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AP如何定义发票的行分配账户的默认值
定义发票的行（Line）分配（Distributions）账户的默认值，即是：
这个行分配账户默认值跟供应商(Supplier)的设置有关系的。
设置路径：Supplier -& Accounting，如图：
EBS中AP发票分配行的解释
刚开始接触AP发票时，一直没弄明白为什么有了发票行还需要再去输入分配行，以及分配行有什么作用，在这里根据文档解释以及我的理解简单记一下： （1）发票行可以认为是与供应商开来的发票的行一一对应的，是对业务的一个细分，而且是以供应商提供的信息为准； （2）顾名思义，分配行就是对某一发票行的重新分配，是把发票行分配成不同的费用或者资产类型的账户，主要用于产生会计分录。因此，分配行是一张发票会计业务上的细分，实现该业务怎么记账。 例如：集中采购了一批办公用品，需要将费用归集到不同的部门，则可以为每个部门产生一个分配行。
R12 AP 修正分配行错误的已经付款的发票的处理流程
的经济记录项有错误（例如登记入了错误的会计账户）。Oracle EBS AP模块所提供的处理流程如下：
撤消（Void）付款 2．
为撤消付款后创建会计分录——撤消付款后，要为这张付款单据创建会计分录 3．
冲销对应的分配行——冲销发票错误的分配行 4．
重新填写新的分配行——为发票重新分配金额和对应的会计账户 5．
再按照发票的处理流程（如：验证-&创建发票会计分录-&付款-&创建付款会计分录）做下去
流程图如下：
（图用visio画的，没有画中文版，看不懂的可以联系我
资产从AP传送到FA的流程介绍
-AP到FA DR
固定资产中转科目（即固定资产清理科目Asset Clearing）
CR 应付款 FA中接收从AP过来的资产再创建分录过账到GL-FA到GL DR
固定资产中转科目
在应付款模块作相关操作时，要注意： 1．
发票行分配（Distributions）的账户必须为资产管理模块上的现有资产类型中的一个结算账户（Asset Clearing）。即分配行上的账户要与结算账户是同一个账户。因为生成的资产的 2．
发票应该已经创建
资产从AP传送到FA的流程介绍
固定资产中转科目（即固定资产清理科目Asset Clearing）
CR 应付款 FA中接收从AP过来的资产再创建分录过账到GL-FA到GL DR
固定资产中转科目
在应付款模块作相关操作时，要注意： 1．
发票行分配（Distributions）的账户必须为资产管理模块上的现有资产类型中的一个结算账户（Asset Clearing）。即分配行上的账户要与结算账户是同一个账户。因为生成的资产的 2．
发票应该已经创建会计分录
报表（Invoice Type : Expense Report）的发票。费用报表的发票是根据以下属性创建： 1.
类型为费用报表 2.
发票的编号为费用报表的编号 3.
发票的行（Lines）和分配（Distributions）是从费用报表的行内容获取 4.
发票的供应商信息（包括Trading Partner, Supplier Site, Supplier Number等）来自申请费用报表的员工（Employee）的信息 5.
的资源的。此处我们只是为了说明如何调用其各项功能，并没有详细的考虑各方法实际的返回情况，我们假设返回都成功。实际使用中可能因多方原因，实际返回与此有异，但请参照上面接口功能中各方法的返回状态RetCode。
㈠．生成发票的情况 1、负数发票按照税务总局新规定，开具负数发票，必须在备注首行中注明“对应正数发票代码XXXXXXXXXX号码YYYYYYYY”字样，其中“X”为发票左上角十位代码数字，“Y”为发票右上角八位号码数字。（详见“五、发票填开注意事项”）。 首先，我们要打开金税卡，然后再依次
，因此我们实际的应付账款为80+80*1.17=93.6。 1） 录入发票 AP发票的分配记录了所有应付暂估和预付款核销的科目，再加上应付发票本身的应付账款科目，此时可以如下查询分录ap_inv_ledger.sql 。 2） 创建会计分录 创建会计分录后，会在xla中产生分录信息，可以通过如下sql查询ap_inv_xla_ledger.sql
3） 传送总账 接下来，运行请求”将日记帐分录传送至 GL”，将在总账产生日记账分录。来源为je_source=’ Payables
，但是Withholding Tax的费用是未付的。
19. Pay Date Basis. Payable中的默认值会带到Supplier Site中，在payment batch检索可以付款的发票的时候以发票的供应商的设置为准，如果供应商是Due，那么只有到期的发票才会被检索出来，如果是Discount,那么只要是有折扣的（折扣日期在Payment through之前）也会被检索出来的。
20.BANK CHARGES: You cannot use the Discount
把数据以我们提供的合乎ORACLE EBS数据格式的模板的形式反馈给我们，所以这时可以定义数据提交日SUBMIT DAY为5月29。财务的动态数据主要包括以下： （1）
Balance：各个总账账户的余额。这个账户必须是以ORACLE EBS弹性域中定义的账户结构为标准，所以在收集COA数据时，就有一个从旧系统的会计账户转换成EBS账户的过程。 （2）
AP Open Invoice：所有未付清款项的应付发票，当出现没有发票编号的情况，可以为这一笔款项编
中的 金额不会反映该调整。为准确起见，您必须先冲销结算日记账，进行过账，输入调整，然后运行创建损益表结算日记账程序并过账。 bitsCN~com 二) 如何进行资产负债表的年终结转（不推荐）
如果当地会计规则要求结算资产负债表，最好定义会计日历包括两个调整期：一个是要结算会计年度的最后一天；另一个是新会计年度的第一天。在要结算会计年度 的最后调整期内运行并过账，在新会计年度的第一个调整期内，冲销资产负债表的结算日记账以重新填写资产负债表账户。这样就不会影响报告期间内的账户余额。 注意：系统
Super User,VisionOperations(USA)-&Orders,Returns-&销售订单
点工具条上的”手电筒“查询按钮，按照订单号查询
切换到订单行TAB页，选择菜单 工具-〉工作流状态
在工作流查看的WEB页面上，点下面的按钮”查看流程图“，看行工作流是否结束（正常情况下应该是结束了）
4\导入销售订单产生的应收发票： 正常情况下，在销售发运完成后系统会自动提交“自动开票”请求，以生成应收发票，但由于会计期没打开等原因，当时提交的“自动开票
Oracle EBS R12 AP模块主要表结构整理
的，但INVOICE_ID是唯一的。在查询发票的基本信息时，如果只知道发票编号而不知道发票ＩＤ，查询时要加上ORG_ID这个条件。ORG_ID可从表HR_OPERATING_UNITS中获得。 2.对于发票类型为“ＰＯ默认”或“快速匹配”的，也包含在标准发票范围内。
发票分配表AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL 对于每张发发票的每个分配行，都会在表AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL中存在一条记录，用于保存发票ＩＤ、分配
11i AP & GL 月末对账时常用系统报表
AP： 1.Invoice Register (发票登记报表)查看系统中发票的明细 2.Invoice On Hold Report（发票挂起报表）查看被暂挂的发票 3.Invoice Aging Report（发票帐龄报表）查看供应商应付余额 4.Payment Register（付款登记报表）查看系统中付款的明细 5.Posted Invoice Register (已过账发票登记) 复核特定期间已经将日记账过账到GL的发票信息 6.Posted Payment Register (已过账
的统驭账户，总账被自动更新。 4、
行项目明细保持在明细分类账中； 5、
汇总信息则保留在统驭科目中； 6、
统驭科目不能直接进行过账。 排序码： 1、
决定了凭证分配的默认值。 2、
如果排序码是凭证日期：不输入任何东西时会默认凭证日期。 【付款数据】 付款条件： 1、
用于定义在相应期限内付款所给予的现金折扣。 2、
例如：7天内付款给予2%的折扣，30天1%的折扣，60天没有折扣； 付款方式： 1、确定采用现金、汇票、支票等方式付款 【重置已结清项目】 只重置： 1、
。 12i版本的应收模块可以从三方面取到会计分录： 1) 应收业务，例如应收发票的分配明细、应收收款的核销记录、收款历史等等，通过这里取得的数据是最为明细的。 2) 子模块帐，R12新增的特性，将各模块产生会计分录的逻辑集中到xla模块进行处理。在执行发票-&工具-&创建会计分录时会产生子模块的帐。子模块的帐可以关联到发票或收款编号，但是无法具体到发票分配行等特别明细的记录。 3) 总账，子模块传至总账的数据，无法具体到具体的业务，如需追溯只能通过gl_import_reference表来关联xla
。 bbs.erp100.com8 G4 b9 @9 i4 F/ T 2 {( e" z( l6 t
[; q- B; u 举个例子：在应付模块定义一张发票，包含一个分配行，金额为100，下面是这些信息在gl_bc_packets表中的变化： ) j& q2 /; u. V* U
K: {6 r5 xbbs.erp100.coma.输入一张发票，并且分配行金额为100 $ d8 S& e) p1 ?bbs.erp100.comb.验证这张发票。资金保留流程会在gl_bc_packets表中创建一条记录
R12 应付款模块(AP)：预付款(prepayment)的标准处理流程
发票核销预付款，从而减少应该要支付的发票总金额。永久性预付款不能够核销至发票。例如，你可以使用永久性预付款来支付不期望获得发票的租借定金。
假设有以下一项经济业务
A公司向B公司购买一批价值1000元的产品，合同规定先预付500元。一个星期后，收到B公司1000元的发票，A公司付给B公司未付的500元。
预付款的标准处理流程
在Oracle EBS AP模块中，对预付款的处理主要有创建（Entering Prepayments）、付款（Paying Prepayments）、核销
ORACLE EBS AP发票到付款的数据流
ORACLE EBS AP发票到付款的数据流 链接地址 --1.发票创建时生成数据如下表 --发票主表 SELECT * FROM AP_INVOICES_ALL A WHERE A.INVOICE_NUM = ''; --发票分配表 SELECT * FROM AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL B WHERE B.INVOICE_ID = 697444; --发票付款计划表 SELECT * FROM
审批通过，可以进行接收，返品，制作AP REJECTED
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