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揭秘政府工作“对账单”：32个量化指标都完成了吗？
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原标题：揭秘政府工作“对账单”：32个量化指标都完成了吗？
　　中新网北京3月1日电 (记者 周锐)2017全国两会即将召开，中国国务院总理李克强将作《政府工作报告》，对2016年政府工作进行总结和盘点，并对2017年工作作出整体安排。
　　中新网记者近日对2016年《政府工作报告》中32个包含具体数据的工作任务进行逐一“对账”：
　　从GDP增速等宏观数据到居民基本医保财政补助由380元提高到420元这样的具体要求，由各个部委在过去一年分别牵头落实的32个量化指标全部完成任务。
　　中新社记者 张云 摄
　　一、保持经济运行在合理区间
　　――2016年《政府工作报告》要求，努力实现"十三五"时期经济社会发展良好开局。围绕着这一要求，《报告》设定了三个任务：
　　其一是国内生产总值增长6.5%-7%。从实际情况看，2016年中国国内生产总值增长6.7%。
　　其二是单位国内生产总值能耗下降3.4%以上。2016年，中国单位国内生产总值能耗实际下降5%。
　　其三是居民消费价格涨幅3%左右。2016年，中国CPI涨幅为2%，没有突破“上限”。
　　中新社记者 洪少葵 摄。
　　二、积极的财政政策和稳健的货币政策
　　――2016年《政府工作报告》要求，要创新宏观调控方式，加强区间调控、定向调控、相机调控，统筹运用财政、货币政策和产业、投资、价格等政策工具，采取结构性改革尤其是供给侧结构性改革举措，为经济发展营造良好环境。该领域设定了五个目标：
　　其一是安排财政赤字2.18万亿元，赤字率提高到3%。财政部提供数据显示，2016年，中国已安排财政赤字2.18万亿元。
　　其二是安排地方专项债券4000亿元。这一预期目标也已经兑现。
　　其三是一般性转移支付规模增长12.2%。财政部透露，2016年，已安排中央对地方一般性转移支付32017.82亿元，较上年增长12.2%。
　　其四是广义货币M2预期增长13%左右。数据显示，2016年12月末，广义货币M2余额155.01万亿元，同比增长11.3%。
　　其五是社会融资规模余额增长13%左右。数据显示，2016年12月末，社会融资规模余额155.99万亿元，同比增长12.8%。广义货币M2的实际增速和社会融资规模余额的增速体现出货币政策灵活适度的特征。
　　中新社记者 韩海丹 摄
　　三、着力扩大就业创业
　　――2016年《政府工作报告》要求，实施更加积极的就业政策，鼓励以创业带动就业。要落实好就业促进计划和创业引领计划，促进多渠道就业创业。做好企业下岗职工再就业工作，对城镇就业困难人员提供托底帮扶。这一领域的四项量化任务也全部完成。
　　其一是城镇新增就业1000万人以上。人社部数据显示，2016年全国城镇新增就业1314万人，完成目标任务的131.%。
　　其二是城乡登记失业率4.5%以内。人社部表示，2016年末城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的控制目标。
　　其三是中央财政安排1000亿元专项奖补资金，重点用于职工分流安置，2016年安排500亿元。财政部表示，500亿元已安排到位。
　　其四是完成2100万人次以上农民工职业技能提升培训任务。人社部数据显示，2016年全国完成农民工职业技能培训2422万人次。
　　四、发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用
　　――2016年《政府工作报告》指出，中国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟需改造升级，有效投资仍有很大空间。今年要启动一批"十三五"规划重大项目。该领域的六大任务也全部完成。
　　其一是中央预算内投资安排5000亿元。国家发改委表示， 2016年已下达5000亿元。
　　其二是铁路投资8000亿元以上。国家发改委透露，铁路实际完成固定资产投资8015亿元。
　　其三是公路投资1.65万亿元。交通运输部透露，2016年，中国实际完成公路建设投资1.7787万亿元。
　　其四是完善政府和社会资本合作模式，用好1800亿元引导基金，今年落实500亿元。财政部透露，2016年，实际已签约金额为517亿元。
　　其四是推进5万个行政村通光纤。工信部透露，通光纤的行政村达到55175个。
　　其五是再开工20项重大水利工程。水利部透露，实际开工的重大水利工程为21项。
　　中新社记者 武俊杰 摄
　　五、深入推进新型城镇化
　　――2016年《政府工作报告》指出，城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能所在。该领域涉及两个量化指标。
　　其一是棚户区住房改造600万套；贫困农户危房改造314万户。住建部表示，2016年，棚户区住房改造实际开工606万套；贫困农户危房改造实际开工387万户。
　　其二是开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。住建部数据显示，2016年，实际开工建设城市地下综合管廊达2005公里。
　　中新社记者 贺俊怡 摄
　　六、加快发展现代农业
　　――2016年《政府工作报告》要求，加快农业结构调整、强化农业基础支撑、改善农业公共服务。该领域涉及四个指标。
　　其一是退耕还林还草1500万亩以上。国家发改委透露，2016年中国退耕还林还草 已完成1510万亩。
　　其二是增加深松土地1.5亿亩。农业部透露， 实际增加深松土地1.5759亿亩。
　　其三是新增高效节水灌溉面积2000万亩。水利部透露，实际新增高效节水灌溉面积达2182万亩。
　　其四是新建改建农村公路20万公里。交通运输部表示，2016年，实际完成新建改建农村公路29.256万公里。
　　七、实施脱贫攻坚工程
　　――2016年《政府工作报告》要求，国家各项惠民政策和民生项目，要向贫困地区倾斜。深入开展定点扶贫、东西协作扶贫，支持社会力量参与脱贫攻坚。该领域涉及两个指标：
　　其一是中央财政扶贫资金增长43.4%。财政部数据显示，2016年，中央财政扶贫资金 已下达660.95亿元，同比增长43.4%。
　　其二是完成1000万以上农村贫困人口脱贫任务，其中易地扶贫搬迁建设200万人以上。国家扶贫办表示，2016年，完成1240万农村贫困人口脱贫任务，完成249万人的易地扶贫搬迁建设任务。
　　八、加大环境治理力度
　　――2016年《政府工作报告》要求，2016年，推动绿色发展取得新突破。治理污染、保护环境，事关人民群众健康和可持续发展，必须强力推进，下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。该领域的量化任务也全部完成。
　　其一是淘汰黄标车和老旧车380万辆。环保部表示，2016年，中国实际淘汰黄标车和老旧车404.58万辆。
　　其二是化学需氧量、氨氮排放量分别下降2%，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%。环保部数据显示，2016年，中国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降2.6%、2.9%、5.6%、4.0%。
　　九、切实保障改善民生
　　――2016年《政府工作报告》表示，财政收入增长虽放缓，但该给群众办的实事一件也不能少。要协调推进医疗、医保、医药联动改革。织密织牢社会保障安全网。该领域的四个具体目标也都完成。
　　其一是中央财政安排城乡医疗救助补助资金160亿元，增长9.6%。财政部表示，2016年，中央财政安排城乡医疗救助补助资金160亿元，增长9.6%。
　　其二是城乡居民基本医保财政补助由每人每年380元提高到420元。数据显示，目前中国城乡居民基本医保财政补助每人每年已不低于420元。
　　其三是在70%左右的地市开展分级诊疗试点。数据显示，目前有80%的地市已开展分级诊疗试点；基本公共卫生服务经费财政补助从人均40元提高到45元的目标也已实现，目前中国基本公共卫生服务经费全国财政补助人均达47.65元。
　　其四是城乡低保标准分别提高5%和8%。民政部数据显示，2016年全年城乡低保标准分别较上年底提高9.7%和17.8%。(完)
(责编：袁勃)公司帐户到银行打对账单需要带什么_百度知道
公司帐户到银行打对账单需要带什么
我要为办税，需要公司帐户的银行对账单，请问我到银行去打公司的对账单，需要带什么东西？（是工商银行，有机器可以自助打的）。在线等答案，谢谢。
我有更好的答案
1、打印对账单一般要带公司财务章，去对公柜台打印，如果是新出纳，则要带上公司营业执照副本和介绍信，证明是公司的职工。2、另外，还需银行开户证明复印件、本人身份证、公司账户的预留印鉴，以及一张打印对账单申请。3、申请内容中有：开户行名称，你公司开户名称，账号，打印对账单理由，打印时间，申请日期，申请单位名称，加盖公章，交到柜台就可以打印。补充：1、对账单只能连续日期打印，银行不可能管某个公司打入的款项的对账单。2、另外，只要是开户行，它都会在每个月末给你对账单，如果以前的对账单丢失去补打就可以，不需要提供资料，如果超过三个月或是半年可能要收取相关费用 (银行不同规定也不大相同，具体可以打电话咨询开户行)。
应该有一张查询卡的，查完了，按打印，即可。
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对方公司和我公司对账，有对账单，没有财务签字，可以作为法律依据吗？
对方公司和我公司对账，传真过来一份对账单，没有财务签字，只要求我方盖章后回复。可以作为法律依据吗？
4e454807d***
传真页上是否留有对方单位的电话号码，时间等信息？如果有的话，可以作为证据。
4条律师回答
若你方盖了章，则是你方的确认，对方再加章确认是很容易的事，建议你让对方先盖章确认好后你们再盖。
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根据《劳动合同法》　第三十六条　【协商解除劳动合同】用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。第三十七条　【劳动者提前通知解除劳动合同】劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。
第三十八条　【劳动者单方解除劳动合同】用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：
（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；
（二）未及时足额支付劳动报酬的；
（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；
（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；
（五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
第四十条　【无过失性辞退】有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：
（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
第四十一条　【经济性裁员】有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：
（一）依照企业破产法规定进行重整的；
第四十二条　【用人单位不得解除劳动合同的情形】劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：
（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；
（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；
（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；
（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
第四十四条　【劳动合同的终止】有下列情形之一的，劳动合同终止：
（一）劳动合同期满的；
（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；
（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
（四）用人单位被依法宣告破产的；
（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
　第四十六条　【经济补偿】有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：
（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；
（二）用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；
（三）用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的；
（四）用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的；
（五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；
（六）依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的；（七）法律、行政法规规定的其他情形。
第四十七条　【经济补偿的计算】经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
第八十二条　【不订立书面劳动合同的法律责任】用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。
第八十三条　【违法约定试用期的法律责任】用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正；违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。
第八十四条　【扣押劳动者身份等证件的法律责任】用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。
用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，依照前款规定处罚。
第八十五条　【未依法支付劳动报酬、经济补偿等的法律责任】用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：
（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；
（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；
（三）安排加班不支付加班费的；
（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。
　　 第八十七条　【违反解除或者终止劳动合同的法律责任】用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
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公司无权单方面调你的岗位，公司调动你的岗位，应有合法理由，要跟你协商达到一致，否则你可以不去新岗位，你若离职，有权要求公司支付经济补偿金，每工作一年补偿你一个月。
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公司各岗位工作标准
小车司机工作标准序 号 项 目 标 准 1、经办公室通知方可出车，未经办公室安排不得以任何理由随便出车。 2、由矿出发，接到出车通知后 5 分钟内准备好车辆。早上接领导回矿，如无特 殊情况早 6：30 发动车等候。下午送领导回平阴，如无特殊情况，5：00 准时发动 车等候。 3、其他情况出车，在领导出发 10 分钟前准备好车辆。 4、出车要带齐驾驶证、行驶证、保险证等证件及有效年检标志。 5、出车前不得饮酒，长途出车前应保证 8 小时睡眠时间。 6、经主任允许，办公室小车司机之间可以交换驾驶，除此以外，严禁将车交与 他人驾驶（特殊情况除外） 。 7、严禁私人私自用车。无特殊情况，请假不得带车。 8、出车时不得捎带非允许乘坐人员，不得在通勤途中停车载人。 1、行车前应检查轮胎、刹车、灯光、油水位、仪表、转向等，起步前应观察周 围情况、车辆门窗是否关好、所有成员是否坐稳。以上确认安全后方能开车。 2、严格执行公路限速规定和交通规则。上下班途中车速应保持在 80 公里以内， 遇雨、雪、雾天气及路滑情况，应减速行驶，一般保持在 40 公里内的速度。高速 公路行驶不超过 120 公里，城镇道路不超过 70 公里，城市道路不超过 50 公里。 3、行驶中的前后车距应保持在 200 米以上。 4、超车时应观察前后左右情况和前面车辆的速度，确认能够超车时从超车道超 车。 5、行车途中不得做与乘坐人员交谈等分散精力的事情，不得拨打手机，需接听 电话应停车。 6、长途行车应每行驶 200 公里休息一次，休息时间不少于 10 分钟。遇有困顿情 况应向乘坐人员申请及时休息。 1、家属区内一律停放车库，车库落锁。无特殊情况，不得将车辆放置在其他区 域过夜。 2、在矿应在车库或停车区内停放，头东尾西，所有车辆车头在一条线上，车库 关闭。 3、未放车的车库应保持关闭。 4、驻车后应检查确认车辆电源是否完全关闭。 5、在外驻车应停放安全位置，司机一般不离开车辆，需要离开时应检查门窗是 否锁好。 6、出发回矿后 10 分钟内向办公室回报。 1、按车辆保养规定对车辆及时保养。一般每
公里保养一次，轮胎每 50000 公里更换一次。 2、车辆需要维修应提前 5 天书面申请，申请应写明总行驶里程、保养行驶里程、 更换的配件、费用预算、维修地点。 3、维修后应试车，保证没有维修漏项。 4、维修费用一次一报销，开具增值税发票和维修清单，维修 7 天内结算完毕。 5、维修更换的旧配件应带回公司存放到车库。 6、车辆年检前两天准备好年检手续及车辆完好的年检内容。及时审验驾驶证。215一出 车二行 车三驻 车四维 修五卫 生1、每次出车前检查一次车辆卫生，每次停车后打扫一次车辆卫生。保持车内外 清洁，外表、内饰、座椅无污迹，轮胎不沾泥水。 2、车库每开启一次打扫一次，保持整洁、无积尘，库内物品摆放整齐、无杂物。 3、每天早上回矿首先对办公室卫生区进行清理。 4、厕所、涮洗室使用一次全面检查一次，并清理一次。 1、出发时为领导做好服务工作，保护好车内和领导财物，保持与带车人员联系， 当好助手。夏天和冬天提前 5 分钟开启空调。 2、在外就餐，如有部门人员跟随，不得参与结账事宜。公司领导就餐费用一次 一结一报销，不得积攒，不得混入其他发票之中。 3、带烟酒等接待用品出发招待，应在第一次回矿时将未用完的如数交回，不得 浪费。 4、在值班室做好对外来司机的接待。不得与其他单位司机谈及公司保密问题。 1、无出发任务，应在值班室值班、学习或帮助办公室做好值班、接待及卫生工 作，需要休息的到休息室休息，不得在值班室内打牌。离开值班室应向办公室说 明去向。 2、救护车司机做好 24 小时值班工作，做到随叫随到。大班期间离开值班室必须 给办公室请假，说明事由及联系电话，大班以外的时间，若 1 小时以下离开值班 室要同调度室请假， 小时以上离开值班事要同值班领导请假， 1 并说明事由及联系 电话。 3、救护车司机严禁私自回家或长时间离开值班室，请假回家要找好替班人员， 并向值班领导说明。回矿第一时间消假，并向主任说明情况。遇值班人员晚间安 排出车第二天应在第一时间回报. 4、手机随时携带并保持开机。 5、保持值班室内整洁、清洁。 6、 出发时不能规定时间返矿的， 应要求用车人员提前 60 分钟与办公室电话联系； 下午下班前不能返矿的，要于下午 4：30 分同办公室联系一次。六服 务七值 班接待服务工作标准序 号 项 目 标准 1、对待来客或接听电话要使用“您好、欢迎、请进、请坐、请稍等、谢谢”等 文明用语。 2、重要客人要迎到公司大门，一般客人到办公楼下迎接。 3、引导客人到楼上，首先将来客让到接待室或办公室，拿烟、沏茶或让水果， 然后问情来客事由、单位、姓名、职务等情况，然后汇报领导，必要时请领导见 面。 1、接待室每天早上清理一次，并使用一次清理一次，地板要保持干燥，不留水 迹。 2、每天至少开门窗通风一次，保持室内无污染，空气清新。 3、沙发座套整齐清洁、铺设模式统一，坐布一角向上铺在靠背上，左右两角塞 入沙发坐垫下固定，一角自然垂下。216一迎 客二接 待4、接待室内水果、瓜子、香烟及其它用品要保质、保鲜，干净、鲜亮，3-5 天 更换一次，摆放适量、合理，水果刀、火机各备用两套，待用茶叶、茶杯排放在 电视下的茶几上，暖瓶放在茶几下面。 5、室内盆景 2-3 天整理或浇水一次。并适时搬出养护。 6、招待客人一般每隔 10 分钟要添一次水，并观察领导或客人的其他需要。 7、接待室内空调、钟表等保证正常正确运行，不带故障运行或停止运行。 三 送 客 1、需准备礼品的应提前准备好，并在装车前让客人知道所送物品名称。 2、送客时应送到办公楼下，使用“再见”等文明用语。 3、客人上车后，目送客人走出视线。 1、提前半天根据会议活动需要合理布置好会场。 2、适量摆好茶具、水果、瓜子、矿泉水等物品，一般参会人员每人一套。 3、会中茶水每隔 10 分钟续添一次，水添到茶杯的五分之四为适宜。 4、根据要求做好材料的发放及与会人员的签字工作，应提前准备好签字纸笔和 所需要签字的文件。签字时由主席台向下依次签署。 5、会后做好会议室的整理工作，为下次会议做好必要准备。 6、会议室内用品应做到正常使用，保证不带故障运行或停止运行现象。 1、每天早上 7:30 以前为领导办公室准备好饮用水，对热水充足情况每天检查两 次。每天 5:10 分前为值班领导准备好晚上的饮用水。 2、领导办公室桌面文件、摆设物品每天整理一次，过期物品、文件每周清理一 次。 3、领导办公室卫生每天早中晚各检查、清理一次，客人走后立即清理一次。 4、每月领取一次领导所用办公用品，中间需用时，应在领导指示的 10 分钟内完 成。 5、每月 1 日制发领导工作计划表并发放到领导本人，同时收取上月的计划表。 6、 每月 28 日前整理总经理办公室文件、 资料， 并分类存档， 存档应有明确标示。 不能存在领导找不到文件、资料的现象。 7、 对领导安排的不能当天就办的事情， 应在需要办理的前一天给领导提醒一次。 8、领导出发前 15 分钟通知车辆做好准备，需要随行物品的，应在领导安排后的 10 分钟内装好。 9、办公室内不得空岗，值班人员外出应找好替班人员，并交代好未办结的事件。 1、员工到办公室办事应微笑面对，起身相迎，使用请进、请问等文明用语。 2、能办的事情应在第一时间内办结，要员工闲等的时间不超过 5 分钟。 3、不得收受员工给予的任何礼品。 4、不能办的事应按政策对员工给予明确解释，态度端正，不引起员工误解。四会 议五服 务 领 导六服 务 职 工文件管理工作标准序 号 项 目 标准 1、建立文件接收登记表，登记文件收到时间、发文机关、内容、文号及要求办 结时间，挂发文标签，交总经理阅签。总经理阅签后，登记办理人员，交办理人 员组织办理，按要求办结时间提前一天催办。 2、每天浏览一次鲁中分局网站和公司电子邮箱，发现新文件和邮件应在第一时217一接 收间下载，并登记传阅、承办。 3、传真件接受登记后首先交总经理签批，然后交承办部门承办，并在要求办结 时间的前一天催办。 4、建立电话记录簿，登记来电单位（人员） 、时间、内容、注意事项，并以书面 形式向有关领导和部门汇报、传达。需要向来话部门反馈的，应在要求反馈时间 内反馈；需要隔天办理的，应提前提醒承办人员准时办理。会议通知，应首先汇 报总经理，请示办理事项。 5、对来电、来文有疑问的应及时回电询问，保证不出现误传、误导。 6、催办过程发现未办结的，应提醒承办单位应办结时间。 1、建立公司文件（包括红头和白头）发放登记册，一部门发放一份，档案室、 图书室发放一份，工会发放三份；文件拟定部门发放两份。 2、 文件发放时间不超过文中标定印刷时间一天， 紧急文件当天必须发到各部门。 3、建立报刊发放清单，接收报纸刊物首先查阅份数是否足够，按发放清单发放 到各部门，当天接收的报刊当天发放完毕。临时报刊按业务范围当天发放到有关 部门，不积存。 1、文件资料印刷前两次把关，由办公室主任先审，然后由综合管理员或档案管 理员审阅，保证文中不出现错字、错词。 2、不超过 20 份的材料复印，超过 20 份的材料胶印，无特殊要求，一律正反面 印刷。印刷版面清晰，没有污迹线条。 3、印刷过程中出现的废纸由档案管理员保存，各部门领用纸张时按十分之一配 额发放复用。 一：红头文件 1、公司行政行文一律采用“华玫矿业【】×号”的文号，公司技术、安全、机 电专业的行文一律采用“华玫技安【】×号”的文号。文号用小四号黑体字，在 文件头红线上方居中书写。 2、文件标题用二号黑体字，在文件头红线下方居中书写，字数多者分行，上下 行对齐或呈梯形排列。 3、文件文号与标题之间空两行。文件标题与正文第一行之间空一行。 4、文件正文内标题用加粗的三号仿宋体字。 5、正文文字用三号常规仿宋体字。 6、文件落款在页面的右下方，只写年月日，例如：二 0 一 0 年八月六日。字体 同正文字体。 7、上报文件和存档文件需加盖公司公章。 8、如有附件，则在正文后、落款前加“附： （所附文件的名称），字体同正文字 ” 体。 9、如在文件落款页上无正文文字，则需在本页写明“此页无正文”字样。 10、在文件落款页的底端第一行顶格需书写主题词（三号黑体字） ，第二行顶格 写明抄送单位（三号常规仿宋体字，如无抄送单位则本项免除） ，第三行顶格写明 发文单位和印发时间（3 号常规仿宋体字） ，最后标明印刷份数（4 号常规仿宋体 字） 。 二、非红头文件字号 1、文件标题用 2 号黑体字，正文小标题用加粗的三号仿宋体字，正文文字和落 款用 3 号常规仿宋体字。 2、落款需标明行文部门和时间，字体同正文字体。 3、文件标题与正文第一行之间空一行。218二发 文三印 刷四格 式三、经验材料和总结、报告、申请等材料的字号字体 1、文字材料的标题用加粗的二号楷体字，副标题用四号常规仿宋体字。 2、正文大标题用三号黑体字，正文小标题用加粗的三号仿宋体字。 3、正文文字和落款用三号常规仿宋体字。 4、有特殊要求的按要求书写。 四、文件及材料的书写及页面布局 1、文字材料一般用 WORD 软件编辑，特殊情况下可使用电子表格。 2、用 A4 纸张打印的材料，上空 2.6cm、下空 1cm、左空 3cm、右空 3cm，行间距 一般设为 26 磅，段前段后不留空行，采用标准字符间距。 3、用 B5 纸张打印的材料，上空 2cm、下空 1cm、左空 2cm、右空 2cm，行间距一 般设为 26 磅，段前段后不留空行，采用标准字符间距。 4、有特殊要求的按要求书写。 五 归 档 按档案管理工作标准执行。基建管理工作标准序 号 一 项 目 申 请 设 计 标准 1、各部门发现需要维修的零星工程应提出书面申请，经分管领导和总经理签批 后交办公室勘察确定维修方案。 1、勘察工程现场，根据工程要求和工期进行设计，包括立体效果图、施工平面 图纸，设计时间不耽误项目建设的计划时间。 2、设计完成后，如无特殊情况需在 2 日内报有关单位和领导审阅，并组织修改。 1、工程设计报批后，七天之内完成工程预算，特殊情况除外。预算适应定额准 确，表述清晰。 2、预算编制完毕后按程序报批，作为招标或谈判的依据。 3、不需要招标的零星维修工程应由基建技术员事先编制预算，经总经理批准后 实施。 1、按照公司要求，制定招标文件，确定招标时间，联系参与工程投标单位并发 标，每次联系参加招标单位不低于 3 家，特殊情况除外。 2、招标日前一天组织招标人员召开招标预备会议。讲清注意事项和招标程序。 3、招标时先验证投标单位资质，再确认投标保证金的缴纳情况，筛选投标单位， 筛选出的投标单位不低于三家。 4、组织第一次报价，看各投标单位的投标总价和投标明细，以报价为主对照各 家优势，初步确定中标单位。 5、开展对投标单位的调研，进一步确定拟中标单位。 6、组织第二次报价，找拟中标单位面谈，确认中标单位。 1、招标完毕当天起草基建合同、协议，做到文本规范、文字组织严密，内容无 遗漏、无不利于我方的条款。价款、质量要求、付款方式、安全、违约责任等主 要内容清晰。 2、合同起草后，按程序报有关单位和领导审核。时间一般不超过两天。 3、同承建单位签订合同协议，签字、盖章、时间落款齐全。219二三预 算四招 标五合 同 签 订六监 督1、按合同、协议组织施工单位进入现场，施工单位进入现场前提前一天做好准 备工作。 2、工程施工中离开现场不得超过 2 小时，隐蔽工程施工时应紧盯现场。对不合 格工程要求施工单位返工，不返工不准其进行下道工序。 3、工程施工中需变更的，首先请示领导同意，并签批变更通知单，双方签字齐 全。 1、隐蔽工程完工前，提前同基建审计员沟通确定验收时间，隐蔽工程完工当天 即组织验收，隐蔽工程未经验收不开展后续工程。 2、工程竣工后，基建技术员首先进行质量验收，然后组织有关部门进行竣工验 收，履行承建方、办公室、企管科三方签字手续。 3、质量验收的同时，核准工程量，并由承建方、办公室、企管科有关人员三方 签字确认工程量。 4、返工的工程质量要重新进行质量验收并三方签字。返工的工作量不重复计入 工程量。 1、按照合同协议和竣工验收数量编制决算报告。 2、实行一工程一结算，工程完工后 30 天内决算完毕，并报基建审计员审计。 2、付款时应按合同协议留足质保金，一般为 10%，质保期一年，特殊情况另行 商定。 1、根据季节特点和房屋、设施的在用时间，确定每个阶段的巡查重点，及时发 现需要维修物业，当天拿出处理意见，并向有关领导汇报请示。 2、冬天每月巡查一次，夏天每半月巡查一次，雨后、雪后及时巡查。七验 收八决 算九巡 查劳保用品管理工作标准序 号 项 目 标准 1、 按照国家要求和企业岗位实际制定各种劳保用品发放标准， 对劳保用品种类、 各工种使用期限、领用数量进行一一规定，经领导签字后以表格形式明示。 2、每月调查劳保用品的使用情况，根据工作实际对各工种所用劳保用品的使用 期限和使用种类提出增加或减少的意见。 3、调整意见首先报领导审阅签批，然后按签批意见执行。不得随意调整劳保用 品使用标准。 4、所使用劳保用品应符合煤矿劳动防护标准，特殊防护用品三证齐全。特殊防 护用品三证由供应科提供，劳保用品管理员保存备查。 1、 根据库存要求和实际需要,每月 20 日提报一次进货计划,经有关部门审查签批 后提交供应科进货。不出现无用品,不影响使用。 2、根据工作场所变化和公司意见，按需要人员和数量提报临时劳保用品计划。 1、建立健全劳保用品发放台账，每人一张防护品卡片，凭卡按标准、工种、期 限、员工出勤发放,肥皂、毛巾、工作服、靴子、矿帽、腰带、袜子、手套等常用 品由工区材料员领取发放。其他针对个人发放。 2、要求各工区材料员建立劳保用品发放记录，每月检查一次工区材料员用品发 放情况，对发放不及时的单位立即给予纠正。检查情况当天汇报主管部门领导。 3、对离矿人员及时抽取卡片并存档，停发劳保用品。220一标 准 制 定二计 划三发 放4、对未到使用期限而申请领用劳保用品的人员，按使用期限折价扣款后再发放 新劳保用品。 统 计 1、每月 3 日统计上月劳保用品发放领用单，做好登记，15 日提交审计。 2、每月 10 日统计人员出勤情况，并做好记录。 3、每年 12 月 10 日前提出下年度劳保用品使用计划。 4、每年 1 月 10 日前完成年度劳保用品台帐整理，统计上年度劳保用品费用。 1、原则每人每年春夏和秋冬标志服各制作一套。根据穿着情况适当调整。 2、按季节定做标志服，提前一个季度安排制作，制作时量体裁衣。 3、按公司要求确定标志服款式，以招标方式确定标志服制作厂家，原则质优价 廉、款式新颖，投标单位每次不低于三家。 4、签订合同时对服装款式、颜色、面料、质量、交货时间、调换要求、发放形 式、 违约责任、 付款形式进行明确， 一般不付预付款， 发放完成无异议后付款 90%， 留 10%质保金，质保期半年。 5、标志服制作期间考察 1 到 2 次厂家制作情况，监督制作质量。 6、要求厂家发放到员工本人。标志服发放后，根据员工要求，对不合适的服装 协调厂家在 10 日内调换。四五标 志 服办公用品管理工作标准序 号 项 目 标 准 制 定 标准 1、按照部门人员、工作性质确定办公用品的使用数量标准，对各部门制定办公 用品使用限额。一般没人每月一个笔记本、一支圆珠笔芯或中性笔芯，其他用品 按部门制定限额。 2、订书机、计算器、储存器等在规定使用期限的同时采取以旧换新。 3、特殊情况由部门提出申请，确定使用数量，临时签批。 1、建立办公用品出库分类登记表和分部门领用登记台帐,随发随登记，每月 26 日汇总核对汇报，为做计划做基础。 2、以领用单形式发放，由办公室按限额签发领用单，办公用品管理员发放，禁 止借用。同样物品应遵循先进先出的发放顺序。 3、每月 1-6 号集中发放办公用品，各部门固定专人领取。超限额部分如数累计 到下月。 4、每季度首月 6 日进行一次清仓查库，汇总汇报核查情况，保证帐物相符。 5、印刷品按 1 个月的用量发放，不得将 1 年的用量全部发出。 6、打印、复印用纸各部门专人领用，办公室开条登记，档案管理员发放登记。 每月对各部门纸张使用情况检查 1 次， 每月 3 号由综合管理员和档案管理员对账。 1、 一般办公用品每月 28 日按办公用品的库存量和下月预计使用数量、 种类提报 购买计划。计划应定品牌，各类库存不超过一个月用量。 2、建立铅印表格、材料的分类分部门登记表，按部门提报计划和式样组织印刷 各种表格、材料，每次印刷数量按 12 个月用量计划。 3、印刷品计划应规定用纸规格和重量、质量，不出现翻新纸张。 4、打印、复印、胶印用纸、油墨、版纸、碳粉由档案管理员定品牌、做计划， 复印纸库存不超过 10000 张、胶印纸库存不超过 20000 张，油墨、版纸、碳粉库221一二发 放三计 划存不超过 4 支，传真纸库存不低于一卷、不超过一箱。 5、微机耗材由综合管理员计划，各类型号色带库存不少于 1 合、不超过 3 合、 各型号激光打印机用碳粉库存不少于 1 支、不多于 3 支，喷墨打印机墨水库存不 少于 1 套、不多于 2 套。各型号机光打印机硒鼓库存不少于 1 个，不多于 2 个。 不影响使用也不增加购买成本。 6、计算器、印合、订书机、技术用具、文具盒、文件夹、黑板擦、纸篓、蜡笔、 蜡纸、存储器等用品不留库存，随用随购。 1、建立质量验收签字记录和分类入库登记表，一入库一登记，不符合质量要求 的一律退回。 2、印刷品入库抽样检查，包括清晰度、纸张及是否符合部门提供样式。不合格 的退回重印，重印的不计价款。 3、登记各种材料的印刷价格，结算时，严格核对印刷品的数量和价格，支付价 格一般不予提高，确需提高的不超过 5%。 4、购进的纸张应为全木浆纸，单位重量 70 克；胶印用纸张单位重量 60 克。不 合要求的退换。 5、外单位馈赠物品应建账登记，出库须有办公室开具的领用单。 6、进库房首先检视物品是否完好，遇有不完好物品、变质物品立即提出处理措 施。 1、室内无零乱杂物,纸箱等包装物随时空出随时出库。 2、物品摆放布局合理，办公品、印刷品、走访品、易燃品分类分区存放，并有 明确标识。 3、库房内严禁无关人员进入，不得带入烟火，及时上锁。发现故障电源第一时 间申请维修。 采煤 15 元，销售公司 15 元，调度室 15 元，供应科 15 元，掘进 20 元，运搬 25 元，机运 25 元，通防 20 元，安监站 20 元，技术科 20 元，机电科 20 元，人力资 源部 20 元，企管科 20 元，财务科 20 元，工会 30 元，保卫科 30 元，办公室 30 元。以上定额不包括纸张和铅印表格和微机耗材。四检 验五库 房六月 度 定 额档案管理工作标准序 号 项 目 标准 1、根据各部门管理职能，每年 1 月份制定一次《各科室（岗位）档案归档范围》 。 2、根据范围随时收集各部门应归档材料。首先检查是否缺项，少页，内容是否 真实全面，是否具有保存价值，签署是否完备。对于符合要求的先登记入册，办 理交接手续。不符合要求，但必须存档的应要求有关人员弥补缺陷。 制定档案季度巡访计划和阅读巡防计划，每个季度对所有部门档案保存归档 3、 情况巡查一遍，每月 20-25 日对当月需巡查部门进行重点巡访，每月至少四个单 位。 4、建立档案巡访记录，对未按要求归档保存的确定归档时间，即日向巡访单位 主要负责人反馈，并回报主任。 5、每月 25 日召开一次档案例会，各部门档案网员参加，通报档案巡防情况，指 出存在问题，指导档案网员及时正确归档，发现的问题在下一个月保证解决。222一收 集二立 卷1、分类：先确定入档材料的类别，再根据其形成规律，特点、有机联系等要素， 按永久、长期、短期进行组合。 2、管理类档案先粗略分类保管，待第二年一季度全部收集齐全，再作统一立卷。 科技档案能随时立卷的一般随时立卷。 3、组卷：管理类档案主要以问题特征结合其他特征，按其形成或针对的年度分 别立卷。科技类档案中各类档案组卷方式不同。但一般按其生产、研究、施工等 过程进行单独或联合组卷。 4、排列：管理类档案以问题的重要程度结合时间进行排列。科技类档案按图样 目录或隶属关系排列。但文字材料排列在前，图样在后。 5、修整装订：先去掉金属物，对于大于或小于标准幅面的进行折叠或托裱后， 用线绳三孔一线装订。 6、编目：用铅笔在每页有书写内容材料的正面右下角，反面左下角逐页编号。 填写卷内目录：包括顺序号、文号、责任者、题名、页号、日期等； 填写卷内备考表：包括卷内情况说明、日期等； 填写案卷题名：包括文件材料的制发机关、内容、文种或项目的名称、代字、代 号及其组件代号和名称等； 填写案卷脊背：包括分类号、年度号、案卷顺序号等； 7、档号编制：管理类档案以年度编写案卷顺序号，一个年度一个案卷流水号， 科技类档案以最低分类类目编写案卷顺序号。 1、管理类档案分别按大类、年度、问题排架，科技类档案分别按大类、项目排 架，并采取预留空位的办法，会计档案按小类进行排架。 2、各类档案排架分开。纸质档案按照档号顺序，从左到右，从上到下垂直排列。 3、建立检索工具，制定总目录、分类目录、全引目录。总目录：科技类档案按 照收存归档的先后顺序，以案卷为对象进行流水著录。分类目录：按照档案实体 分类、排列的顺序，以案卷为对象进行著录。全引目录：管理类档案的案卷目录 和一部分卷内文件目录合二为一著录而成。 1、对年度内所存全部文件材料主要内容要大体熟悉和掌握，做到心中有数。 2、借阅、复制档案者先办理档案《借阅、复制审批表》 ，批准后方可办理借阅手 续。 3、归还档案时逐页检查，是否有少页、缺页、污损、涂改等现象，保护档案的 完整与安全。 4、对查阅档案者做好监督工作，阅后档案及时归位。 5、重要档案借阅不出室，特殊情况经公司总经理或董事长批准。外单位借阅档 案需凭单位介绍信并经公司领导批准，方可借阅，但一律不准借出。 6、当月的档案收集、借阅、复制、归还情况于 30 日汇报给主任和总经理。 1、档案库房钥专人负责，不得随身携带，库房门出门即上锁。 2、非档案工作人员不允许进入档案库房和开启橱柜。 3、定期检查库房设施、设备和器具。库房具备防潮、防蚀、防火、防尘、防盗、 防鼠、防污染等设施。 4、档案库房不得存放易燃易爆品及其他物品，消防器具齐全完好。库房内严禁 吸烟。 5、凡密级档案除主要领导、专业人员外原则上不得借用，若确需借用时，须经 公司总工和总经理批准。 1、根据公司党支部设立情况，建立分支部党员登记名册，名册内各党员情况掌 握准确，填写正确。根据各单位人员变动情况，每月调整一次党员名册。223三归 档四利 用五保 管六党 员 档 案2、党员名册内容包括入党时间、转正时间、归属支部、转入时间。 3、建立入党积极分子、发展对象、发展党员登记表。各入党积极分子信息填写 全面，不漏项，不缺项。包括单位、姓名、出生年月、参加工作时间、提出入党 申请时间、纳入积极分子时间、纳入发展对象时间、入党时间、联系电话、主要 社会关系和家庭成员情况等。 4、党员档案转出时，调出档案时应加封党员档案袋。准确开具党员关系介绍信， 并做好回执督促工作。 5、各党支部、党员、入党积极分子、发展对象、发展党员情况，录入《山东省 党员信息管理系统》 ，汇总为《山东省党内统计》 ，根据县委组织部要求及时上报 电子版和纸质版，不得向外人提供，保守党内统计信息秘密。 6、正式党员档案每年度编号整理存档一次，并单独存放。 1、公司文件、规章制度、工作标准、各种汇编资料、各种会议记录和会议材料。 2、公司及法人的各种证照及办理过程的申报审批、年审资料和企业标准资料。 3、公司获得的上级颁发的荣誉文件、奖状、奖牌、奖杯、奖章、证书、公开公 示报纸刊物原件，公司人员获得的上级荣誉文件原件。 （无原件的应留存复印件） 4、公司的专项申请报告及上级批复文件，上级机关颁发需要本公司执行的相关 文件。 5、公司机构设置和人员编制、工资发放、股份变动资料，包括工资单、人员及 变动统计表、股份变动申请审批材料、各岗位变动时形成的书面交接材料。 6、反映公司员工福利待遇的有关资料，包括住房、培训、职称评聘、保险、公 积金、补贴、扶助、救济、医疗等相关材料。 7、计划生育材料（已婚育龄妇女及独生子女等相关材料）和户籍资料。 8、公司对外或与部门、人员签订的合同、协议及其附件，包括公司集体合同。 9、反映公司活动的录音、录像、照片、磁盘、光盘、移动硬盘及专门制作的宣 传片等。 10、各种财务登记材料，包括图书、低值易耗品、设备、设施等登记表格和交接 材料。 11、财务账簿、凭证等材料，包括总账、资产负债表、销售往来帐、银行存款日 记帐、银行对账单、现金日记帐、纳税申报表、损益表、应上交款项表、分红表 及清产核资、资产评估、清算方面材料及统计报表、财务审计报告、其他专项审 计报告。 12、矿井地质地形图、地质构造图、地层综合柱状、水文地质图、综合水文柱状 图、充水性图、勘探线剖面图、井上下对照图、1：）各层煤采掘工程 平面图、1：5000 各层煤储量计算图、1：2000 各层煤井上下对照图、1：2000 各 层煤充水性图 13、地质“三书” （地质说明书、掘进回采采区说明书） ，注浆改造资料（注浆设 计、钻孔委托书、打钻注浆原始报表、注浆分析报告、钻孔综合台帐） ，探放水资 料（探放水设计、总结报告） ，防治水资料、水患预报、防治水年度计划及中长期 计划，水文地质资料，储量方面资料（统计表、台帐及有关文件材料等） 。 14、井下各级导线水准测量记录及台帐，矿井定向标高导入测量记录，三角点测 量资料，水准点测量资料，地形测量手簿、井上下对照图、井口位置座标、塌陷 地图。 15、安全技措、隐患排查资料，事故报告、调查分析、处理意见及统计报表。 16、征用、租用土地材料。 17、基建工程设计、图纸、预决算及审计材料。224七归 档 材 料18、 生产月平衡报表、 煤价调整、 销售月报表、 客户资料及环保、 水资源报表等。 19、案件处理材料包括诉状、判决书及相关材料。 20、物资账簿及报表，车辆登记证、车辆过户材料。 21、设备图纸资料及设备、设施的检验、试验、探伤报告。 22、党员入党申请书、入党志愿书、积极分子考察簿、外调材料、党支部审批意 见、党委审批材料及党员关系转移信、回执。 1、上级机关任免、奖惩非本机关工作人员的文件、普发供参阅不办理的文件材 料，上级机关发来供工作参考的抄件，上级机关征求意见的未定稿的文件。 2、重份文件，无查考利用价值的事务性、临时性的文件，未经会议讨论、未经 领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿，一般性文件的历次修改稿（重要法规 文件、定稿除外） ，从正式文件、电报上摘录供的供工作参阅的非证明材料，机关 内部互相抄送的文件材料，不应履行公文的行文、介绍信，本机关负责人兼任外 机关职务形成的与本机关无关的文件材料，为参考目的从各方面收集的文件材料。 3、各部门负责保管的资料。例如：员工档案、劳动合同、考核档案。 4、应由政府人事、组织部门存档的档案。例如：专业技术人员档案、干部档案、 毕业生档案等。八不 归 档 材 料网络管理工作标准序 号 项 目 标准 1、每月 1 日对局域网、宽带网物理结构检查 1 次，包括服务器、交换机、工作 站。 2、每天至少查看一次服务器用电、通风散热情况，硬盘安全运行情况，局域网 各子系统数据存储情况，保管好超级管理员密码，确保数据安全。 3、接到局域网故障信息，应在 10 分钟内到达现场，查找故障原因，同时拿出处 理方案，组织维修。 4、宽带网出现线路故障，应在 1 小时内联系维修，维修期限不超过 24 小时。 5、对公司微机、打印机、存储器建立统计台账，对出现故障的微机、打印机应 在接到信息 1 小时内到现场查看，确定故障原因，并在 24--36 小时内维修完毕。 紧急情况又不能立即维修好的，应立即调换，不耽误使用。 6、对需要更换、更新的设备、配件、耗材，应在接到信息的 4 小时内制定调配 和购买计划，经总经理批示后 48 小时内办理完毕。 7、每月对微机用户至少进行一次抽查，每次抽查不少于 6 个单位，并做好检查 记录。 8、 每年 4 月份对各部门使用空调组织一次集中维护， 对有故障空调应在 24 小时 内维修完毕，特殊位置空调应在 12 小时内维修完毕。 9、对就餐电子结算系统每 15 天全面检验一次，出现故障时应立即查找原因，并 在 4 小时内恢复使用，12 小时内全部修复。 1、每周对服务器进行一次数据收缩，监督煤炭销售管理系统，大型物资、废旧 物资管理系统、用友财务管理系统、IC 卡售饭消费系统安全运行。 2、每月对微机用户所用系统软件、应用软件、杀毒软件进行抽查，保持软件的 安全运行，督促用户杀毒软件至少每周升级一次。225一硬 件 管 理二软 件 管 理3、建立 IC 卡使用登记表，每人一号。对员工损坏、丢失的卡应在 24 小时内补 卡。 4、就餐电子结算系统出现故障，不能立即恢复使用的，应在 2 小时内通知员工。 5、对局域网各工作站采取授权管理，工号密码由办公室综合管理员和工作站人 员掌握，不得泄露他人。工号密码一旦泄露，应在 5 分钟内更换。 6、宽带网一部门一账号，一账号一密码，密码由办公室综合管理员掌握，部门 人员不应知晓，综合管理员一般 30 天检查验证一次，90 天更改一次密码。公章管理工作标准序 号 项 目 标准 1、公司行政章、党委章、法人章、合同章由办公室主任管理，工会章和计划生 育章由工会主任保管，财务印鉴由财务科保管，未经授权和法人代表批准，其他 人员没有管理公章的权利。 2、公章存放地点应严密，用后第一时间上锁。 3、公章出现模糊、损坏现象要及时清理或申请更换。 4、公司公章一般不允许带出使用。紧急情况下，需要带公章外出办理业务时， 需填写盖章申请并经法人代表签字同意，再由办公室主任授权专人保护，方能带 出。带出时间仅限于办理业务时间，一般不过夜。 5、财务印鉴由财务科长授权两人分别保管财务章和法人代表章，并入保险柜保 管。 1、建立加盖公章申请表，包括申请盖章单位、盖章人、加盖公章内容、加盖公 章的时间、批准盖章人（分管领导、总经理或董事长）等事项。 2、签订的合同、协议等契约文件需首先填写加盖公章申请表，填写签字完备后 再由办公室主任盖章。 3、公司日常业务材料及上报表格、文件先由有关领导签字确认，最后加盖公章。 4、公司下发文件需先填写发文标签，培训完毕，在总经理或董事长签批后印发 并加盖公章。 5、员工需要开具的证明信、介绍信等，需要经业务主管部门负责人开具签字后 加盖公章。 6、公司内部传递的证明、考核材料、申请报告等不加盖公章，但必须由部门负 责人签字。 7、加盖财务印鉴应由 2 名分管人员分别加盖，不得由一人单独办理。一保 管二盖 章印刷工作标准序 号 项 目 设 备 放 标准 1、机器放置环境温度不低于 0°C 不高于 25°C，当环境温度过低或过高时应开 启空调调节室温。纸张储存环境湿度应适宜，夏天随时除湿。 2、每使用一次机器，检查清理一次室内和机器卫生，室内无灰尘、杂物，机器226一置上无污迹、灰尘，可视面板清洁清晰。 3、机器放置稳当，遇力不晃动。掀动、抽拉、挪移机器或部件用劲均匀，速度 均匀，掀动、抽拉、挪移位置适宜，不过度，不碰撞。 4、设备电源完好，插排无损伤，插头稳固，稳压器使用正常。 1、按机器使用说明或印刷数量对设备部件进行维护和更新，不超过印刷数量的 1%。需要维护或更新部件时，应提前两天提出申请，经办公室主任和总经理审批 后，两天内完成。 2、机器出现故障，能自我排除的自我排除，不能自我排除的要即时联系经销商， 故障排除时间不超过 48 小时。 经销商上门维修时， 紧盯维修现场， 注意配件质量， 学习维护维修知识。 3、机器维修试用正常后，再付维修费用。 4、自己进行机器维修或维护时，应按照顺序开启拆卸各部件，并按顺序排放到 清洁的地方，螺丝等小部件放到适合的部位，避免丢失。安装时按逆向顺序依次 安装，螺丝应按固定圈数上好，松紧适宜。 1、检查底稿是否适应机器工作要求，根据印刷数量选择适应的机器（复印机或 胶印机） 。底稿不符合要求时，请求申请复印者更换底稿。印刷文件时，还要检查 文中是否有错误存在。 2、开机前检查电源是否正确连接，分别打开不同部件，查看版纸、油墨、炭粉、 纸张是否充足，确认或添加后，打开电源开关，先预热 1 到 2 分钟。 3、纸张开包后应首先捻开，放入纸盒的纸张不超过纸盒高度的三分之二，并调 节纸盒的长度和宽度，以拢住纸张为宜。抽拉纸盒时，不要过度用力，速度要均 与缓慢。 4、印刷室要提前通风，开始印刷前，还要带好防护口罩。 5、印刷过程中出现夹纸、不过纸等现象，处理前要停机，必要时要切断电源。 6、印刷过程中出现故障指示，即时查明故障部位及原因，随时处理故障。不能 即时解决的故障和不能查明的故障原因，应第一时间联系，请求解决。 7、因机器故障暂时不能使用时，要跟申请印刷人员说明原因，并建议采取其他 措施印刷，不耽误材料使用。印刷设备部分功能出现故障且不影响印刷时，应保 证印刷，并在期间联系维修。故障解决时间不超过 48 小时。特殊情况除外。 8、印刷完毕，即时关闭电源，清理印刷过程中形成的污秽、废纸，清洁机器面 板和外表。一小时以上不用机器要拔下电源插头。 9、当天申请印刷的材料当天要印刷完毕。申请印刷人员将稿件送到印刷室 10 分钟内即给与印刷，紧急需用的材料要加班印刷，不耽误使用。 10、印刷数量不多于需用数量，材料交与印刷人前，要登记印刷内容、数量、时 间及印刷人员姓名，印刷人员不在现场时，在 4 小时内通知印刷人领出。 11、每天下班前应检查一次机器状态，确认电源关闭，并用防尘布遮盖机器，清 理室内卫生，关闭门窗。 12、不能印刷的材料包括：未经批准印刷的材料，草稿，部门在公司内部的申请 或报告，内部自拟的需用量不超过 5 份的 10 页以内稿件，内部自拟的需用量不超 过 20 份以内的单页稿件， 能用复写纸复写的三份以内稿件， 其它不必印刷的稿件。二设 备 维 护三印 刷227党务工作标准序 号 项 目 标准 1、按照公司行政机构变化和党员分布情况，遵照党委安排，首先征求党支部的 意见，提出支部设置和支部成员任职方案，先提交党委书记审阅，修改后，提交 党委会通过。 2、将党委会通过的意见或任命决定，以党委文件下发、抄送、抄报党支部、党 委成员、领导班子成员或上级组织部门。 3、每年 3 月份前，领取党组织生活记录簿，发放到各支部；每月 28 日前将订阅 的党刊发放到各支部。 4、每月 15 日前检查一次各支部的组织活动情况，包括党支部的三会一课。 5、每半年召开一次党委成员及党员领导干部民主生活会，做好会议记录。会议 前 10 天要将讨论的问题和主要发言内容发给参加人员。 1、按时参加上级党组织召开的会议，会议结束后一天内将会议精神向党委书记 汇报、向党委成员传达。 2、按照上级组织部门的意见，遵照党委指示，拟定专题党建活动方案、计划、 安排，经党委书记审阅、党委会通过后，以党委文件形式形成正式意见，组织召 开党支部书记会议，进行宣贯、要求，推动活动开展。 3、活动期间按照计划进行督促检查，并将检查结果向支部反馈或公示。调查、 总结活动中出现的先进经验做法，并向上级组织部门推介宣传一到二次，按上级 组织部门的时间要求提前两天写好汇报总结， 经党委书记审阅后交上级组织部门。 4、对活动中形成的材料分阶段整理保存，活动结束一月内整理归档。内容包括 上级意见、本级活动安排意见、支部汇报材料、检查反馈意见、会议记录、表格、 先进事迹、宣传资料、经验材料、工作总结。 1、每年 3 月 1 日到 20 日，通知各支部递交入党积极分子人员名单（包括姓名、 住址、岗位、职务、学历、职称、出生年月、参加工作时间、提出入党申请时间、 个人简历、联系电话、家庭主要成员和主要社会关系成员情况）及申请入党人员 的入党申请书。各党支部还要汇报对每个入党积极分子的培养考察人各两名，培 养考察人必须是正式党员。 2、申请入党人员的家庭成员包括：父母、祖父母、妻子、儿女、兄弟等，主要 社会关系包括：岳父母、外祖父母、姑、舅等。以上人员的基本情况包括：姓名、 住址、政治面貌、职务、工作单位等。 3、每年 3 月 20 日到 4 月 20 日，向党支部或党员群众调查所有入党积极分子的 情况，筛选出拟当年发展的发展对象名单，一般不超过 6 人，4 月 25 日前向党委 汇报，确认后，填写党员发展对象登记表，按县委组织部要求上报。 4、 每年 5 月 10 日前组织发展对象进行党的知识和时事培训， 培训材料包括党章、 党的会议精神、经济发展规划、时事政治等。5 月中下旬组织发展对象进行党的 基本知识考试，考试成绩 80 分以上为及格。 5、每年 6 月上旬，按照考试成绩和组织部所给发展名额确定正式发展对象，安 排有关党支部进行发展党员的外调工作，同时，各党支部要对本支部的党员发展 对象在本单位向党员群众公示，公示时间一般为 7 天，外调工作一般 6 月 15 日前 结束，各支部书记书写对发展对象的综合考察材料，准备向党员大会汇报。 6、 每年 6 月 20 前， 组织有关支部按照要求格式填写入党积极分子考察记录簿和228一组 织 建 设二活 动 开 展三党 员 发 展入党志愿书。期间，要求各党支部组织团支部书记、培养考察人、党小组长分别 填写有关栏目，并召开党支部会议和支部党员大会对发展对象的入党事宜进行投 票表决，参加会议的党员要在表决栏内签名。会议投票表决时，参加会议的党员 不少于支部现有党员的二分之一。 7、每年 6 月 25 日前，各支部将发展对象的入党积极分子考察记录簿、入党志愿 书、入党申请书、外调材料、综合考察材料、党员大会表决票一并报党委审查。 经审查，不合格者责成党支部修改或延迟发展。合格者经党委书记签署意见、党 委盖章后确定为预备党员。 8、每年 7 月 1 日，召开一次党的会议，根据内容，安排有关党员参加，一般举 行新党员入党宣誓仪式。入党宣誓时应悬挂党旗。 1、党员按月缴纳党费，遇特殊情况经支部同意，可每季度缴纳一次党费。党支 部每年 6 月下旬和 12 月下旬分别向党委集中上交一次党费。 党支部收缴党员党费 时应向党员出具党费收据，党委收缴各支部上交的党费时应出具组织部统一的党 费收据。党委每年 7 月和 1 月向组织部缴纳一次党费，党费全额缴县委组织部， 不留存。 2、 党费收缴标准为： 月工资收入 3000 元 （含 3000 元） 以下者缴纳 0.5%，
元（含 5000 元）的缴纳 1%， 元（含 10000 元）的缴纳 1.5%，10000 元以上的缴纳 2%。离退休党员月收入 5000 元以下的按 0.5%缴纳，5000 元以上的 按 1%缴纳。 3、预备党员自支部大会通过之日起按标准缴纳党费。不能亲自缴纳党费的党员 可委托亲属缴纳党费，党员连续 6 个月不交党费视为自动脱党。 4、党委收缴党费后不能立即上交时暂存财务部门，党费上交组织部后，党费收 缴人员要以组织部开具的收据为备查档案保存完好， 并建立党费收缴统计账备查。四党 费资金管理工作标准序 号 项 目 标准 1、销煤组收款员按以下标准办理收款： （1）打开微机，登录收款操作系统，输 入工号、密码、点击确定； （2）在收款页面中输入煤炭销售通知单号，点击搜索， 审核客户所持煤炭销售通知单与微机中是否对应； （3）审核对应后开始收取煤款， 收取时要审查所收票据是否真实，辨别所收现金真假，审查资金是否正确，确认无 误后输入实交金额； （4）点击新建，输入收款方式、收款事由及收款人姓名等，点 击保存，打印收款收据，再次核实所开收据与交款情况，加盖收款印章； （5）在销 售通知单上签名及收款 xx 字样交客户。 2、出纳人员按以下标准办理收款： （1）出纳人员根据公司规定或职能部门之收款 通知办理收款业务； （2）收款时先对交款人交款事由及交款方式进行询问； （3）收 取时要审查所收票据是否真实，辨别所收现金真假，审查资金是否正确，无误后加 盖印章。 员工归还欠款时要向员工开具收款收据， 开具收款收据时要求填写交款人、 交款时间、交款事由、交款金额等内容，大小写金额要对应，签名时要写全名，不 得以姓代替，也可加盖个人印章； （4）收款后登记手工流水账。 3、会计人员开具废旧物资收款收据工作标准： （1）打开微机，登录收款操作系 统，输入工号、密码、点击确定； （2）在收款页面中点击开单子、点击新单，确认229一资 金 收 入客户所持通知单与微机中信息是否对应， （3）确认对应后点击保存，放入打印纸， 点击打印，打印完成交客户到出纳室交款。 1、出纳人员付款前先行审查单据是否履行完签字手续、金额是否正确后方予以 报销付款，特殊情况如出现签字不全等由财务科长通知会计人员方可提前办理，事 后二日之内补充完整。 2、付款时要根据银行规定开具支票或汇票，开具票据时首先由出纳人员填写时 间、金额、用途，然后加盖财务专用章，主管会计对出纳员开具的票据进行审核， 无误后由主管会计加盖总经理及财务科长印章，如果填写失误或收款人未及时存 入、更换收款人等情况需作废重开，原票据要填写或加盖作废字样，经财务科长批 准后作废重开。 3、支付现金的要有现金收款人或经办人签写收到现金 XX 字样，其他结算方式由 经办人签字确认。 4、支款后登记手工流水账。 1、根据当天的手工流水账，将当天的资金收支业务准确无误地填入资金收支日 报表，首先，由出纳人员建立 EXCEL 表格，录入时间及昨日余额，其次，逐笔录入 当天的发生额，然后结出资金余额。 2、资金日报表做完后，制作报表人员对日报表加盖个人手章。 3、资金日报表审核人员接到报表制作人员制作的日报表后对制作情况根据当天 的业务记录逐笔审核，检查是否遗漏，无误后加盖审查人员手章。 4、资金日报表完毕后当日交财务科长审核。 5、次日由出纳人员送交总经理。 1、出纳人员每日对现金进行清理盘点，盘点时首先结出当日流水账余额，然后 清点现金，如果发现长款、短款情况要及时查找原因，短款进行补足，长款做暂挂 账处理。 2、对银行资金由出纳人员根据银行对账单与财务资金账进行核对调整，首先由 出纳人员于每月 12 号前向各开户银行索取对账单（节假日顺延） ，然后由与财务账 面数据核对，如果一致则直接填写余额对账调节表，将银行余额与企业余额均填入 调节表，如果不一致，则对发生的业务逐笔核对，将不一致情况逐笔登记，最后对 不一致情况逐笔落实，直至全部核对完毕。 3、每月由主管会计对现金出纳的资金情况进行检查，检查时要先对现金进行清 点，清点完成后再查看账面余额，检查完毕不论正确与否均形成书面材料，内容包 括：实清资金、账面资金及差额等情况，然后由检查人员与出纳员进行签字，最后 由主管会计将检查情况向财务科长汇报。 4、每月 20 日前由主管会计对银行出纳的资金情况、银行承兑汇票情况进行检 查，首先对银行资金及承兑汇票进行清点，清点完成后对账面情况进行查看余额， 检查完毕不论正确与否均形成书面材料，内容包括：实清资金、账面资金及差额等 情况，然后由检查人员与出纳员进行签字，最后由主管会计将检查情况向财务科长 汇报。 1、安全保管印章，财务专用章由银行出纳保管，总经理及财务科长手章由主管 会计保管，以确保资金安全. 2、银行出纳对定期存单进行保管，定期存单全部存放于保险柜内,各银行存单要 按行别进行分开保管，进行列表反映，表格内容一是要反映各行行别，二是要反映 各存单金额，三是要反映到期日期，到期要请示科长后及时办理转存。 3、银行出纳每月对所保管的银行承兑汇票与总账核对，支付时要先行支付到期230二资 金 支 出三资 金 报 表四资 金 盘 点五资 金 管 理日期限长的承兑汇票，对银行承兑汇票的管理要全部存放入保险柜内，并对银行承 兑汇票进行列表反映，表格内容一是要反映最后出票单位名称，二是要反映金额， 三是要反映到期时间。 4. 在承兑到期三天前，出纳人员对银行承兑汇票加盖财务专用章，主管会计加 盖总经理及财务科长手章， 由出纳人员填写承兑托收单， 然后持承兑汇票送存银行， 银行在回单联盖章，承兑到期时取银行到账通知单确认存款收入。 5、每日收取的大额现金当日存入银行，每日库存余额原则上保持在五万元左右， 客户如果在每日 4 点以后交现金，则由出纳人员锁入保险柜，第二天存入银行。 6、银行活期存款保持在 500 万元左右作为流动资金，超过部分每积累 200 万元 转存一次，当月需要大额支出时，如分红、交税、投资等可不受此限制。 资 金 交 接 支 票 管 理 1、销煤组收款员每日将所收资金与出纳员交接。 2、出纳人员每日下午 4：45 分之前到收款处收取现金或进账单、票据等，出纳 人员对收款员所收资金进行核实，核实无误后由出纳员带回出纳室并妥善保管。 1、票据管理整齐规范,不经允许不得在空白支票上予盖全印鉴。 2、银行出纳员在购入支票后首先要清点购买数量是否为 25 份，返回后要及时登 记支票领用表，付款登记时要登记业务发生内容及经办人、发生金额等内容，登记 时做到无重号、无空号，然后由经办人签字。 3、严禁业务人员携带空白支票出去办理业务。六七财务核算工作标准序 号 项 目 标准 1、审核验收单与入库单是否对应，有关部门人员签字手续是否齐全，数量与单价 是否相符。 2、审核供货单位开具的发票数量、单价、金额、开具发票单位名称等是否与入库 单相符。 3、审核发票到财务之前经办人是否已履行完必需的签字手续。 4、审核发票填制项目是否齐全，如单位名称、税号、开户行、帐号、地址、电话。 5、审核是否符合公司规定，金额是否正确。 6、发票审核后签字转交科长。 7、审核时间要求在二日之内完成。 1、制作凭证人员接到单据后，首先审查单据金额是否正确，签字程序是否完备， 然后对该业务的单据进行折叠并粘贴，粘贴单据要求厚薄均匀，无金属物，该折叠 的予以折叠，范围不超出凭证范围，然后开始制作凭证。 2、首先将该业务的凭证摘要简明扼要地填入摘要栏，正确反映业务内容，然后判 断该项业务应计入的会计科目及明细科目，将该凭证金额填入数据栏，并填写或加 盖会计科目印章及明细科目，最后清点单据张数并填制到记账凭证。 3、制作完毕加盖个人印章。 4、根据凭证种类连续编号后转主管会计审核。 5、当日凭证需当日做完，如业务多时，当日不能作完需汇报财务科长后方可延迟 办理。231一单 据 审 核二制 作 凭 证6、 凭证制作错误或被主管会计或财务科长审查出有问题的凭证如当月未处理账务 或未装订凭证作废重新填写；如跨月发现问题需按红字冲正法或制作调整分录予以 办理。 7、对主管会计、科长审核后有问题的要及时修改。 1、审查人员接到需要审核的记账凭证后，首先要对凭证后面所附单据进行检查， 检查原始凭证是否已履行签字手续,单据是否符合要求，单据张数是否正确，是否符 合公司规定及财经纪律，对正确地进行审核，有问题的凭证返回制作凭证人员。 2、 审查人员对该项业务所记入的会计科目是否正确， 明细科目是否正确进行检查， 金额是否正确，审查凭证制作员作出的记账凭证是否符合财务制度。 3、对不符合要求的要责令责任人予以补充或修改。 4、审查完毕在记账凭证上加盖审核人员手章。 5、审查过程中出现自己不能判断或与制作凭证人有异议不能解决时，提请科长判 断处理。 6、审查完后安排微机录入员录入微机。 7、对录入微机中的凭证进行审核。首先点击财务软件，输入工号及密码，进入财 务软件界面，点击审核凭证，根据记账凭证逐项与微机中录入的事项进行核对，无 误后点击下一张，有误的要求录入员进行修改，全部审核完毕后点击确认并保存， 最后点击退出。 8、时间要求在三日之内审查完毕。 1、主管会计审核无误的凭证转记账会计录入微机。 2、录入人员首先登录财务软件界面，输入工号及密码，进入录入凭证页面，点击 增加凭证，然后根据需要录入的凭证选择凭证种类，再根据凭证所记载的事项进行 逐项录入微机，录入时要认真仔细，避免出现人为录入失误，需要添加附加信息的 如数量、单价、业务员姓名、收付款方式等内容的要加注完整，录入完毕，点击退 出。 3、录入凭证要求主管会计审查后的次日录入完毕，特殊情况需报财务科长批准方 可延迟处理。 1、首先按照交款单位建立明细账。 2、年初将上年余额转入本年度明细账。 3、每日根据销煤组收款收据按销售单位记入账页贷方，每日根据所开出的销煤发 票按销售单位记入借方，并结出余额，便于开票员查阅。 4、账簿记载要无失误，页面保持整洁，发生额及余额计算正确。 1、根据销煤收款收据所记载的煤款结算方式，分类汇总煤款收入，每 5 日汇总一 次，月底全月汇总，做出销煤回款表。 2、根据当月回款表的金额与财务软件核对，核对无误将回款表打印 3 份并报送企 管科、财务科长及现金出纳各一份。如有误，根据收款收据逐笔查找核对，找出错 误改正，在做出回款表后报送。 3、将收款收据按时间先后，根据编号顺序粘贴成册，保存备查。 4、将每月的销售发票记账联按时间先后，根据编号顺序粘贴成册，保存备查。 5、每日对磅房发煤凭证粘贴汇总并制作凭证。 6、每月与企管科核对煤款收入、结算方式、煤款转账、差价补交等情况。根据收 据存根制作收款凭证,发现问题汇报财务科长。 7、每月与企管科核对废旧物资的收款情况。 1、审查领用材料单据数据是否正确，手续是否齐全，不正确的要与企管科有关人 员共同解决。232三审 查 凭 证四录 入 凭 证五登 记 账 簿六核 算 收 入七核 算成 本2、及时分配材料。每月两次对公司上、下半月的材料领用单进行分类、汇总。依 据领用单位和用途对材料进行分类核算，核算时要对所有材料根据库别逐项分析， 列出材料名称、数量、计划单价、金额、用途等内容，分配完毕再根据材料消耗的 用途归类到各会计科目及明细科目，金额核算正确无误后打印，作为制作记账凭证 的依据。根据各仓库收支发生额编制各库别材料汇总表，内容包括期初余额、本月 领用、本月购入、期末余额等内容。 3、准确掌握各种成本费用计提标准，做到提取有依据，提取无失误 4、在成本费用控制中发现问题立即制止，自己无力解决的要汇报财务科长。 5、编制材料成本差异表，首先根据原材料期初余额、原材料本月购入金额及材料 成本差异期初余额、本月转入材料成本差异金额按库别计算差异率。然后根据库别 材料分配明细表计算并结转分摊材料成本差异，将本月应承担的材料成本差异分配 到各会计科目及明细科目。 6、结转成本，将本月制造费用全部转入生产成本，将生产成本全部转入产成品科 目，将本月费用成本全部转入本年利润，通过加权平均公式计算销售成本并从产成 品科目中转出。 7、计算成本，首先根据生产成本明细账各成本项目本月发生额及本月产量计算本 月单位生产成本，根据各项费用成本明细账所记载的发生额及本月销量计算成本本 月单位费用成本。然后根据生产成本的累计发生额及累计产量计算累计单位生产成 本，根据各项费用成本明细账所记载的累计发生额及累计销量计算成本累计单位费 用成本，核算结束后汇报科长，并将成本情况、与计划的考核情况由科长签字后报 企管科作为计算各部门的考核依据。 1、根据总账及明细账制作成本计算表、资产负债表、损益表，要求数据正确，其 中成本计算表要对大型材料、坑木、火工品、专用工具、电力消耗等反映出数量来， 核算内容要对成本项目进行分解，对去年成本、计划成本、实际成本、单位成本、 总成本进行逐项反映。 2、次月 8 号前完成。 3、报表封面填制齐全，加盖相关印章。 1、及时退股入股。收到相关部门传递的退股入股通知两周内，由财务科长转交成 本会计核对职工股份情况，由成本会计对应退或应补金额形成书面材料，内容包括 职工姓名及原岗位、现岗位股份标准、差额等情况，由科长签字后转交出纳办理补 退手续。 2、职工股份有变动时，成本会计在接到科长要求查证并办理补退手续，并出具补 退通知单后对职工股份明细表进行登记修改，做到账表一致。 1、每月对各种往来款项按照期初余额、本期发生额、期末余额的格式列表反映， 并报送总经理、财务科长掌握情况。 2、对其他应收款要落实责任人进行清欠，未能归欠的要查清原因，对个人欠款户 必要时扣其工资或奖金归欠；对单位户应通知催还。 3、对供应科业务人员每月做出个人应收款明细表，内容应反映出发生时间、发生 单位名称、发生金额等内容，并及时与其核对，月底不能归欠的要落实原因。 4、对预付款项挂账跨月的要根据合同或协议等及时督促有关人员清结预付款，首 先对予付账款科目中各客户的予付款余额进行统计，形成表格，内容包括单位名称、 余额，其次对跨月的业务要求供应科落实，对不能落实的立即汇报科长。 5、对外支付款项时要查账落实应付款情况并签字。业务经办人员持书面付款申请 获得财务科长批准后，给予查账人员通知，由会计人员查账落实应付款项发生的时 间、业务内容、金额、凭证号等，确认此款项确实未付后，在付款申请书上签字确233八制 作 报 表九股 份 管 理十往 来 管 理认，由经办人员到财务科长处办理签字手续。 6、外单位要求查账或对账时，需经财务科长批准后方可进行，查账或对账完毕后 要及时汇报财务科长，未经财务科长允许不向对方单位出具正式对账或查账结果。 1、每年年初取得技术科制订的公司年度安全费用提取列支计划，掌握会计制度规 定的安全费用列支范围。 2、与技术等相关部门沟通，掌握公司本月度列支的与安全相关的材料及设备。 4、登记台帐。首先将上年末余额过入本年初余额。根据生产成本科目中治水费用 明细账、专项储备明细账、材料分配明细表等筛选并登记台账，将列支的安全费用 项目记入台账的借方。然后依据公司上报产量和安全费用提取标准计提本月安全费 用，记入台账的贷方。最后正确计算至本月末的安全费用余额。 5、每月将安全费用数据提供给技术科。 6、账簿记载要无失误，页面保持整洁，发生额及余额计算正确。十 一安 全 台 账财务分析工作标准序 号 项 目 制 订 计 划 制 作 分 析 审 核 分 析 召 开 会 议 标准 1、根据工作分工，及时与有关部门进行工作协调，督促各部门制订出各部门所掌 控的工作内容方面的数据后进行汇总。 2、按照成本核算的要求进行分类归集，正确反映公司下年度的财务经营指标，形 成初稿，由财务科长审核后报公司经理办公会审查。 3、定稿的经营计划由股东大会表决。 1、每月 15 日前对上月经营情况进行汇总分析。 2、内容包括主要经济指标、销售分析、成本费用分析及资金分析。 要求数据准确、齐全。内容要包含本月指标、累计指标，分析时对主要内容进行比 较分析，并形成文字材料。 3、对当月出现的特殊情况进行分析，说明原因。 １、成本会计完成财务指标分析后的次日进行审核。 ２、审核时要求成本会计提供较详细的资料。 ３、根据财务指标分析逐项进行审核，对审核出的问题及时要求成本会计进行修 改。 ４、审核完成后要求成本会计打印一份交科长进行审核。 1、每月由公司领导班子、财务、企管、办公室等有关部门共同召开会议分析上月 情况。 2、由财务科长汇报主要指标完成情况，成本会计汇报分析内容。 3、对参会人员提出的问题做出解释，当时不能解决的在会后落实以后向领导另行 汇报。一二三四财务档案管理工作标准序 号 项 目234标准一装 订 资 料 打 印 账 簿 资 料 保 管1、记账凭证、工资单等在次月的 20 日之前装订完毕，装订的凭证要整齐、牢固、 厚薄均匀、打号清晰顺序、装订封面填制齐全。 2、装订记账凭证前要先行审查有无记账凭证有错未改的情况,装订的条件是否具 备，工具是否齐全，做好基础工作。 1、每年度结束后，对全年账簿进行打印，对只有余额没有发生额的账页也要进行 打印。 2、打印完成后，整理整齐，用绳系好，装订封面，加贴印花税票，入财务办公橱 存放。 1、会计账簿、记账凭证等资料放入财务办公橱内。 2、按月、按凭证种类排放整齐，会计人员查阅资料完毕后要放回原始位置。 3、每月由专人负责清点会计资料是否完整，做到无丢失、无损坏。 4、根据档案员的要求年初整理好前年的会计帐簿、会计凭证、国地税纳税申报表、 银行对帐单、分红资料、财务分析资料等存档。二三发票管理工作标准序 号 项 目 购 买 发 票 标准 1、购买发票时，携带金穗卡、增值税发票购买表、印章，打印原来发票明细并 注明开具发票的时间、金额、税额。购买发票后要认真检查购买发票的号码、数 量是否正确无误。 2、指定专人保管发票，防止出现丢失。 1、开具发票时认真核对单位名称，数量、单价、金额、查询煤的余量，按发煤 量为准，不得多开虚开发票。 2、核对完成后，在微机中放入 IC 卡，输入客户信息及数量、单价、金额等要 素，核对无误后开始打印发票，打印时要核对发票号码是否与装入发票号码一致， 装入打印机的发票要在零刻度上，检查打印机的厚度要在 5 刻度上，打印完后要 及时拿出以免打印机重复打印。 3、开具后由客户在存根联发票上签字，在存根联、发票联和抵扣联上盖发票专 用章，收据上盖结清章，在存根联上注明收据号码，如一次未开完必须在收据上 注明余煤量、单价及金额。 4、如由于是客户原因致使需作废增值税发票重开,需由客户交纳手续费后再重 开。 1、月末对所开具的所有发票进行汇总，存根联给计账会计、四、五、六联装订 成册，封面上注明开具发票份数、金额、税额。 2、每月按时核对无误第六联报送企管科一二开 具 发 票三汇 总 发 票证照年检工作标准序 号 项 目235标准一营 业 执 照 年 检 代 码 证 年 检1、每年 6 月 30 日以前根据工商局的要求年检。 2、自省工商局网站下载年检用表格 3、准备好上年的会计报表及需要用到的会计帐簿 4、自档案室借出年检所用的证件 5、根据会计报表、会计帐簿及证件填写年检表格 6、 年检表格填写完成后交给科长进行审核， 加盖单位公章， 交王总审批并签字。 7、 准备好资料后去肥城行政大厅进行初审泰安市行政大厅进行二级初审去省工 商局进行终审，年检完毕存档。 1、每年 6 月 30 日以前进行年检 2、每年于营业执照年检通过后进行年检 3、准备好单位公章及王总身份证、代码证等证件 4、省技术监督局年检，年检合格通过后存档。二税款申报工作标准序 号 项 目 标准 1、每月 7 日前将所开具发票抄盘，将资料及时报送肥城国税审核。 2、根据税务局规定及时填写资产负债表、损益表、现金流量表、固定资产表、 增值税附表，要求数据准确无误。 3、填制申报表主表一、主表二、形成主表再与账面应交税金核对是否一致。各 张表上报后打印一式两份、盖公章然后去国税大厅核对、签字、清卡。 4、每月报国税局重点税源表、山东重点税源报税收表、工业产品表。包括本月 生产情况、销售情况、纳税情况、发票开具取得情况、资产情况分别填写本月与 上年同期比对数，审核通过后上报。 5、农产品表、固定资产抵扣表打印后盖公章，去桃园分局签字盖章。 6、每季度报资产负债表、损益表企业调查问卷。分析销项税额本月与上年同期 相比金额变化的原因，核实无误后上报。 1、每月 20 日以后认证发票，在扫描仪上逐张认证，每 25 份上传一次，如认证 未通过及时更换发票，以免延误进项税额抵扣。 2、每月 20 日以后带运输发票去肥城国税大厅认证。 3、月末将进项发票抵扣联认证无误后装订成册。并保存完好以备查阅，认证的 发票税额要与应交税金明细账相核对，保证正确无误。 1、湖屯地税每月报个人所得税、资源税、城建税、教育费附加、地方教育费附 加、物价调节基金。 2、每季报房产税、土地使用税。 3、每年 5 月份报企业所得税汇算清交，将计入会计账的各项收入费用根据税法 规定进行调整计算出应纳税所得额。一报 送 资 料二发 票 认 证 交 纳 税 款三236员工招聘工作标准序 号 项 标准 目 计 划 1、根据公司发展实际，了解所需人员情况。 2、根据现有岗位人员的配置情况及现有各专业人才的拥有量，确定所需人员 数量。 3、提报招聘申请，经领导研究决定后制订招聘计划。 1、招聘计划确定后，通过山东省高校就业信息网发布招聘信息或通过招聘媒 介宣传招聘信息。 2、招工时主要通过媒体或广告单的形式发布招聘信息。 3、发布招聘信息内容要包含企业简介、招聘数量、专业、性别、学历、年龄、 特殊素质要求、报名时间、地点联系人及方式等内容，确保准确及时。 1、参加供需见面会或进行网上招聘，搜集所需专业人才的简历。 2、招聘会后两天内筛选并汇总简历，提供给领导确定面试人员名单。 3、名单确定 7 日内通过网络或电话给面试人员下达通知，组织面试。 1、根据招聘信息中规定的时间及地点，组织报名、面试、体检和考试。 2、根据面试、考试及体检结果，第二天确定录用人员名单，下发录用通知。 3、根据录用人员信息对报到人员的身份进行核对，无误后交保卫科组织军训。 1、省内生源履行网上签约手续，签约完成后打印三份双方签字，省外生源直 接签就业协议。 2、持协议书及派遣信，通过市县人力资源和社会保障局、经信局，办理学生 派遣（或改派）手续及档案归档手续，将派遣手续交劳动保险管理员增员后存入 个人档案。 3、学生报到时组织填写职工登记表，登记后交工会进行岗前培训。 4、培训结束当天，对培训合格的学生、新工人进行分配。一二发 布 信 息 招 生 招 工三四五接 收 学 生岗位竞聘工作标准序 号 项 标准 目 日 常 竞 聘 年 度 竞 聘 1、根据岗位缺员情况及任职要求及}