我来说两句：
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其它答案：共1条
我还是建议你在05年帐上体现.至于06的报表你只调整期初余额.(只调整5月的报表)
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3秒后窗口关闭哪位高手能帮我算一下下面的的分录以及平衡表，我算N多变总是借贷不平衡
1.收到国家追加投资50 000元 存入银行账户
2。以银行存款30 000元付前欠东方工厂的购料费
3.提取现金10 000元以备发工资
4.收回南方公司的应收账款50 000元款项已经存入银行
5.购入原材料一批，价款20 000元 增值税3 400 共计23 400元 款项未付 原材料已验收入库
6.收到其他单位投资转入的全新机器设备一台 80 000
7.以银行存款20 000元归还已到期的短期借款
8.以资本公积16 000 转增资本
9.以现金10
哪位高手能帮我算一下下面的的分录以及平衡表，我算N多变总是借贷不平衡
1.收到国家追加投资50 000元 存入银行账户
2。以银行存款30 000元付前欠东方工厂的购料费
3.提取现金10 000元以备发工资
4.收回南方公司的应收账款50 000元款项已经存入银行
5.购入原材料一批，价款20 000元 增值税3 400 共计23 400元 款项未付 原材料已验收入库
6.收到其他单位投资转入的全新机器设备一台 80 000
7.以银行存款20 000元归还已到期的短期借款
8.以资本公积16 000 转增资本
9.以现金10 000元发放职工上月工资
10。销售产品一批，款项40 000元，增值税6 800元 共计46 800，款项已收到并存入银行， 该批产品成本为26 00元，结转已销售产品的成本
11.向银行介入短期借款10 000 款项已经转入银行存款户
12. 生产完工产品一批 已经验收入库，产品生产成本为40 000元
上个月的余额
库存现金 5 000
银行存款43 000 应收账款 85 000 原材料
应付账款 57 000 应付职工薪酬 10 000 实收资本 300 000 资本公积 16 000
全部答案（共2个回答）
存款50000
贷：专项应付款50000
2\借：应付账款30000
贷：银行存款30000
3\借：库存现金10000
贷：银行存款10000
4\借：银行存款50000
贷：应收账款50000
5\借：原材料20000
应交税金_应交增值税_进项税额3400
贷：应付账款23400
6\借：固定资产80000
贷：资本公积80000
7\借： 短期借款20000
贷：银行存款20000
8\借：资本公积16000
贷：实收资本16000
9\借：应付职工薪酬10000
贷：库存现金10000
10\借：银行存款46800
贷：产品销售收入40000
应交税金_应交增值税_销项税额6800
10\借：产品销售成本26000
贷：库存商品26000
11\借：银行存款10000
贷：短期借款10000
12\借：库存商品40000
贷：生产成本...
1\借：相关信息存款50000
贷：专项应付款50000
2\借：应付账款30000
贷：银行存款30000
3\借：库存现金10000
贷：银行存款10000
4\借：银行存款50000
贷：应收账款50000
5\借：原材料20000
应交税金_应交增值税_进项税额3400
贷：应付账款23400
6\借：固定资产80000
贷：资本公积80000
7\借： 短期借款20000
贷：银行存款20000
8\借：资本公积16000
贷：实收资本16000
9\借：应付职工薪酬10000
贷：库存现金10000
10\借：银行存款46800
贷：产品销售收入40000
应交税金_应交增值税_销项税额6800
10\借：产品销售成本26000
贷：库存商品26000
11\借：银行存款10000
贷：短期借款10000
12\借：库存商品40000
贷：生产成本40000
平衡表：
一.
1.现金 -
2.银行存款-++=139800
3.应收账款=35000
4.原材料 =40000
5.库存商品-
6.生产成本=10000
7.固定资产00=280000
合计：553800元
二.
1.短期借款+
2.应付账款+
3.应付职工薪酬=0
4.应交税金0-00元
5.专项应付款0+
5.实收资本00=316000
6.资本公积-
7.未分配利润 0+=14000
合计：553800元
2.银行存款--+
3.应收账款=35000
5.库存商品-
6.生产成本=10000
7.固定资产00=280000
合计：603800元
二.1.短期借款+
2.应付账款=77000
3.应付职工薪酬=0
4.应交税金0-00元
5.实收资本00+=446000
6.资本公积=0
7.未分配利润 0+=37400
合计：603800元
会计处理上，有出入的就在收到固定资产80000元，本人将它列入实收资本。可以自己变通。
给你提供一份试算平衡表看看吧。
一、会计分录不对的地方
4．通过银行汇款，偿还前欠异地供应单位货款30000元。
借：应付账款 30000
贷：银行存款 30000
9．向租...
1、借：库存商品
应交税费——应交增值税（进项税额）
没有现成的公式
只能通过二重积分或曲面积分来做
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表内利息转表外利息这个会计分录谁能帮忙解释下
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表内利息转表外利息这个会计分录谁能帮忙解释下[img]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\52W[C~~FFQ[27)18U93ZOWB.gif[/img]
贷：表内应收利息
贷（红）：利息收入
借：表外应收利息
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贷：表内应收利息
贷（红）：利息收入
--冲销之前计提的利息
借：表外应收利息
--记表外的应收利息
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winzip8888 发表于
贷：表内应收利息
贷（红）：利息收入
--冲销之前计提的利息
谢谢亲了，不容易啊有人回复啊，
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winzip8888 发表于
贷：表内应收利息
贷（红）：利息收入
--冲销之前计提的利息
请问， 为什么
贷：表内应收利息 不是红字？
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yangccs1234 发表于
请问， 为什么
贷：表内应收利息 不是红字？
借（红字）：表内应收利息
贷（红字）：利息收入
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winzip8888 发表于
借（红字）：表内应收利息
贷（红字）：利息收入
我的理解是：
贷：表内应收利息
贷（红）：利息收入
以上2笔属于冲销，
借：表外应收利息
这一笔是正常业务时候留下的。
如果都是红字的话，那应该是：
贷（红）：利息收入
借（红）：表外应收利息
然后做笔正常交易：
借：表外应收利息
贷：表内应收利息
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借：计提利息
贷：利息收入
借：表内应收利息
贷：计提利息
表内转表外
借（红）表内应收利息
贷（红）：利息收入
收：表外应收利息
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jy007520 发表于
借：计提利息
贷：利息收入
谢谢亲，呵呵多多指教
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yangccs1234 发表于
我的理解是：
贷：表内应收利息
贷（红）：利息收入
谢谢你的解答，谢谢学习了
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