系统结转失败原因分析:由于ap_detail表中有存货编码为空的记录解决方案:将对应的发票上的存货编码填入到ap_detail表中相应的记录上。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
执行自动两清时，部分客户不能两清执行自动两清时，部分客户不能两清
问题版本:803-U8.52问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:执行自动两清时，部分客户不能两清适用产品:852补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:执行自动两清时，部分客户不能两清问题现象:执行自动两清时，部分客户不能两清原因分析:程序问题解决方案:发现，凡是客户编号为大写以英文字符的均不能自动核销，将档案调整小写即可。设置级联更新后执行update customer set ccuscode=upper(ccuscode) ;同理，update vendor set ccuscode=upper(cvencode); 然后再做自动两清
U8.52固定资产中帐表菜单下无菜单，无法查询固定资产表U8.52固定资产中帐表菜单下无菜单，无法查询固定资产表
U8.52-固定资产中帐表菜单下无菜单，无法查询固定资产表自动编号:506产品版本:U8.52产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U861关 键 字:固定资产中帐表菜单下无菜单问题名称:固定资产中帐表菜单下无菜单，无法查询固定资产表问题现象:固定资产中帐表菜单下无菜单，无法查询固定资产表原因分析:跟踪发现RPT_FOLDER_BASE表中缺少记录解决方案:将RPT_FOLDER_BASE表中缺少的记录，添加上后正常！！！温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52年度结转时，提示“系统科目被非法删除”U8.52年度结转时，提示“系统科目被非法删除”
U8.52-年度结转时，提示“系统科目被非法删除”自动编号:17130产品版本:U8.52产品模块:系统环境所属行业: 通用适用产品:U813-U85X关 键 字:系统科目被非法删除问题名称:年度结转时，提示“系统科目被非法删除”问题现象:年度结转时，提示“系统科目被非法删除”原因分析:由于年度结转前，2006年科目有部分被删除造成解决方案:删除ufdata_001_2006数据库中的code表中的数据后，再由ufdata_001_2005数据库引入CODE数据到ufdata_001_2006数据库中后正常！！！温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他银行余额调节表不平衡。U8其他银行余额调节表不平衡。
U8其他-银行余额调节表不平衡。自动编号:11923产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:银行余额调节表不平衡。问题名称:银行余额调节表不平衡。问题现象:银行余额调节表不平衡。原因分析:9月末该银行余额调节表平衡，10月末突然停电，再重新查看余额调节表不平衡，与9月末打印出的调节表明细有很大差异。解决方案:恢复对帐至年初，重对帐，仍不平。后用10月1日重新启用该银行对帐，将该银行对帐进行核销，再查看余额调节表，正确。各未达帐项均正确。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他银行对帐U8其他银行对帐
U8其他-银行对帐自动编号:8165产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:U821银行对帐不平问题名称:银行对帐问题现象:该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。原因分析:系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。解决方案:在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date < '' and iflagbank is not null order by dbill_date,isign温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称-U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称
U8.52-应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称自动编号:16119产品版本:U8.52产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题名称:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题现象:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称；但发票详细信息中能显示原因分析:应用问题解决方案:SaleBillVouch表中的cCusName字段为空造成，可根据Customer.cCusName进行更新温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器
通2005-UFO模块登陆，提示找不到服务器自动编号:4272产品版本:通2005产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:关 键 字:UFO模块不能登陆问题名称:UFO模块登陆，提示找不到服务器问题现象:UFO模块登陆，提示找不到服务器，或者提示年度帐不正确原因分析:UFO是一个单独的模块，进入时不显示登陆界面，直接进入主界面。如果服务器名称记录错误或者帐套号记录错误。则发生这样的错误。解决方案:按照以下方法解决：&&&1。 使用远程配置工具重新配置数据库服务器。&&&2。 在注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF\Login\MR，察看Server的键值，如果不是服务器的名称，修改过来。&&&3。 关闭防火墙&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
融资租赁合同是否需要缴纳印花税？ 融资租赁合同是否需要缴纳印花税？
　　根据《关于对借款合同贴花问题的具体规定》（［88］国税地字第030号）文件的规定，银行及其他金融机构经营的租赁业务，是一种以融物方式达到融资目的的业务，实际上是分期偿还的固定资金借款。因此，对融资租赁合同，可根据合同所载的租赁金总额以0.005％的税率按照&借款合同&计税贴花。
融资租赁合同范本 融资租赁合同范本
　　出租人（甲方）：____________________________________　　地 址：____________&　邮码：____________ 　电话：____________　　法定代表人：____________ 　职务：____________　　承租人（乙方）：____________________________________　　地 址：____________ 　邮码：____________ 　电话：____________
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工行企业网银转账的电子支付凭证号是哪里取得的收藏
有没有朋友知道工行企业网银转账的电子支付凭证号是在哪取得的呀？本人刚开始接手出纳工作，今天要转账一笔货款，所有信息填完确认后，出现了三个要填的框：电子支付凭证号，支付授权码还有一个日期。其他财务人员以前都没用到过，打电话到银行问了，说是现在要有一个电子支付凭证本，上面会有凭证号，还要跟支付密码器一起使用。。。请问有没有人实际用过呢？（银行就要下班了，没时间过去了，而且证件都不在这边）小妹在此请教各位大侠。。。
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支付宝申请受理单资金来源凭证的要求
支付宝申请受理单资金来源凭证的要求
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在支付宝提交申请受理单时提供了相应证件后，提示证件信息与账户内信息不一致，那么这时就需要提供其他凭证来完成申请，一般是要求提供资金来源凭证，下面，卡宝宝小编就给大家分享下支付宝申请受理单资金来源凭证的要求。
在支付宝提交申请受理单时提供了相应证件后，提示证件信息与账户内信息不一致，那么这时就需要提供其他凭证来完成申请，一般是要求提供资金来源凭证，下面，卡宝宝小编就给大家分享下支付宝申请受理单资金来源凭证的要求。
支付宝申请受理单资金来源凭证的要求
适用场景：当申请单被退回时，提示【证件信息与账户内信息不一致】时，需要提供资金来源凭证（如账户有多笔不同渠道的充值资金，任选其中一笔资金提供资金来源凭证即可）
证件要求：
1、 所有图片均清晰、无涂改、完整、无边框、无网站字样以及拍摄或扫描证件的原件且必须为彩色图片
2、 拍摄图片中的文字需清晰可辨认，关键信息无遗漏，如：卡号，单号，姓名……等信息
3、 银行柜台开具证明，需有银行签章
银行资金来源凭证
证件描述： &
银行卡正面（含有银行卡号）+带有订单号的银行支付明细截图（ 电脑端的网银截图、银行电子回单（含纸质）、月结单均有效）。
1）由于目前有些网银支付截图没有银行卡号，故没有银行卡号的支付截图也可作为有效凭证
2）各银行订单号的可查询期限不同
3）卡通、快捷支付、Motopay大多没有订单号的，核对支付时间、支付金额
4）外卡支付没有订单号，核对支付时间、支付金额、银行页面会显示zhifubao或alipay
5）虚拟卡充值，网银明细上可能显示的是虚拟卡卡号。所以卡号不作为核对项，主要匹配网银订单号和充值时间
6）对公银行账户没有银行卡的，提供银行开户许可证
7）外卡支付：核对支付时间、支付金额、与支付宝账户收支明细一致，即为有效。 外卡支付的，后台账户明细页面银行名称都会显示为：中国银行
8）工商银行柜台流水单子的章是黑色的
1、银行卡正面（含银行卡号）
2、 电脑端的网银充值凭证：以招商银行为例
路径：登录【招商银行】―【账户管理】―【交易查询】―【当天交易查询或历史交易查询】，明细包括：充值的金额、充值的时间、银行卡卡号等
3、 银行的电子回单也可以做为资金来源凭证
4、 对公银行账户没有银行卡的，提供银行开户许可证
以上是关于支付宝申请受理单资金来源凭证的要求，如您在操作使用过程中，遇到其他问题，可详询支付宝客服，希望卡宝宝小编整理的支付宝申请受理单资金来源凭证的要求，对您有用。了解更多支付资讯，请持续关注卡宝宝网。
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