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预算情况说明
一、民政部2015年财政拨款收支情况总体说明
2015年部门财政拨款收入总计万元，包括：一般公共预算财政拨款收入万元，占89.61%；政府性基金预算拨款11125.00万元，占9.94%；上年结转512.93万元，占0.45%。
2015年财政拨款收入比2014年财政拨款预算执行数万元减少15237.47万元。主要原因：一是2014年年中因云南鲁甸地震追加了中央级救灾储备物资采购项目，2015年年初预算数与2014年年初预算数持平；二是减少了福利彩票公益金在中央本级安排的项目支出。
2015年财政拨款支出总计万元，其中：外交（类）支出553.75万元，占0.49%；教育（类）支出10466.00万元，占9.35%；科学技术（类）支出11205.15万元，占10.01%；社会保障和就业（类）支出74030.90万元，占66.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出2532.00万元，占2.26%；住房保障（类）支出2058.00万元，占1.84%；其他支出11125.00万元，占9.93%。
二、一般公共预算支出情况
（一）外交（类）支出553.75万元。
1.对外援助（款）0万元。
其他对外援助支出（项）0万元。用于反映我国对外援助方面的支出。2015年财政拨款预算数比2014年减少182万元，降低100%，原因是2015年年初预算中无2014年的“东盟地区论坛第四次救灾演习项目”。
2.国际组织(款)553.75万元。
（1）国际组织会费（项）60.00万元。用于缴纳我国加入的国际老年学协会、国际社会工作者联合会等国际组织会费。2015年财政拨款预算数与2014年财政拨款执行数持平。
（2）国际组织捐赠（项）493.75万元。用于向亚洲备灾中心等国际组织捐赠。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加2.75万元，增长0.56%。
3.其他外交支出（款）0万元。
其他外交支出（项）0万元。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少140.00万元，降低100%，是2014年年中追加了“中国灾害管理亚洲合作战略研究”等项目，2015年年初无此类项目。
（二）教育（类）支出10466.00万元。
1.普通教育（款）9991.00万元。
高等教育（项）9991.00万元。其中基本支出4791.00万元，项目支出5200.00万元。主要用于所属高校人员经费、日常运转以及单位基础设施修缮和设备购置。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加1045.00万元，增长11.68%，主要原因：一是所属高校单位在校学生人数增加导致基本支出增加；二是基础设施修缮及设备购置项目支出增加。
2.进修及培训（款）475.00万元。
培训支出（项）475.00万元。为民政部用于基层灾害信息员、全国老龄干部和民政专项业务的培训支出。2015年财政拨款预算数与2014年财政拨款执行数持平。
（三）科学技术（类）支出11162.70万元。
1.应用研究（款）6469.88万元。
（1）机构运行（项）2111.88万元。主要用于科研单位在职、离退休人员经费和单位日常运转。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少55.46万元，降低2.56%。
（2）社会公益研究（项）4358.00万元。主要用于科研单位基本科研业务费和科研项目支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加976.85万元，增长28.89%，主要原因是2015年增加“社区治理动态监测平台及深度观察点网络”等项目支出。
2.科技条件与服务（款）3510.00万元。
科技条件专项（项）3510.00万元。主要是科学事业单位修缮购置等专项支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加210.00万元，增长6.36%，主要是2015年增加了“智能辅具技术研究”等项目支出。
3.科技重大专项（款）1106.00万元。
科技重大专项（项）1106.00万元。主要用于完善科技条件。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少1294.00万元，降低53.92%，主要是减少了有关监测与评估示范系统项目支出。
4.其他科学技术支出（款）76.82万元。
其他科学技术支出（项）76.82万元。主要为科技业务管理支出。2015年财政拨款预算数与2014年财政拨款执行数持平。
（四）文化体育与传媒（类）支出0万元。
其他文化体育与传媒（款）其他文化产业发展专项（项）0万元。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少1000.00万元，降低100%。是2014年年中追加了“中国社会出版社中国政区信息全文检索平台”等项目，2015年年初预算无此类项目。
（五）社会保障和就业（类）支出73688.42万元。
1.民政管理事务（款）55391.85万元。
（1）行政运行（项）6773.31万元。用于行政机关和实行公务员管理事业单位的基本支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加16.07万元，增长0.24%，基本持平。
（2）一般行政管理事务（项）2636.40万元。主要用于行政单位基础设施建设、修缮改造和未单独设置项级科目的其他外事费、国际合作项目等项目支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少10995.83万元，降低80.66%，主要原因一是2015年减少了基本建设项目支出；二是2015年增加了“社会救助监测体系试点”项目等项目支出。
（3）机关服务（项）284.44万元。用于民政部机关服务中心基本支出和项目支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加35.00万元，增长14.03%，是“民政部机关及宿舍维修改造”项目支出增加。
（4）拥军优属（项）300.00万元。用于开展拥军优属活动支出。2015年财政拨款预算数与2014年财政拨款执行数持平。
（5）老龄事务（项）1666.35万元。用于老龄事务方面的项目支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加559.35万元，增长50.53%，主要是增加了“第四次城乡老年人生活状况抽样调查”项目支出。
（6）民间组织管理（项）21274.98万元。用于社会组织管理方面的支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加49.98万元，增长0.24%。
（7）行政区划和地名管理（项）5400.00万元。用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加3730.00万元，增长223.35%，是因为2015年增加了“第二次地名普查”项目支出。
（8）基层政权和社区建设（项）410.00万元。用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设等管理工作支出。2015年财政拨款预算数与2014年财政拨款执行数持平。
（9）其他民政管理事务（项）16646.37万元。主要用于开展优抚安置、减灾救灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设、民政部门接待来访、法制建设、政策宣传以及信息化建设等专项业务支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少7060.19万元，降低29.78%，主要是2014年年中追加了优待抚恤有关项目支出，2015年年初预算中无此类项目支出。
2.行政事业单位离退休（款）4796.57万元。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）3344.44万元。是民政部机关开支的离退休经费。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加66.80万元，增长2.04%。
（2）事业单位离退休（项）1024.77万元。是除科研单位外的其他事业单位开支的离退休经费。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少2.28万元，降低0.22%。
（3）离退休人员管理机构（项）427.36万元。是民政部机关离退休人员管理机构的支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少29.58万元，降低6.47%，主要是2015年部机关离退休干部机构在职人员减少。
3.自然灾害生活救助（款）13500.00万元。
（1）中央自然灾害生活补助（项）13500.00万元。用于中央救灾储备物资采购支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少13290.00万元，降低49.61%，主要是2014年因灾情需要追加了采购支出。
（2）其他自然灾害生活救助支出（项）0元。比2014年财政拨款执行数减少1814.00万元，降低100%，是2014年预算执行中追加了云南鲁甸地震救灾和广东从化水灾救助捐赠资金支出预算1814.00万元,2015年年初预算中无此项支出。
（六）医疗卫生与计划生育（类）支出2532.00万元。
公立医院（款）行业医院（项）2532.00万元。用于所属行业医院支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加1800.00万元，增长245.90%，是2015年增加了“残障群体检查治疗设备”项目支出。
（七）住房保障支出1930.00万元。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）950.00万元。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加94.14万元，增长11.00%，是因为增人增资后按比例提取的住房公积金增加。
（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）180.00万元。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加2.00万元，增长1.12%。
（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）800.00万元。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数增加400.00万元，增长100%，是因为2014年用以前年度结转资金发放购房补贴并已使用完，2015年使用当年财政拨款发放。
三、一般公共预算基本支出情况
2015年一般公共预算基本支出共计22206.57万元，其中：
人员经费15691.36万元，占70.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出（款）、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6515.21万元，占29.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、民政部2015年“三公经费”财政拨款预算情况
民政部2015年“三公”经费预算数为1300.00万元，其中：因公出国（境）费789.87万元，公务用车购置及运行费372.59万元，公务接待费137.54万元。
2015年“三公”经费预算数比比2014年预算执行数减少49.17万元，其中：因公出国（境）费增加186.70万元、公务用车购置及运行费减少176.82万元、公务接待费减少59.05万元。因公出国（境）费增加的主要原因是2015年因“东盟地区论坛第四次救灾演习”项目需要赴外协商及参加演习，相应增加出国经费预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。公务接待费减少是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
五、政府性基金预算支出情况
民政部2015年政府性基金预算11125.00万元，用于社会福利和社工培训、残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗、孤残儿童高等教育助学工程等社会福利和相关社会公益事业支出。2015年财政拨款预算数比2014年财政拨款执行数减少22656.78万元，降低67.07%，主要是2015年减少了“残疾人实训基地建设（二期）”等项目支出。
六、部门收支预算情况说明
（一）民政部2014年收支情况总体说明。
按照综合预算的原则，民政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：外交支出、教育支出、科技支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、其他支出。
民政部2015年收支总预算万元，比2014年总预算执行数万元减少6710.44万元。主要是2015年预算中减少了用于中央本级的彩票公益金支出。
（二）民政部2015年收入预算情况说明。
民政部2015年公共预算收入万元，其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占76.09%；政府性基金预算拨款收入11125.00万元，占8.44%；事业收入3323.25万元，占2.52%；事业单位经营收入2160.00万元，占1.64%；其他收入14409.24万元，占10.93%；上年结转512.93万元，占0.38%。
（三）民政部2015年支出预算情况说明。
民政部2015年公共预算支出万元。按支出功能分类，外交（类）支出553.75万元，占0.42%；教育（类）支出14425.22万元，占10.94%；科学技术（类）支出17970.84万元，占13.63%；社会保障和就业（类）支出77886.14万元，占59.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出7274.06万元，5.52%；住房保障（类）支出2628.28万元，占1.99%，其他（类）支出11125.00万元，占8.43%。
七、其他需说明的情况
机关运行经费安排使用情况。
2015年部本级和全国老龄办、民间组织服务中心2家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3413.59万元，较2014年预算执行数增加206.64万元，增长6.4%，主要是编制内实有人数增加。
（二）政府采购情况说明。
2015年民政部各单位政府采购预算总额21689.42万元，其中：政府采购货物预算16113.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5576.30万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
国有资产占有使用情况说明包括：截至日，民政部各单位共有车辆128辆，其中：部级领导干部用车23辆、一般公务用车94辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。2014年底，我部机关已按照中央公务用车制度改革要求，完成车改工作。
2015年部门预算未安排购置车辆；安排购置单位价值200万以上大型设备1台。
（四）预算绩效情况说明。
民政部2014年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款35760.00万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款21890.00万元。2015年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款45880.00万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款21890.00万元。费用增加情况说明
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