主题分类:财政资金信息
发布机构:　昆明市东川区人民政府办公室
发文日期: 15:23
名　　称:东川区农业局2018年部门预算编制说明
目 录第一部分 & 东川区农业局2018年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前本部门预算的编制实行全口径预算管理，即2018年全年收入和支出全部纳入预算管理，农业局本级及下属的13个全额拨款事业单位的全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）单位职能1、贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。2、提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。3、指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。 4、负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理;承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”认证工作；指导农产品检验检测体系建设。5、负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。 6、负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。 7、负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。 8、承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。9、承办区人民政府交办的其他事项。 （二）2018年重点工作任务按照“1234”的工作目标体系，即：抓实产业发展脱贫攻坚这个中心，加强指标和项目这两个关键，夯实行政执法、重大动物疫病（植物病虫害）防控、农业科技培训这三个基础，落实农村深化改革、脱贫攻坚政策完善、招商引资、纪律作风四项重点工作，力争实现2018年年底综合目标考核争先进位，为2018年东川区顺利脱贫摘帽提供产业支撑。1.抓实产业发展脱贫攻坚这个中心。紧扣“两达标、两清零、两不愁、一提升、一要求”的目标任务，抓实产业发展脱贫攻坚这个中心。两达标即：贫困户收入稳定达到当年国家脱贫标准、贫困村集体经济收入达2-5万元；两清零即：10月31日前贫困户产业和就业“清零”，3月30日前产业到村到组“清零”；两不愁即：贫困户不愁吃、不愁穿；一提升即：“挂包帮转走访”挂钩农户满意度达9%以上并进一步提升；一要求即：围绕“资源走进农村，农产品走出农村”的要求，推进“挖存量，搭平台，搞流转，建机制”工作落实。挖存量，就是鼓励支持现有的农业龙头企业、专业合作社做大做强，带动更多贫困户发展产业；搭平台，就是依托扶贫开发公司平台，促进土地、市场、资金、农户等要素精准对接；搞流转，就是推进土地向龙头企业、种养殖大户、专业合作社集中；建机制，就是健全完善龙头企业、合作组织和农户之间的利益链接机制，促进群众稳定增收。2.加强指标和项目这两个关键。加强农业增加值、农村常驻居民人均可支配收入、固定资产投资、向上争资、农业龙头企业总产值和销售收入增长率这6项重点考核指标；加强“7个万”项目、5个一产建设项目和2个“七改三清”项目建设。7个万项目即：万亩优质马铃薯、万亩特色经济作物、万亩中药材、万亩甜杏、万亩时鲜冬早蔬菜、万亩围栏草山、万头生猪出栏养殖。5个一产建设项目即： 19个村4850亩马铃薯脱毒换种项目、东川区畜牧产业科技扶贫保障体系项目、2017年退牧还草项目、40亩小江干热河谷科技示范试验基地项目和2万亩科技增粮6个项目建设。2个“七改三清”项目即：5000台节能灶改造和2000套太阳能热水器建设项目。3.夯实行政执法、重大动物（植物病虫害）疫病防控、农业科技培训这三个基础。按照工作职能职责进一步夯实行政执法基础，确保农业领域各行政执法“零”突破；抓好春、秋两季动物疫病免疫和农作物病虫害防控，确保农产品质量安全；强化农业科学技术培训，加大“田间地头”的技术指导服务力度，提升科技增粮、科技增收的能力和水平。4.落实农村深化改革、脱贫攻坚政策完善、招商引资、纪律作风四项重点工作。认真落实好农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资产产权制度量化改革等农村深化改革；加快推进“五指成拳”的配套政策（金融政策）、农业保险政策等脱贫攻坚政策的修订完善；加大招商引资力度，严格落实2018年招商引资目标任务，把一些带动能力强、发展潜力大的农业企业引入东川；强化纪律作风建设，加大明查暗访力度，督促推进整改落实，严防各类违规违纪案件发生。二、预算单位基本情况东川区农业局纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是东川区农业局－机关、东川区渔政执法大队、东川区农机监理所、东川区农机推广站、东川区植保植检站、东川区土壤肥料工作站、东川区农业技术推广中心、东川区种子管理站、东川区经济作物技术推广站、东川区农村能源环境保护监测站、东川区农村合作经济经营管理站、东川区动物卫生监督所、东川区动物疫病预防控制中心、东川区畜牧科技推广站，其中：财政全供给单位14个，分别为：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。 截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制编实有人数253人，其中：行政编制24人，事业编制229人；在职实有252人（含自收自支人员——原小海鱼场职工2人，其中：财政全供养人员250人，行政人员29人，事业人员221人。离退休人员103人，其中：离休2人，退休101人。车辆编制数5辆，实有车辆18辆。三、预算单位收入情况 （一）部门财政收入情况& 2018年区农业局部门财务总收入4076.03万元，其中：一般公共预算4076.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入4076.03万元，其中：本年收入4076.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4076.03万元（本级财力4076.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户的收入0万元，国有资源（产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出4076.03万元。本级财力安排支出4076.03万元，其中：基本支出4011.33万元，占总支出的98.4％，项目支出64.70万元，占总支出的1.6％。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别为：1、“工资福利支出”3874.6万元，主要反映农业局机关及局属单位开支的在职职工劳动报酬、缴纳的各项社会保险费、按比例为职工缴纳的住房公积金及退休人员医保；2、“商品和服务支出”75.36万元，主要反映农业局购买商品和服务的支出；3、“对个人和家庭的补助支出”61.37万元，主要反映农业局退休人员公用经费、离休人员离休费、遗属生活补助及伤残抚恤金；4、“项目支出”64.70万元，主要用于支付村级农技推广员和村级兽医员补贴及人身意外伤害保险、东川区种猪场退休职工各种保险缴费等以及能繁母猪保险和水稻、玉米保险保费补助、两个基层单位因工作人员算错的2014年10月－2015年12月职工养老保险财政承担部分资金和生猪定点屠宰检疫费。2018年无政府性基金预算支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类，支出分别为：基本支出4011.33万元，项目支出64.70万元。五、市对下专项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况& & 无& （二）与中央配套事项无（三）按既定政策标准测算补助事项无六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金 12.375万元。（详见东川区农业局2018年部门预算公开表：附件2-12表-政府采购预算表）。七、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因 2018年本级财力安排区农业局基本支出4011.33万元，与上年3989.85万元对比增加21.48万元，增加了0.54%，增加的原因主要是： 1.人员增资，由于2017年改革性补贴增资，2018年人员经费支出增加。2018年由于政府经济科目变动，住房公积金调整到工资福利支出中，增加了人员支出。 2.公用经费定额变化：机关2017年人均公用经费为标准为2800元/人，2018年人均公用经费标准提高到3360元/人，增加了560元/人；农业局下属财政补助事业单位，2017年人均公用经费标准为2000元，2018年人均公用经费标准提高到2400元/人。3.对个人和家庭补助支出：2018年支出61.37万元，与上年399.99万元对比减少338.62万元，原因是2018年政府经济科目变动，住房公积金调整为工资福利支出。（二）项目支出预算变动的主要原因 2018年本级财力安排区农业局项目支出64.70万元，与上年66.72万元对比减少2.02万元，减少的原因主要是：2017年村级农技推广员人数预算多了，故补贴数增多，待上缴存量资金时上缴多预算的补贴金额。八、其他公开信息（一）专业名词解释1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排2018年本级财力安排区农业局机关及下属单位运行经费74.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况鉴于截至日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至日的国有资产占有使用情况。九、“三公”经费安排情况说明2018年部门三公经费预算15.04万元，比上年预算数增加6.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加0.24万元；3.公务用车购置及运行费3.83万元，比上年预算数减少0.97万元。三公经费增加的原因主要是：1.公务接待费比上年增加100元，按每人200元的标准编制，主要用于保障农业局机关及所属事业单位开展农业农村工作等所发生的费用；2.公务用车运行较去年增加了3辆执法执勤车辆的预算（按每辆1.2万元进行预算），主要用于保障农业局机关、植保站、动物卫生监督所、农机监理所开展农业农村各项工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等费用支出。第二部分 & 东川区农业局2018年部门预算表一、附表目录二、封面三、财政拨款收支预算总表四、一般公共预算支出表五、基本支出预算表六、政府性基金预算支出表七、收支总表八、收入总表九、支出总表十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十一、整体支出绩效目标十二、单位基本信息表十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表十四、政府采购预算东川区农业局& & & & & & & & & & & & & 2017年3月7日主题分类:财政资金信息
发布机构:　昆明市东川区人民政府办公室
发文日期: 16:18
名　　称:东川区国土资源局2018年部门预算公开
附件一：目录 第一部分 东川区国土资源局2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、市对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明八、其他公开信息九、“三公”经费安排情况说明第二部分 东川区国土资源局2018年部门预算表一、附表目录二、封面三、财政拨款收支预算总表四、一般公共预算支出表五、基本支出预算表六、政府性基金预算支出表七、收支总表八、收入总表九、支出总表十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十一、整体支出绩效目标十二、单位基本信息表十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表十四、政府采购预算表
东川区国土资源局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，编制并组织实施国土规划，制定国土资源领域资源节约利用和循环经济规范性文件并组织实施。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市国土资源管理有关法律、法规和规章，制定有关国土资源管理措施和规范性文件并监督实施。3.承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施国土开发整治规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等专项规划；组织土地资源、矿产资源的调查评价工作；会同有关部门审核城市规划、村庄和集镇规划，江、河、湖泊综合治理和开发利用规划。4.组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦、整理和验收，负责耕地占补平衡工作。5.组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、作价出资和交易，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织全区基准地价和标定地价评测、更新和定期公示；制定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续。协助实施土地收购储备。6.指导监督管理辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省不动产登记的法律法规，按照上级统一安排，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。7.承担国土资源行政执法工作，调处土地权属和矿业权纠纷，调查处理国土资源违法案件。8.依法管理矿产资源采矿权的审批发证工作、小矿地质检测和矿产储量报批、认定、登记管理工作。9.承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价管理工作。10.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。11.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。12.负责国土资源管理中各项规费的征收工作。13.对全区测绘工作实施行政管理。14.承办区人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况东川区国土资源局纳入2018年部门预算编报的单位共1个，编制2018年部门预算时，财政全供给单位中行政单位1个；(其中包含：局机关本级1个，参公管理事业单位7个；非参公管理事业单位3个）。2018年编制数为90人，在职在编实有人数为79人。其中，财政全供养79人；退休人员9人;在编实有车辆2辆。（三）重点工作概述东川区国土资源局是主管全区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、开发、保护与合理利用，及地质勘察、测绘工作的政府工作部门。落实共同责任，建立耕地保护长效机制；完成永久基本农田划定工作省级抽检工作；做好“三线划定”中的永久基本农田的划定工作；强化耕地数量和质量占补平衡，严格建设占用耕地审批；积极开展耕地质量等别调查评价与监测工作；按要求做好不动产登记工作。 每年开展一次矿山储量动态测量和每半年开展一次矿山开采现状实地测量工作的常态化监管。应收尽收、足额征收和清缴矿产资源补偿费等涉矿相关规费。进一步落实监管责任和矿业权人主体责任，切实履行矿政管理合同和落实各项管理措施，不断提高依法依规管矿、依法依规用矿的自觉性和主动性。进一步加强矿山安全生产和“打非治违”工作，重点对“扶贫矿硐”和汤丹镇老明槽片区进行清理和整治，进一步规范矿山开采秩序.进一步加大土地矿产日常巡查、监管力度(尤其是易发区、高发区），及时发现、制止、通报和查处各类国土资源违法违规行为，提高国土资源执法的震慑力和威慑力。努力化解矿山历史遗留地灾隐患问题，杜绝增量的产生，进一步加大矿山地质环境恢复治理力度，严格执行矿山地质环境恢复治理方案编制制度，依法采取措施，指导、督促矿山企业地灾治理义务履行到位。配合做好隐患区群众搬迁避让工作，积极向上争取项目支持，从根本上解决隐患问题，让受威胁群众搬迁至安全地带。 & & & & & & & & & & & 二、预算单位基本情况东川区国土资源局编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个（其中包含：局机关本级1个，参公管理事业单位7个，非参公管理事业单位3个）。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制90人，其中：行政编制 13人，纳入公务员管理编制38人，事业编制33人，工勤编制6人。在职在编实有79人，其中： 财政全供养 79人。离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况东川区国土资源局2018年部门财务总收入 1145.14万元，其中：一般公共预算1145.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况东川区国土资源局2018年部门财政拨款收入1145.14万元，其中:本年收入1145.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.14万元（本级财力1145.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况东川区国土资源局2018年部门预算总支出 1145.14万元。本级财力安排支出 1145.14万元，其中，基本支出1145.14万元，项目支出0万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类：<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB（类）-05（款），反映用于行政事业单位离退休方面的支出。<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB（类）－01（款），反映国土资源管理等方面的支出。<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB（类）-02（款），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组,基本支出1145.14万元（其中：工资福利支出1110.77万元，商务和服务支出33.83万元），对个人和家庭的补助支出0.54万元，项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况无（二）与中央配套事项无（三）按既定政策标准测算补助事项无六、政府采购预算情况<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB年东川区国土资源局无政府采购预算七、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB年本级财力安排东川区国土资源局基本支出1145.14万元，与上年对比增加4.62万元，增加变化的原因主要是：财政定额标准较去年有所增加。（二）项目支出预算变动的主要原因<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB年本级财力安排东川区国土资源局项目支出0万元，与上年对比无变化。八、其他公开信息（一）专业名词解释一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（二）机关运行经费安排<span style="font-size:21font-family:仿宋_GB年本级财力安排东川区国土资源局机关运行经费33.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况鉴于截至日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至日的国有资产占有使用情况。九、“三公”经费安排情况说明
2018年东川区国土资源局部门“三公”经费预算8.23万元，比上年预算数增加0.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.58万元，比上年预算数增加0.78万元；3.公务用车购置及运行费6.65万元，比上年预算数减少0.26万元，“三公”经费增加的原因主要是用于保障国土资源局机关及所属事业单位开展各项工作所发生的公务接待费用标准调整,财政定额标准较去年有所增加。}