开票时提示：“发票开具失败：超过离线开票限定时长或金额（09d11f）”，如何处理？
问题原因：（1）&发票的离线限定时长或者离线开票金额有误。（2）&网络不通或异常导致有未上传成功的发票解决方案：（多种）（1）&税控设备状态查询，查看离线限定时长或金额，若核定错误，去税局进行离线信息的变更。（2）&检查网络连接及配置是否正常，检测网络是否连通。若没有连通，表示网络不通或不稳定，稍后再重试手工上传；（3）&带税控盘去税局进行非征期抄报；（4）&在税局变更离线开票限额、时长。[转载]税控发票开票软件&&（税控盘版）
（税控盘版）
国家信息安全技术研究中心
2015-关于读者和作者
为了使用户能尽快掌握本软件，我们在本书中以浅显的语言、丰富的插图直观详实地介绍了该软件的技术架构、安装配置环境、软件功能和具体操作方法，指出了操作过程中的注意事项。
本书由税控发票项目组编写，由于时间仓促，加之开票软件正处于完善优化之中，内容难免有疏漏和不妥之处，敬请读者批评指正。我们衷心地希望本书能对读者了解和熟悉开票软件有所帮助。
我们的联系方式：
联系电话：400-611-2366
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国家信息安全工程技术研究中心
二○一五年四月
本手册分为三个部分：第一部分为功能概述，介绍系统的主要背景和功能；第二部分为环境准备，主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等；第三部分为操作手册，详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。
用户应首先参照安装手册部分安装本系统，进入系统前要仔细阅读使用手册，具体操作可参照操作手册部分。
根据税总办函【2014】79号与总局电税中心要求，税控开票互通升级版方案采用“税局端业务处理流程基本不变，税局端两个业务系统能够支持税控盘与金税盘的发行发售，其中税局端货运系统负责货运专票和机动车发票的发行发售，税局端防伪税控系统负责防伪税控增值税专用发票和增值税普通发票的发行发售。纳税人在企业开票端可选择税控盘或金税盘开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。”
依据现有《税控系统开票软件》和《机动车销售统一发票开票系统》的功能，参考国税总局增值税防伪税控系统开票子系统已经实现的既有功能，新开发的《税控系统开票软件》主要实现以下目标：
（一）实现在新系统中能够使用税控盘开具增值税专用发票、增值税普通发票、货运专用发票、机动车销售统一发票这四种发票。
（二）实现发票的读入、分发、收回、库存查询、分机领用存导出和主机领用存接收等发票领购管理功能。
（三）实现抄税、报税、报税资料导出、发票下载等抄报税管理功能。
（四）实现系统基本信息设置、商品编码设置、客户编码设置、机动车产品维护、货物运输类商品编码维护、操作员设置、系统备份、税控设备管理等基础设置和维护功能。
（五）按票种实现红字发票、已开发票作废、未开发票作废、未上传发票查询、验签失败发票作废、发票数据修复等其它发票管理功能。
（六）实现商品编码导入导出、客户信息导入导出、历史发票数据导入导出、发票开具的导入导出功能、领用存报表导入导出功能。
（七）实现增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票红字信息表的填开、查询、导出，红字信息表上传、下载和红字信息表导入开具红字发票的功能。
（八）确保开票系统软件安全、稳定、实用、易用，确保涉税数据的真实性、完整性和安全性。
系统安装与启动
软硬件环境要求
1、硬件环境要求：
设备及环境
Pentium III 800MHZ
Pentium III 1G以上
2、软件环境要求：
windows xp win7 win8
windows xp
【第一步】双击安装程序图标,如图所示2-2-1所示，运行“税控发票开票软件.EXE” 程序文件。
图2-2-1 程序安装图标
【第二步】启动税控开票系统的安装程序，显示软件安装欢迎界面,如图2-2-2所示。点击“下一步”按钮后按步骤完成软件客户端的安装。
图2-2-2 安装欢迎窗口
【第三步】选择系软件系统的安装目录。如果不想使用系统默认的安装目录，可以单击“浏览”按钮，从弹出的“浏览”对话框中选择你要安装的目录，如图2-2-3所示。
图2-2-3 安装路径选择窗口
【第四步】继续下一步，安装税务数字证书，如图2-2-4所示。
图2-2-4 开始安装窗口
【第五步】继续点击下一步、点击安装，安装完成，如图2-2-5、图2-2-6、图2-2-7所示。
图2-2-5 开票系统安装窗口
图2-2-6 数字证书安装完成窗口
图2-2-7 开票系统安装完成窗口
系统注册与登录
,注册用户基本信息。注册内容包括管理员密码、企业基本信息。
操作步骤：
【第一步】安装系统后，点击桌面生成的快捷方式图标，如图3-1-2-1所示。进入系统界面后，弹出税控设备密码输入框，如图3-1-2-2所示。正确输入税控设备的口令（初始口令为8个8）后，进入“管理员密码”设置界面，如图3-1-2-3所示。
图3-1-2-1 系统快捷图标
图3-1-2-2 税控口令输入窗口
图3-1-2-3 管理员密码设置窗口
【第二步】正确输入管理员密码后，点击下一步，进入基本信息设置界面，设置企业的基本信息，如图3-1-2-4所示。
图3-1-2-4 基本信息设置窗口
2& 各项信息输入方法说明 ：
² 基本信息：
纳税人识别号
：自动取自税控盘中记录的本企业税号，不可更改，税号可以为15位、17位、18位、20位数字和字母。
企业名称 ：自动取自税控盘中记录的本企业名称，且不可更改。
营业地址 ：根据企业情况进行填写。
开户行：根据企业情况进行填写。
银行帐号 ：根据企业情况进行填写。
电话号码：根据企业情况进行填写。
主管姓名：根据企业情况进行填写。
【第三步】正确输入企业基本信息后，点击“下一步”，进入界面风格选择窗口，如图3-1-2-5所示。
图3-1-2-5 界面风格选择窗口
【第四步】选择界面风格后，点击“初始化”按钮，进入登录界面，如图3-1-2-6所示。
图3-1-2-6 登录窗口
操作步骤：
【第一步】启动系统，正确输入税控设备密码后，进入系统登录界面，如图3-1-2-6所示。
【第二步】在“操作员”一栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“口令”栏中输入正确的口令（默认口令为空）后点击登录，登录到系统主界面，此时系统会提示输入税务数字证书密码（默认密码为，但系统不允许输入默认密码），输入正确的税务数字证书密码后，登录此开票系统成功，如图3-2-1、图3-2-2所示。如果操作员口令输入错误，提示用户相应的错误信息，点击“取消”按钮会自动退出系统，如图3-2-3所示。
图3-2-1 数字证书密码输入提示窗口
图3-2-2 程序主窗口
图3-2-3 口令错误提示窗口
注：税务数字证书密码输入和修改需注意事项：
1、税务数字证书密码不允许输入初始密码（）。否则会有相应提示，如图3-2-4所示。，此时需要进行税务数字证书密码修改操作，具体参见下文税务数字证书密码修改部分。
图3-2-4 使用默认密码或密码长度不足提示窗口
2.如果税务数字证书密码输入错误，则会弹出数字证书密码输入错误提示窗口，如图3-2-5所示：
图3-2-5 税务数字证书密码错误提示窗口
3.如果税务数字证书密码连续输入错误6次，则会锁死税控设备税务数字证书，此时，需要联系服务单位进行处理，如图3-2-6所示：
图3-2-6 税务数字证书密码锁死提示窗口
4.税务数字证书修改，请点击桌面NISEC用户管理工具图标，点击修改口令按钮，输入新的口令后点击确定按钮即可，如图3-2-7、图3-2-8所示。口令连续输入错误6次后，在税务数字证书口令管理窗口会显示超过验证次数，口令已被锁的提示，此时无法修改数字证书，需要联系服务单位进行处理，如图3-2-9所示：
图3-2-7 税务数字证书密码修改窗口
图3-2-8 税务数字证书修改成功窗口
图3-2-9 税务数字证书密码管理窗口
第四章 系统设置
&&&本模块用于对初始数据录入，当系统发生故障或者数据不正确且无法修复而又必须重新开始时也要使用本功能恢复初始数据。该模块的本模块只要包括基础编码设置、税控设备设置、系统参数设置等模块。功能菜单列于主窗口菜单上，常用菜单功能及基本流程以导航图的形式显示于子窗口上。菜单结构如图4-1所示。
图4-1 系统设置窗口
4.1 基础编码设置
&该主菜单包含四个子菜单（如图4-1）所示：“客户编码”、“商品编码”、“税目编码”与“机动车产品设置”，分别用于设置和维护各个编码库。
4.1.1 客户编码
主要功能：用来录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时，“购方信息”等编辑框可以从客户编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项，弹出“客户编码设置”窗口，如图4-1-1-1所示：
图4-1-1-1 客户编码设置窗口
2& 注释——客户编码窗口结构说明：
①　工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键（请参阅第八章）。
②　树形结构窗口：用于显示分级客户信息的树状结构
图4-1-1-2 树形结构窗口
③　数据表格：显示客户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。
④　状态条：显示记录指针位置及记录总数以及数据编辑状态。
【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录入、修改、删除、查询以及导入、导出等一系列编辑操作，还可以根据需要增加或删除编码表的附加栏目。操作方法如下：
在客户编码和商品编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以XML文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。
①　各栏目数据说明及编辑方法：
a.& 名称：即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50个汉字，由用户直接输入。
b.& 简码：
此项数据不能为空，用户输入客户名称后自动生成，也可由用户手动填写，必须由大写半角字母开始。
税号：即客户的纳税登记号，可以为15位、17位、18位和20位数字或字母。
对于输入的税号系统自动进行校验，如果输入的税号有误时，系统会提示错误，如图4-1-1-3所示，无法继续执行操作。
图4-1-1-3 输入税号不合法
地址电话：点击该栏目中的按钮，便弹出“备注字段编辑器”，如图4-1-1-4
所示，在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。输入完毕点击“确认”按钮，则编辑结束。
图4-1-1-4 备注字段编辑框
银行账号：与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。
邮件地址：用于输入客户的邮箱地址，由用户直接输入。
②　增加客户：点击工具条中的“ ”按钮，便在当前行的上一行插入一条新记录，用户可以录入数据。
③　删除客户：首先选中要删除的客户记录，然后点击工具条中的“ ” 按钮，便可以删除这条记录。
④　导入客户：执行导入操作时会清空现有数据，所以点击“
”按钮后，系统弹出导入确认提示窗口，如图4-1-1-5所示。点击是，弹出导入文件存储路径选择浏览窗口，如图4-1-1-6所示。选择一个文件点击打开或直接双击该文件后，导入成功，弹出导出成功提示窗口，如图4-1-1-7所示。点击否，取消导入操作。
图4-1-1-5 导入确认提示窗口
图4-1-1-6 导入客户编码文件路径选择浏览窗口
图4-1-1-7 导入成功提示窗口
⑤　导出客户：点击“
”按钮，弹出导出路径选择浏览窗口，如图4-1-1-8所示。选择好路径后，点击保存，提示导出成功，如图4-1-1-9所示。
图4-1-1-8 客户编码导出路径选择浏览窗口
图4-1-1-9 客户编码导出成功提示窗口
⑥　客户信息类别管理
客户信息类别显示：在客户信息类别中，用树状结构显示客户信息的等级关系。除末级客户名称之外，其它客户名称都按其级别和次序被列于树干或树枝。
按客户类别名称查询客户信息：在客户信息类别中，将树状结构展开，然后选中任何一个节点，则在右侧的数据表格中便显示该节点下的全部客户。
客户类别添加：选择一个父节点，然后点击客户信息类别菜单中的“ ”按钮，系统即在当前父节点下添加一个子节点。
客户类别删除：选择一个客户类别，然后点击客户信息类别管理菜单中的“
”菜单项，系统弹出提示确认框，点击确定后将删除该类别下的所有子类别和客户编码。
图4-1-1-10 删除客户信息
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，
&&&系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗
口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，此时如果点击退出按钮或
点击本窗口右上角的“ ”按钮，系统退出当前编辑窗口，但当前编辑行数据
不存入数据库。
①．建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照，从而提高效率且避免错误。
②．除了利用此菜单功能录入客户信息之外，还可以利用“系统设置/基础编码设置”功能，点击需要导入的编码类别，在弹出的界面中，点击导入按钮，选择已有的编码数据实现自动导入。
③．本系统的所有分级编码表，其结构、功能、操作方法都完全一致，只要掌握其一即可触类旁通。
.本系统提供强大的查询功能，纳税人可以根据需要，通过客户名称、税号、简码中的任一条件即可查询到已经维护好的客户信息，避免了之前系统中复杂的搜索操作。
4.1.2 增值税类商品编码
主要功能：用来录入本企业所销售的增值税类商品信息，也可以对已录入的增值税类商品信息进行修改、查询和删除操作。填开发票时，“商品信息”可以从增值税类商品编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/增值税类商品编码”菜单项，弹出“增值税类商品编码设置”窗口；
【第二步】在“增值税类商品编码设置”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、
修改、删除、查询、导入、导出等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“
”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.1.3 货物运输类商品编码
主要功能：用来对货运增值税产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/货物运输类商品编码”菜单项，弹出“货物运输类商品编码”窗口；
【第二步】在“货物运输类产品编码”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“
”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.1.4 机动车产品设置
主要功能：用来对机动车产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/机动车产品设置”菜单项，弹出“机动车产品设置”窗口；
【第二步】在“机动车产品设置”窗口中，可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“
”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.1.5 税目编码
主要功能：用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。增加商品编码时，“商品税目、税率”必须从税目编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/税目编码”菜单项，弹出“税目编码设置”窗口；
【第二步】在“税目编码设置”窗口中，可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作；
【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存入数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行数据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“
”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.2 税控设备设置
4.2.1 税控设备状态查询
主要功能：用于查询税控盘和报税盘当前的监控管理信息，以及授权发票的监控信息。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备状态信息”菜单项，便弹出“税控设备状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡下，如图4-2-1所示。
图4-2-1-1 监控管理信息查询窗口
2& 监控管理信息窗口结构说明：
发票种类：当前税控盘中发行的发票种类。
开票截止日期：发票开票终止日期。
数据报送起始日期：当前软件抄送起始日期。
数据报送终止日期：当前软件抄送终止日期。
单张发票开票金额限额（元）：单张发票所能开具最高金额。
正数发票累计金额限额（元）：正数发票所能开具最高累计金额。
负数发票累计金额限额（元）：负数发票所能开具最高累计金额。
负数发票标志：开具负数发票时判断原票是否在税控盘内。
退票限定天数：允许退票的限定天数。
10)&& 最新报税日期：企业最近一次报税的时间。
上传截止日期：企业已开具发票的最终上传日期。
离线开票时长：允许离线开具发票的最长时间。
离线累计金额：允许离线开具发票的最大金额。
【第二步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”选项卡，显示税控盘的相关信息，如图4-2-1-2所示。
图4-2-1-2 税控盘信息查询窗口
2& 税控盘信息窗口结构说明：
①　税控盘号：当前税控盘号。
②　税控盘版本号：当前税控盘版本号。
③　税控盘时钟：当前税控盘时间。
【第三步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”选项卡，显示税控盘的相关信息，如图4-2-1-3所示。
图4-2-1-3 报税盘信息查询窗口
2& 报税盘信息窗口结构说明：
①　报税盘号：当前报税盘号。
②　报税盘版本号：当前报税盘版本号。
③　报税盘时钟：当前报税盘时间。
④　分发标志：是否支持分发。
1 如果不插入报税盘，则报税盘信息选项卡不显示，如图4-2-1-4所示。
图4-2-1-4 不插报税盘时不显示报税盘信息
4.2.2 税控设备口令设置
主要功能：税控盘和报税盘的默认口令为“”，如果用户需要修改税控设备的口令，则利用该模块进行口令的修改设置。
税控盘口令设置操作与报税盘相同，此处以报税盘口令设置的操作步骤为例。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备口令设置”菜单项，便弹出“税控设备口令设置”窗口，系统默认显示报税盘口令设置的窗口，如图4-2-2-1所示。点击税控盘口令设置选项卡，显示税控盘口令设置的窗口，如图4-2-2-2所示。
图4-2-2-1 报税盘口令设置窗口
图4-2-2-2 税控盘口令设置窗口
【第二步】按照提示正确输入原口令,并输入两遍新口令。点击“确定”，口令修改成功。
①　报税盘编号、税控盘编号从税盘设备中自动读取，不可修改。
②　口令只能是数字，最大允许长度是8个字符。
③　原口令必须输入正确，否则提醒用户原口令输入错误，如图4-2-2-3所示。
图4-2-2-3 原口令输入错误提示
④　新口令最短长度是4个字符，若设置的新口令长度小于4个字符，提醒用户错误信息，如图4-2-2-4所示
图4-2-2-4 新口令输入错误提示
⑤　新口令两次输入必须一致，否则提醒用户两次口令不一致，如图4-2-2-5所示。
图4-2-2-5 新口令不一致提醒
1 如果不插入报税盘，则报税盘口令设置窗口置灰不可编辑。如图4-2-2-6所示。
图4-2-2-6 不插报税盘，报税盘口令设置窗口置灰色
4.3 系统参数设置
4.3.1 历史数据导入
主要功能：将老版开票软件中的数据信息导入新版开票软件内。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/历史数据导入”菜单项，如果系统未安装老版开票软件则弹出提示信息如图4-3-1-1所示。如果系统安装老版开票软件则弹出“历史数据导入”窗口，如图4-3-1-2所示。
图4-3-1-1 系统未安装老版开票软件
图4-3-1-2 历史数据导入
【第二步】设置相关条件，点击“查询”按钮显示相关信息。
【第三步】点击“导入”按钮，将所查询到的信息导入到新版开票软件内。
4.3.2 基本信息
主要功能：系统在使用过程中，如果企业的基本信息发生更改，企业可以使用该模块进行基本信息的修改维护。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/基本信息”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如图4-3-2-1所示。
图4-3-2-1 系统基本信息设置窗口
【第二步】正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
①　纳税人识别号和纳税人名称从税控设备中自动读取，不可修改。
②　可使用右侧工具条的“ ”和“ ”按钮，添加或删除一个银行帐号信息。
③　其他数据项校验规则与3-1系统注册初始化时设置基本信息中的一致，请参考。
4.3.3 运行参数设置
主要功能：设置程序运行中相关参数。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/运行参数”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如图4-3-3-1所示。
图4-3-3-1 系统运行参数设置窗口
【第二步】正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
4.3.4 网络配置
主要功能：设置网上抄报、实时上传的服务器相关参数，这是纳税人能够实时上传和网上抄报的前提。“手工上传发票明细”用于手工上传未上传到税务机关的发票明细，此功能配合“发票管理／发票查询／未上传发票查询”功能使用。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项，弹出系统基本信息设置窗口，如图4-3-4-1所示：
图4-3-4-1 系统基本信息设置窗口
【第二步】点击“测试连接”按钮，如果提示“测试连接成功”，说明已经正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。
注：“手工上传发票明细”功能使用说明。
1 .使用条件：正常情况下，纳税人不需要点击操作，此功能在“发票管理／发票查询／未
上传发票查询”模块查询到发票数据信息后才需要使用。
2 .使用方法：直接点击该按钮，系统会提示“未上传发票份数XX份，确定上传吗？”的
信息，点击“确定”按钮后，系统启用“手工上传发票明细”功能；点击“取消”则“手
工上传发票明细”功能不启用。
第五章 发票管理
5.1 发票领购管理
5.1.1 发票读入
主要功能：用于将企业老版报税盘中领购的增值税专用发票、增值税普通发票、货运增值税专票和机动车销售统一发票电子信息一次性读入到税控盘中，该功能是开具发票的前提。
操作步骤：
【第一步】首先持本机报税盘到税务局领取发票，再将报税盘、税控盘连接到本机USB接口上，进入开票系统。
【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/发票读入”菜单项，弹出发票读入窗口，该窗口显示当前税控盘中可用发票库存信息，如图5-1-1-1所示。
图5-1-1-1 发票读入窗口
【第三步】点击发票读入窗口中的“从报税盘读入”按钮，弹出读入确认窗口，如图5-1-1-2所示。
图5-1-1-2 发票读入确认窗口
【第四步】点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图5-1-1-3所示。
图5-1-1-3 发票读入确认窗口
①　如果不插入报税盘， “发票读入”菜单项不显示。
②　发票读入会将报税盘中的所有票种的所有发票段一次性全部读入税控盘，用户不能
选择发票种类和发票段数。
③　税局端发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统
一发票、货物运输业专用发票四种，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。
④　在领购发票时，企业购买某一类发票的一个连续号码段称之为一段。一个报税盘中
可存放多种发票的多段发票信息，税控盘中每个种类的发票最多存放10段发票信
⑤　 如下情况将不能成功读入发票：
l& 报税盘中无领购的发票。
l& 报税盘中领购的发票已经成功读入到税控盘，再次读入时，系统报错。
l& 税控盘中存在某种发票的发票段信息，加上将要读入的该发票种类的发票段的
段数大于10段，系统报错，不允许读入。
【第四步】点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图5-1-1-3所示。
注：发票读入功能在当前开票系统中已禁用。
5.1.2 发票分发
主要功能：1、大中型企业有多套税控盘、报税盘。所属税务机关发行税控设备时，税控盘没有主次之分，报税盘中必须选定一个标注为主报税盘。企业通过主报税盘进行发票领购，其它分报税盘不能进行发票领购和分发。然后根据企业需要，通过主报税盘将未使用的某种发票的电子发票信息分发到各税控盘中；2、如果企业使用的是新版报税盘，使用此功能进行发票分配。
操作步骤：
此处以主分机结构为例，非主分机结构以此为参考。
主分机结构：
【第一步】插入主报税盘，再插入税控盘，成功进入开票系统后，点击“发票管理/发票领购管理/发票分发”菜单项，弹出“发票分发”窗口，如图5-1-2-1所示。
图5-1-2-1 发票分发窗口
2& 发票分发窗口结构说明：
①　发票分发区：显示选中的将要分发的发票段的信息。包括发票类型、发票代码、发
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票起号、剩余份数、分发份数和发票止号。其中发票类型、发票代码、
&&&&&&&&&&&&&&&
发票起号、剩余份数为不能修改项；分发份数是手动录入项；发票止
&&&&&&&&&&&&&&&
号发票止号是根据用户填写的分发份数自动计算所得，不能修改。
②　报税盘领购信息区：显示报税盘中领购的，可以进行分发的票段信息。该区域的信
&&&&&&&&&&&&&&&
息是从报税盘中读取所得，不能修改。
③　税控盘发票库存区：显示当前税控盘中可使用的发票段信息。该区域的信息是从税
&&&&&&&&&&&&&&&
控盘中读取所得，不能修改。
【第二步】在“发票分发”窗口，选择要分发的发票段信息，手动输入“分发份数”后，点击“分发”按钮，弹出分发确认窗口，如图5-1-2-2所示。
图5-1-2-2 发票分发确认窗口
【第三步】在“发票分发”确认窗口，点击确定，成功将该段发票读入税控盘中，并弹出分发成功的提示信息，如图5-1-2-3所示。
图5-1-2-3 分发成功提示窗口
①　如果不插入主报税盘，或者插入的是老版报税盘，“发票分发”菜单项不可用。
②　发票分发可以选择要分发的发票的种类以及份数。
5.1.3 发票收回
主要功能：1、企业不希望把发票全部存放在税控盘中时，使用此功能；2、大中型企业有多套税控盘、报税盘时，企业设置的主报税盘利用此功能完成多套税控盘发票电子信息收回操作。
操作步骤：
【第一步】插入主报税盘，再插入税控盘，成功进入开票系统后，点击“发票管理/发票领购管理/发票收回”菜单项，弹出“发票收回”窗口，如图5-1-3-1所示。
图5-1-3-1 发票收回窗口
2& 发票收回窗口结构说明：
①　发票收回区：显示选中的将要收回的发票段的信息。包括发票类型、发票代码、发
&&&&&&&&&&&&&&&
票起号、剩余份数、分发份数和发票止号。该区域信息不能修改。
②　税控盘发票库存信息区：显示税控盘中当前存在的可以收回的发票段信息，该区域
&&&&&&&&&&&&&&&
的信息从税控盘中读取所得，不能修改。
③　报税盘领购信息区：显示当前税报税盘中领购的发票段信息。该区域的信息从报税
&&&&&&&&&&&&&&&
盘中读取所得，不能修改。
【第二步】在“发票收回”窗口，选择要收回的发票段信息，点击“收回”按钮，弹出收回确认窗口，显示即将收回的发票段的信息，如图5-1-3-2所示。
图5-1-3-2 发票收回确认窗口
【第三步】在“发票收回”确认窗口，点击确定，成功将该段发票收回报税盘中，并弹出收回成功的提示信息，如图5-1-3-3所示。
图5-1-3-3 收回成功提示窗口
①　如果不插入主报税盘，或者插入的是老盘，“发票收回”菜单项不显示。
②　发票收回可以选择要收回的发票的种类，但是收回的票段信息必须整体收回，不能
选择收回份数。
③　主报税盘收回的多段发票，可分发到其它税控盘。
④　企业存在多套税控设备时，可以通过主报税盘收回后进行发票退回，也可使用
税控盘直接退回。
5.1.4 库存查询
主要功能：用于查询税控盘中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况.
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，弹出“发票库存查询”窗口，如图5-1-4-1所示。
图5-1-4-1 库存查询窗口
企业管理员登录后，点击“发票期末库存”，系统会自动展示企业整体的发票期末库存情况；企业开票员登录后，“发票期末库存”，系统会自动展示开票员自身的发票期末库存情况；
【第二步】在“发票库存查询”窗口中，即可直接查看税控盘中各种发票领用存情况。该信息不可修改。
【第三步】利用工具条上的其他按钮还可以查找、打印发票库存中信息，点击“退出”按钮，即退出该窗口。
5.1.5 分机发票领用存导出
主要功能：多税控盘结构的企业需要打印当月发票领用存清单时，必须先利用分机税控盘的该功能将领用存数据以文件的形式传出至磁盘上，然后利用主机税控盘的“接收领用存数据”功能汇总领用存信息。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/分机发票领用存导出”菜单项，弹出“发票领用存导入导出”窗口，如图5-1-5-1所示。
图5-1-5-1 分机领用存导出窗口
【第二步】点击“发票领用存导入导出”窗口的“分机领用存导出”按钮，弹出存储路径选择窗口，如图5-1-5-2所示。
图5-1-5-2 存储路径选择窗口
【第三步】选择好存储路径后，点击“保存”按钮。分机领用存数据成功导出至指定路径，并弹出导出成功提示窗口，如图5-1-5-3所示。
图5-1-5-3 导出成功提示窗口
①　当存在主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表的时候才需要进行此
操作，若无此需求时则不需要进行此操作。
5.1.6主机接收领用存数据
主要功能：多税控盘结构的企业需要打印当月发票领用存清单时，必须先利用分机税控盘的分机发票领用存导出，将分机的发票领用存数据以文件的形式传出至磁盘上，然后再利用主机税控盘的“接收领用存数据”功能汇总领用存信息。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票领购管理/主机接收领用存数据”菜单项，弹出“发票领用存导入导出”窗口，如图5-1-6-1所示。
图5-1-6-1 主机接收领用存数据窗口
2& 主机接收领用存数据窗口结构说明：
①　刷新按钮：点击该按钮，刷新当前主机汇总领用存数据区及导入数据来源区信息。
②　汇总领用存导出按钮：将当前汇总的领用存数据导出到指定路径。
③　主机发票及导入后汇总区信息：显示所属期内的领用存数据信息。包括税控盘编号、
所属期、发票类型、发票代码、发票起号、发票止号、发票数量。该区域不可修改。
④　打开分机领用存数据按钮：点击该按钮，把将要导入的分机发票领用存数据信息显
&& 示在导入数据来源区。
⑤　确定导入按钮：点击该按钮，将分机数据汇总到主机汇总界面。
⑥　导入数据来源：显示从分机导出并导入主机的发票领用存数据信息。该区域信息不
&&& 可修改。
【第二步】点击导入数据来源区域的“打开分机领用存数据”按钮，弹出“文件查找”窗口，如图5-1-6-2所示。
图5-1-6-2 文件存储路径打开窗口
【第三步】找到分机发票领用存数据文件，选择后点击“打开”按钮，该文件中的领用存数据自动填充到“导入数据来源”下相应的编辑框中，如图5-1-6-3所示。
图5-1-6-3 打开分机领用存数据窗口
【第四步】点击“确定导入”按钮，分机领用存数据成功导入主机，提示导入成功信息，如图5-1-6-4所示。同时该数据自动显示在“主机发票及导入后汇总”区域。
图5-1-6-4 导入成功提示
【第五步】点击主机接收领用存数据窗口中的“汇总领用存导出”按钮，弹出存储路径选择窗口，如图5-1-6-5所示。
图5-1-6-5 导入路径选择窗口
【第六步】选择存储路径后，点击保存，当月领用存数据导出成功，弹出导出成功提示窗口，如图5-1-6-6所示。
图5-1-6-6 导出成功提示窗口
①　当存在主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表的时候才需要进行此
操作，若无此需求时则不需要进行此操作。
②　如果导入的分机领用存数据与主机中领用存数据有连续票段，则在导入分机领用数
据时自动合成一段发票信息。
5.1.7网络发票分发
主要功能：用于将企业的网络发票分发到税控盘中，该功能是开具发票的前提。
操作步骤：
【第一步】首先将税控盘连接到本机USB接口上，进入开票系统。
【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/网络发票分发”菜单项，弹出网络发票分发窗口，该窗口用于显示当前纳税人的网络发票及税控盘中可用发票库存信息。如图5-1-7-1及
图 5-1-7-2所示。
图5-1-7-1 功能菜单
图5-1-7-2 网络发票分发
【第三步】点击
“查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的及待分发的网络发票，同时查询税控盘中的发票库存信息。如图5-1-7-3所示。
发票状态说明：“未分发”表示该段票没有分发给任何盘；“分发中”表示该段票分发给了当前盘，但是没写盘成功，可以再次分发；
【第四步】在上面的表格中单击想要分发的发票，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数，不能超过剩余份数，分发份数不能为零；点击“分发”按钮进行分发操作；分发成功后会在下面的表格中（税控盘库存）显示新分发的发票；
发票状态说明： “可开票”该段发票可以正常使用；
“已写盘”说明该段票写盘成功了，但是写盘成功后和服务器交互失败，再网络状况好的情况下，点击“查询”按钮会将发票状态为“已写盘”的发票记录进行更新；更新成功后会变成“可开票”；
⑥　税局端发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统
一发票、货物运输业专用发票四种，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。
⑦　在领购发票时，企业购买某一类发票的一个连续号码段称之为一段。税控盘中每个
种类的发票最多存放10段发票信息。
⑧　 如下情况将不能成功分发发票：
l& 网络没有连接或服务器维护中。
l& 税控盘中存在某种发票的发票段信息，加上将要写入的该发票种类的发票段的
段数大于10段，系统报错，不允许写入。
5.2 发票填开管理
该主菜单只要包含五个子菜单（如图5-2-1所示）：“增值税专用发票填开”、“增值税普通发票填开”、“货运专用发票填开”、“机动车发票填开”和“已开发票查询”。
纳税人可根据授权购买不同种类的发票，并进行开具管理。系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购、农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票四种类型的发票，并且可以对这四种发票进行作废和查询。
纳税人使用的税控发票开票软件，正常需要联网进行开具，在发票开具完成的同时，发票的开票信息会自动上传到税务机关。在离线的情况下，可以开具，但是若开具的的未上传发票超过税控盘规定的离线时长或离线总金额，企业将不能再开具发票，此时需要联网，将未上传的发票全部上传到税务机关，才能再重新开票。
对于特殊企业，在联网或者断网的情况下，所有的发票信息都不能通过网络上传到税务机关。
5.2.1 增值税专用发票填开
5.2.1.1 填开正数发票
主要功能：一般纳税人发生销售行为需开具增值税专用发票时，开票人员需将销售商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息，系统自动将此信息进行加密，并可以打印出带有密文的发票。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税专用发票填开”菜单项，或者点击导航图中的“专用发票填开”按钮，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图5-2-1-1所示。
图5-2-1-1 发票填开号码确认窗口
①　在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号
码确认窗口。
②　当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完
后，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。
【第二步】核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，系统弹出“增值税专用发票开具”窗口，如图5-2-1-2所示，该窗口格式与实际票面格式基本相同。
图5-2-1-2 发票填开窗口
2& 发票填开窗口结构说明：
①　工具条：具有通用的功能按钮和数据编辑键。另有几个开票窗口所特有的专用功能&&&&&
按钮，将陆续介绍其用途。
②　发票填开界面：由以下三个主要组成部分：
a. 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。
b. 商品信息区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。
c. 其它信息：销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、
开票人，这些信息除备注之外，皆由系统自动生成，无需用户填写；收款人、复
& 核人为可修改可带出项。
③　状态条：显示本张发票的价税状态、商品行的编辑状态等。
【第三步】正确填写购方信息，方法如下：
1．客户编码库中调用：点击购方“名称”或“纳税人识别号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户编码”窗口，如图5-2-1-3所示。选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。
图5-2-1-3 客户编码选择窗口
如果“客户编码选择”窗口中不存在要填写的客户信息，可以在客户编码框中增加一条
客户信息，保存后双击选择，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
直接填写：购方四项信息都不能为空，“名称”项最大长度为100个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过66个字符；“税号”可以为15位、17位、18位和20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符。
【第四步】正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：
第一种：不带清单和折扣的发票：
1.点击“商品名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码”窗口，如图5-2-1-4所示。用户可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。
图5-2-1-4 商品编码选择窗口
2．在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后点击工具条上的“√”生效按钮，或将光标移到下一行，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
①　商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项
通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计
算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。
②　可以使用工具条中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方向
键“$”增加一行商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。
③　填开界面可添加不同税率的商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大
&&& 开具行数。
④　增值税专用发票可以开具税率为17%、13%、11%、6%、4%、3%的发票，具体
以税务机关核定的税率为准。
第二种：带折扣的发票：
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
1．利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“
”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出“折扣”对话框，如图5-2-1-5所示。
图5-2-1-5 商品折扣对话框
2．在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行数处输入“
3”，则代表从当前选中行向上的3行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。
①　当某一行商品加折扣之后，其信息便不允许修改和删除。若需要修改或删除该商品
行，应先将其对应的折扣行删除，然后再修改或商品行信息。
②　当某一行商品加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，则应将当前
折扣行删除，然后重新对商品行增加折扣信息。
③　商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
④　每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。
⑤　如果是对多行同税率商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣
行也算在商品总行数之内。
⑥　不能同时对不同税率的商品行增加折扣
⑦　折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于1.
第三种：带销货清单的发票：
在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。
1．进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“
”按钮，系统弹出“销货清单填开”窗口，如图5-2-1-6所示，在此窗口中添加商品。
图5-2-1-6 销货清单填开窗口
2．利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击工具条上的“保存”按钮，返回到发票填开界面。此时，商品信息表中出现“清单汇总行”，该行不允许修改且不允许添加折扣。
①　每一张发票只允许填写一张销货清单。
②　发票上只有一条详见销货清单的记录，显示清单中所有商品的合计金额和税额，在
发票上不能再开具其它商品。
③　可以利用销货清单填开窗口工具条上的按钮对清单中单行或多行同税率商品统一
添加折扣。保存清单后，填开界面出现一行折扣汇总行，该行不能删除。
④　若清单内商品及其折扣行数小于等于8行，则点击清单界面的“取消清单”按钮，
清单内商品及其折扣行自动填充到填开界面。如果大于8行，点击“取消清单”按
钮时提醒用户“”，如图5-2-1-7所示。
& 图5-2-1-7 取消清单错误提示窗口
【第五步】填写销方信息：销方信息中均由系统自动从税控盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取。其中企业名称、纳税人识别号和地址电话开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。
【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“
”按钮，则系统首先将所开发票信息记入税控盘与开票系统数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。
①　发票填开界面工具条上的“
”按钮是“含税价”和“不含税价”的状态切换按钮，当处于上浮状态时，发票上商品行的“单价”、“金额”与“合计金额”值都显示为不含税；将该按钮按下，则显示为含税价态（见发票上单价和金额栏上的标识或发票窗口下端的状态条提示）。该按钮主要是为方便操作人员开票习惯而设置的，最终打印的发票是按国家统一规定的形式。
②　发票填开界面工具条上的“
”按钮是用来进行发票复制的，当要填开的发票与以前曾经开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可利用该按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。其具体操作方法如下：
&在发票填开界面直接点击该按钮，便弹出“已开发票查询”窗口，窗口中只
显示和待开发票是同种类的已开发票，如图5-2-1-8所示。
&双击一条信息，该票面信息便自动复制到填开界面。
图5-2-1-8 发票复制窗口
根据实际需要修改相应的信息后，确保发票正确填写完毕后点击打印按钮，完
成发票复制开具。
①　所填开的发票一经打印即保存并记入税控盘，无法修改。因此，在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的纸质发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只能将该发票作废，然后重新填开。
②　在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的“选择发票号码”窗口来打印销货清单。
5.2.1.2 填开负数发票
主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票进行冲销。红字发票开具分为两种方式：直接开具和信息表导入开具。
方式一、直接开具方式
操作步骤：
【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，如图5-2-1-9所示。
图5-2-1-9 信息表编号输入窗口
①　信息表是在税务端红字发票信息表管理系统开具信息表时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表顺序号，第16位是校验位。
②　信息表编号必须输入，否则无法开具红字专用发票。输入后信息表编号以密文显示，若两遍信息表编号输入不一致，系统给予相应提示信息，如图5-2-1-10所示；如果输入的信息表编号不符合编码规则，系统给予相应提示信息，如图5-2-1-11所示。
图5-2-1-10 信息表编号录入不一致提示窗口
图5-2-1-11 信息表编号校验失败提示窗口
③　一张信息表只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，系统给予相应提示信息，如图5-2-1-12所示。
图5-2-1-12 信息表编号重复使用提示窗口
【第二步】正确输入信息表编号后，点击“下一步”按钮，弹出发票代码、号码输入框，如图5-2-1-13所示。对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。
图5-2-1-13 发票代码、号码输入窗口
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息，如图5-2-1-14所示。
图5-2-1-14 库中无对应蓝字发票
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图5-2-1-15所示。
图5-2-1-15 库中有对应蓝字发票的票面信息
【第三步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图5-2-1-16所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。
图5-2-1-16 负数发票填开界面
【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
方式二、导入填开方式
在销方企业开具红字专用发票时，可以使用导入红字发票信息表的功能。即销方企业可在本开票系统中通过“红字发票管理”模块下的“增值税专用发票红字信息表审核下载”功能直接下载（购方企业申请开具的红字信息表，销方企业也可下载）审核通过的红字信息表，然后再通过开票系统中的导入红字发票信息表功能就可以直接导入红字发票信息表电子文件并自动生成红字专用发票信息。
操作步骤：
【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入开具”菜单项，系统会弹出打开路径选择窗口，如图5-2-1-17所示。
图5-2-1-17 选择信息表电子文件的存放路径
【第二步】选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件，系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框，如图5-2-1-18所示。其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。
图5-2-1-18 导入信息表电子文件后的发票界面
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
①　在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入信息表电子文件后进行开具。
②　购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能，但购方企业可以在本开票软件中通过红字发票管理模块下的增值税专用发票红字信息表审核下载功能直接下载。
③　销方申请开具信息表时，销方可以在税务机关拷贝导出的电子信息表，也可以在本开票软件中通过红字发票管理模块下的增值税专用发票红字信息表审核下载功能直接下载。
④　对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带10%折扣的蓝字发票，如图5-2-1-19所示，3行商品行均记录的是折扣前原价，折扣行记录的是对3行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应红字发票时，票面显示如图5-2-1-20所示，票面中不再显示折扣行，而3行商品行均记录的是折扣10%后的单价、金额和税额。
图5-2-1-19 带折扣的蓝字发票
&图5-2-1-20 带折扣的红字发票
⑤　信息表上有对应原蓝字发票的，其合计金额、税额小于等于信息表上金额；没有对应原蓝字发票的发票合计金额、税额绝对值不大于单张开票限额。
⑥　填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。
⑦　一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
⑧　不论是购方申请开具还是销方申请开具的信息表，在销方导入信息表开具红字发票时，发票填开界面的所有信息均不可修改。
5.2.2 增值税普通发票填开
5.2.2.1 填开正数发票
当取得发票方不需要进行认证抵扣时，可开具增值税普通发票。其填开方法与增值税专用发票的填开方法相同，请参照增值税专用发票的填开方法。
&增值税普通发票和增值税专用发票填开方法相同，但又有不同的特点。开具时请注意区别，以免出错：
①　填开增值税普通发票时同填开专用发票一样，可以通过“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填开”菜单来实现。也可通过导航图中的“发票填开”按钮选择“增值税普通发票填开”菜单开具。
②　增值税专用发票票面上的票种标识显示为“XX增值税专用发票”；增值税普通发票票面上的票种标识显示为“XX增值税普通发票”。
③　增值税专用发票的“购方名称”和 “购方税号”必须填写。增值税普通发票的“购方名称”项必须填写，“购方税号”可以为空。
④　增值税普通发票可以开具税率为0的发票，在填开时显示税率为免税，在打印预览界面和纸质发票上商品明细行显示税率、税额和合计税额显示为五角“＊”。
③　在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的“选择发票号码”窗口来打印销货清单。
5.2.2.2 填开农产品类发票
主要功能：当取得发票方不需要进行认证抵扣时，可开具增值税普通发票。其填开方法与增值税专用发票的填开方法相同，请参照增值税专用发票的填开方法。不同的是，农产品收购（销售）企业在填开发票时，（1）需选择增值税普通发票类别下的相对应的发票类别，如图5-2-2-2-1所示；（2）所开具发票的票面信息会有所不同：农产品收购企业的票样如图5-2-2-2-1所示；农产品销售企业的票样如图5-2-2-2-1所示。
图5-2-2-2-1 农产品类发票票种选择窗口
图5-2-2-2-2 农产品收购发票票面
图5-2-2-2-3 农产品销售发票票面
5.2.2.3 填开负数发票
主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。增值税普通发票负数开具和增值税专用发票负数开具有所不同，增值税普通发票在开具负数发票时，不需要填写红字发票信息表编号，可以在开票系统中直接开具。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界面，如图5-2-2-3-1所示。
图5-2-2-3-1 普通发票填开界面
【第二步】点击普通发票填开界面工具条上的“
”按钮，便弹出“销项正数代码号码填写、确认”窗口，如图5-2-2-3-2所示。
图5-2-2-3-2 销项正数代码号码填写、确认窗口
【第三步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示发票代码和发票号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致，系统给予相应提示信息，如图5-2-2-3-3所示；
图5-2-2-3-3 发票代码、号码输入不一致提示窗口
【第四步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口：
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息，如图5-2-2-3-4所示。
图5-2-2-3-4 库中无对应蓝字发票
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图5-2-2-3-5所示。
图5-2-2-3-5 库中有对应蓝字发票的票面信息
【第五步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图5-2-2-3-6所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
图5-2-2-3-6 负数发票填开界面
【第六步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
①　对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。
②　销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。
③　库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。
④　一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
⑤　填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。
5.2.3 货物运输业增值税专用发票填开
主要功能：一般纳税人发生货物运输行为时需向对方开具货物运输业增值税专用发票，该模块为用户提供货物运输业增值税专用发票的开具、打印以及红字冲减等功能。
5.2.3.1 填开正数发票
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/货运专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图5-2-3-1所示。
图5-2-3-1 发票号码确认窗口
③　在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号
码确认窗口。
④　当系统具有多段同种类发票时，默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完
后，系统自动调出下一段同种类发票进行填开。
【第二步】核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，弹出货运专票填开界面，如图5-2-3-2所示，该窗口格式与实际票面格式基本相同。
图5-2-3-2 货运专票填开窗口
2& 发票填开窗口结构说明：
①　工具条：具有通用的功能按钮和数据编辑键。另有几个开票窗口所特有的专用功能
按钮，将陆续介绍其用途。
②　发票填开界面：由以下五个主要组成部分：
a. 实际受票方信息：用于填写实际受票方信息。
b. 收货人信息：用于填写收货人信息。
c. 发货人信息：用于填写发货人信息。
d. 费用项目及金额：用于填写所售商品详细信息，最多允许输入18行商品信息。
e. 其它信息：发票代码、号码、填开日期、承运人信息、税率、机器编号、主管
税务机关及代码、开票人为自动带出不可修改项；收款人、复核人为自动带出可
以修改项；合计金额、税额、价税合计为自动计算不可手动填写项。起运地、经
由、到达地、项目金额、运输货物信息、车种车号、车船吨位为手工收入项。
③　状态条：显示本张发票的价税状态、发票状态等。
【第三步】正确填写实际受票方、发货人、收货人信息，方法如下：
1．客户编码库中调用：点击“名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户编码”窗口，如图5-2-3-3所示。选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面的对应的编辑框。
图5-2-3-3 客户编码选择窗口
如果“客户编码选择”窗口中不存在要填写的客户信息，可以在客户编码框中增加一条
客户信息，保存后双击选择，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。
直接填写：名称及纳税人识别号不能为空，名称最大长度为80个字符；纳税人识别号可以为15位、17位、18位和20位的数字或字母。
【第四步】正确填写费用项目及金额信息，方法如下：
1．货物运输类商品编码库中调用：点击“项目名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码”窗口，如图5-2-3-4所示。用户可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称便写入发票界面的商品信息行，手工填写项目金额，鼠标移至其它栏目时系统自动计算含税金额和税额。
图5-2-3-4 商品编码选择窗口
如果“货物运输类商品编码”选择窗口中不存在想要填写的费用项目信息，可以在货物运输类商品编码库中增加一条费用项目信息，保存后双击选择，则本条费用项目信息便写入发票界面对应的编辑框。
2．直接填写：项目名称最大输入20个字符，当项目明细行超过10行时，最大可输入12个字符。
【第五步】正确填写其他项信息：其中货物信息项最大可输入200个字符；车种车号项最大可输入30个字符；车船吨位项最大可输入8个字符；备注项最大可输入200个字符；收款人、复核人最大可输入16个字符。
【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“
”按钮，则系统首先将所开发票信息记入税控盘与开票系统数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。
③　发票填开界面工具条上的“
”按钮是“含税价”和“不含税价”的状态切换按钮，当处于上浮状态时，发票上商品行的“单价”、“金额”与“合计金额”值都显示为不含税；将该按钮按下，则显示为含税价态（见发票上单价和金额栏上的标识或发票窗口下端的状态条提示）。该按钮主要是为方便操作人员开票习惯而设置的，最终打印的发票是按国家统一规定的形式。
④　发票填开界面工具条上的“
”按钮是用来进行发票复制的，当要填开的发票与以前曾经开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可利用该按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。其具体操作方法如下：
a. &在发票填开界面直接点击该按钮，便弹出“已开发票查询”窗口，窗口中只
显示和待开发票是同种类的已开发票，如图5-2-3-5所示。
b.& 双击一条信息，该票面信息便自动复制到填开界面。
图5-2-3-5 发票复制窗口
c.& 根据实际需要修改相应的信息后，确保发票正确填写完毕后点击打印按钮，完
成发票复制开具。
所填开的发票一经打印即保存并记入税控盘，无法修改。因此，在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的纸质发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只能将该发票作废，然后重新填开。
5.2.3.2 填开负数发票
主要功能：
当企业所开发票有误且发票开具日期跨月、由于商品质量等问题购方退货，若对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票进行冲销。红字发票开具分为两种方式：直接开具和信息表导入开具。
方式一、直接开具方式
操作步骤：
【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“手工开具”菜单项，系统信息表编号填写、确认窗口，如图5-2-3-6所示。
图5-2-3-6 销项正数发票代码号码填写、确认窗口
④　信息表编号共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表顺序号，第16位是校验位。
⑤　信息表编号必须输入，否则无法开具红字发票。输入后单号以密文显示，若两遍信息表编号输入不一致，系统给予相应提示信息，如图5-2-3-7所示；如果输入的信息表编号不符合编码规则，系统给予相应提示信息，如图5-2-3-8所示；
图5-2-3-7 信息表编号录入不一致提示窗口
图5-2-3-8 信息表编号校验失败提示窗口
⑥　一张信息单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，系统给予相应提示信息，如图5-2-3-9所示；
图5-2-3-9 信息表重复使用提示窗口
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息，如图5-2-3-10所示。
图5-2-3-10 库中无对应蓝字发票
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图5-2-3-11所示。
图5-2-3-11 库中有对应蓝字发票的票面信息
【第三步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图5-2-3-12所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号、原发票代码、号码。
图5-2-3-12 负数填开界面
【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
方式二、导入填开方式
在承运方开具货运红字专用发票时，可以使用导入红字发票信息表的功能。即承运人企业可在本开票软件中通过“红字发票管理”模块下的“货运专票红字信息表审核下载”功能直接下载（实际受票方申请开具的红字信息表，承运方企业也可下载）审核通过的红字信息表，然后再通过开票系统中的导入红字发票通信息表功能就可以直接导入信息表电子文件并自动生成红字专用发票信息。
操作步骤请参考增值税专用发票负数发票开具时导入开具方式的操作说明。
5.2.4 机动车发票填开
5.2.4.1 填开正数发票
主要功能：车辆销售企业发生销售机动车行为时，需开具机动车销售统一发票。该模块提供机动车销售统一发票的填开、打印等功能。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/机动车发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图5-2-4-1所示。
图5-2-4-1 发票号码确认框
【第二步】选择发票版本（此功能需提前在“系统设置／参数设置／运行参数设置／机动车销售统一发票票样”模块进行设置），核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，根据所选择发票版本，弹出相对应机动车销售统一发票新版（如图5-2-4-2所示）和老版（如图5-2-4-3所示）的填开界面。
1 新版填开：
图5-2-4-2 新版机动车销售统一发票填开窗口
2& 发票填开窗口结构说明：
工具条：具有通用的功能按钮。另有几个开票窗口所特有的专用功能按钮，将陆续介绍
发票填开界面：由以下三个主要组成部分：
购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。
其它信息：开票日期、机打代码、号码、机器编号、税控码、销货单位名称、纳税人识别号、主管税务机关、税务机关代码、开票人、备注信息等自动带出且不可修改；地址、电话、开户银行、帐号信息自动带出可以修改；其它手工输入。
状态条：显示本张发票的版本及状态信息。
【第三步】正确填写购方信息，其中购买方名称及身份证号码／组织机构代码不能为空，纳税人识别号根据需要填写（购买方为一般纳税人时需要填写，否则不需要填写），名称最大长度为80个字符；纳税人识别号可以为15位、17位、18位和20位的数字或字母。
2老版填开：
图5-2-4-3 旧版机动车销售统一发票填开窗口
2& 发票填开窗口结构说明：
工具条：具有通用的功能按钮。另有几个开票窗口所特有的专用
功能按钮，将陆续介绍其用途。
发票填开界面：由以下三个主要组成部分：
购方单位信息区域：用于填写购买方有关信息。
其它信息：开票日期、机打代码、号码、机器编号、税控码、销货单位名称、
纳税人识别号、主管税务机关、税务机关代码、开票人、备注信息等自
动带出且不可修改；地址、电话、开户银行、帐号信息自动带出可以修
改；其它手动输入。
状态条：显示本张发票的版本及状态信息。
【第三步】正确填写购买方信息，其中购买方名称和身份证号码／组织机构代码不能为空。购买方名称最大长度为80个字符；身份证／组织机构代码最大长度为22个字符。
5.2.4.2 填开负数发票
主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/机动车发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界面，如图5-2-4-1所示。
图5-2-4-1 机动车销售统一发票填开界面
【第二步】点击发票填开界面工具条上的“
”按钮，便弹出“销项正数代码号码填写、确认”窗口，如图5-2-4-2所示。
图5-2-4-2 销项正数代码号码填写、确认窗口
【第三步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示发票代码和发票号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两次输入不一致，系统给予相应提示信息，如图5-2-4-3所示；
图5-2-4-3 发票代码、号码输入不一致提示窗口
【第四步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口：
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击“下一步”按钮后，显示相应的提示信息，如图5-2-4-4所示。
图5-2-4-4 库中无对应蓝字发票
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图5-2-4-5所示。
图5-2-4-5 库中有对应蓝字发票的票面信息
【第五步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图5-2-4-6所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号码。
图5-2-4-6 负数发票填开界面
【第六步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字发票。
①　库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。
②　一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
③　填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数发票。
5.2.5 已开发票查询
主要功能：企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票，在查询页面可导出已经查询出的发票列表信息和增值税发票需作销项申报的发票信息。页面可打印发票和销货清单，可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查询已开具发票。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/已开发票查询”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口，如图5-2-5-1所示。
图5-2-5-1 已开发票查询界面
①.在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。
②.要打印销货清单时，在查询界面选择需要打印的发票，点击查看原票。在原票中点击清单按钮，弹出清单列表，点击清单列表中的打印按钮，打印销货清单。只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。
3.增值税发票需作销项申报的发票信息导出步骤为：“发票种类”选择“增值税专用发票和增值税普通发票”这一选项，选择查询条件、时间段，点击“查询”按钮，此时，点击
“导出”按钮，选择“销项发票导出”，点击后，会导出一个格式类似taxML_ZZSFPKJMX_1_1__V10.XML的纳税申报文件。分别依次如图5-2-5-2、图5-2-5-3、图5-2-5-4所示：
图5-2-5-2 已开发票查询－销项发票导出选择界面
图5-2-5-3 选择文件存放位置界面
图5-2-5-4 文件导出成功界面
5.2.6 未上传发票查询
主要功能：实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票的相关信息，如果纳税人在此模块查询到发票数据，需要使用“系统设置／系统参数设置／网络配置”中的“手工上传发票明细”功能实现手工上传发票明细到税务机关。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”菜单项，系统弹出“未上传发票查询”窗口，选择发票种类，直接点击“查询”按钮，查询对应票种的未上传发票列表，如图5-2-6-1所示。
图5-2-6-1 未上传发票查询界面
5.3 发票作废处理
5.3.1 已开发票作废
主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该发票未抄报税，则可利用该功能作废该发票的电子发票信息。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口，如图5-3-1-1所示。
图5-3-1-1 已开发票查询窗口
点击发票作废窗口中的“打印”按钮，可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式
打印出来。
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息，如图5-3-1-2所示。
图5-3-1-2 发票查询显示窗口
【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。如图5-3-1-3所示。
图5-3-1-3 作废确认窗口
【第四步】作废成功后会弹出如图5-3-1-4所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。
图5-3-1-4 作废成功提示窗口
1.已经抄报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。
2.发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。
3.对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员
&身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。
5.3.2 未开发票作废
主要功能：当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票号进行作废处理。可作废的发票类型有：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单项，弹出未开发票确认窗口，如图5-3-2-1所示。
图5-3-2-1 未开发票作废窗口
【第二步】选择发票类型，系统自动带出将要作废的发票代码和发票号码。点击“确认”按钮则作废成功并给出相应的提示信息，如图5-3-2-2继而可以作废下一张或退出该操作。
图5-3-2-2 未开发票作废确认窗口
①　每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是税控盘中待开的同种类发票的当前号
码，用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码，必须等到其成为税控盘中的当
前号码时才能进行作废操作。
②　为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。
③　在此处作废的发票，税控盘亦同时作已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为
零。且在“已开发票查询”中也能看到作废的“零票”。
④　每次只能作废一张发票，不支持批量作废。
5.3.3 验签失败发票
主要功能：在发票开具上传的到局端，局端比较发票开票数据有误时，会退回验签失败的发票，可利用该菜单功能，查看失败的发票，并可直接对验签失败的发票执行作废操作。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”菜单项，打开查询页面，直接点击“查询”按钮执行查询操作，如图5-3-3-1所示。
图5-3-3-1 验签失败发票查询窗口
如果验签失败发票超过一定的限定份数，税控盘会被锁死，锁死后无法进行发票开具，需要纳税人携带税控盘到税务大厅处理。
5.4 发票修复管理
5.4.1 发票修复
主要功能：由于某种原因导致计算机硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与税控盘中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用税控盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票修复管理/发票修复”菜单项，弹出“税控盘发票修复”窗口，如图5-4-1-1所示。
图5-4-1-1 发票修复窗口
【第二步】选择发票种类，设置日期查询或号段查询等条件限制，点击修复。系统开始进行发票修复。修复成功后，提示发票已全部修复。如图5-4-1-2所示。
图5-4-1-2 发票修复窗口
①　日期查询和号段查询两个修复条件只能设置一个，不能同时设置。
②　由于税控盘中可以存储发票票面各项信息，因此在进行已开发票查询时，对从税控
盘中修复的发票可以查询明细和打印。
5.5 打印格式设计
5.5.1 发票打印格式设计
主要功能：调出系统已设定好的各种发票打印格式并查看。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗口，如图5-5-1-1所示。
图5-5-1-1 发票打印格式模板列表窗口
【第二步】选中列表中的发票打印格式模板，例如，选择增值税专用发票打印模板，然后点击工具条中的“查看”按钮，便弹出系统已设定好的发票格式窗口，如图5-5-1-2所示。在此窗口中用户只能查看不能修改。
图5-5-1-2 发票打印模板窗口
5.5.2 销货清单打印格式设计
主要功能：由用户根据实际要求自行设计两种发票销货清单的套打格式与全打格式。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/打印格式设计/销货清单打印格式设计”菜单项便弹出发票销货清单打印格式模板列表，如图5-5-2-1所示，有各种发票“全打”和“套打”两种模板。
图5-5-2-1 销货清单打印格式模板列表窗口
【第二步】选择一种模板，例如选择专用发票销货清单模板（全打），然后点击工具条中的“查看”按钮，系统弹出该表格的格式设计窗口，如图5-5-2-2所示。在此窗口中用户只能查看不能修改。
图5-5-2-2 专用发票销货清单&全打&模板窗口
5.6 红字发票管理
5.6.1 增值税专票红字信息表填开
主要功能：在开票子系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图5-6-1-1所示。
图5-6-1-1 红字发票信息表信息选择
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（一）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-2所示。
图5-6-1-2 购方申请已抵扣时填开界面
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面，如图5-6-1-3所示。
图5-6-1-3 购方申请未抵扣时填开界面
2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-6-1-4所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图5-6-1-5所示。
图5-6-1-4 对应的正数发票票面信息
图5-6-1-5 销方申请红字发票信息表填开界面
【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图5-6-1-5所示，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图5-6-1-6所示。
图5-6-1-6 红字发票信息表打印界面
【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如下图所示：
图5-6-1-7 发票红字信息表上传界面
1.&& 信息表中的商品数量和金额必须为负数。
2.&& 一张信息表上最多可以开具8行商品信息。
在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库
&&& 中选择。
对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会
自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系
统在信息表填开界面不显示商品明细信息。
说明框中显示的信息表申请信息，对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项，
不能在填开界面手动修改。
信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。
8.&& 作废发票、负数发票不能开具红字信息表。
系统对信息表提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。
5.6.2 增值税专票红字信息表查询
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。
【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-2-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。
图5-6-2-1 红字发票信息表查询界面
【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-2-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。
图5-6-2-2 红字发票信息表修改界面
【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-2-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。
图5-6-2-3 红字发票信息表修改界面
【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-2-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。
图5-6-2-4 红字发票信息表导出确认界面
图5-6-2-5 导出路径选择按钮
图5-6-2-6 红字发票信息表导出成功界面
①．对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。
②．开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。
5.6.3 增值税专票红字信息表导出
主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表导出”菜单，系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。
【第二步】设置好查询日期后，点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示，如图5-6-3-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。
图5-6-3-1 红字发票信息表查询界面
【第三步】选择一条红字发票信息表行数据，双击该明细行，弹出该信息表的详细信息，如图5-6-3-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。
图5-6-3-2 红字发票信息表修改界面
【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“删除”按钮，弹出删除确认窗口，如图5-6-3-3所示。点击“是”，成功删除选择数据。
图5-6-3-3 红字发票信息表修改界面
【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据，点击工具条上的“导出”按钮，弹出导出确认窗口，如图5-6-3-4所示。点击“是”，弹出路径选择窗口，如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”，弹出成功导出对话框，点击是，将进入存储目录以方便用户查找导出数据。
图5-6-3-4 红字发票信息表修改界面
图5-6-3-5 导出路径选择按钮
图5-6-3-6 红字发票信息表导出成功界面
5.6.4 增值税专票红字信息表审核下载
主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。
【第二步】设置好下载保存地址，申请日期后，界面如图5-6-4-1所示：
图5-6-4-1 红字信息表下载界面
【第三步】选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中，下载之后的界面如图5-6-4-2所示：
图5-6-4-2 红字信息表下载结果界面
审核通过的红字信息表，可以直接下载成功。
5.6.5 货运专票红字信息表填开
主要功能：填开和上传货物运输业增值税专用发票信息表。
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/货运专票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面，如图5-6-5-1所示。
图5-6-5-1 红字发票信息表信息选择
【第二步】在红字发票信息表选择界面中，可以选择两种方式：实际受票方申请和承运人申请。
1、实际受票方申请
由实际受票方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（二）}