吉木萨尔县人民政府
昌吉州上半年非税收入收缴情况分析
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新ICP备号-1湖州市2016年政府性基金预算执行情况及2017年政府性基金预算
一、2016年政府性基金预算执行情况　　（一）全市执行情况　　1.收入执行2016年全市政府性基金收入预算1045030万元，执行数为1326930万元，完成预算的127.0%,比上年增长（以下简称“增长”）7.2%。收入分项目完成情况如下：（1）散装水泥专项资金收入407万元，完成预算的76.8%。（2）新型墙体材料专项基金收入1183万元，完成预算的124.5%。（3）城市公用事业附加收入7994万元，完成预算的112.1%。（4）国有土地使用权出让收入933722万元，完成预算的117.7%。　　（5）国有土地收益基金收入31466万元，完成预算的110.0%。（6）农业土地开发资金收入5281万元，完成预算的113.1%。　　（7）彩票公益金收入14138万元，完成预算的101.7%。（8）城市基础设施配套费收入1905万元，完成预算的254.0%。（9）其他政府性基金收入330834万元，完成预算的169.7%。2.支出执行2016年全市政府性基金支出预算1083020万元，执行数为1232554万元，完成预算的113.8%，增长2.7%。支出分项目完成情况如下：（1）社会保障和就业支出10160万元，完成预算的114.5%。（2）城乡社区支出840530万元，完成预算的102.6%。（3）农林水支出399万元，完成预算的27.3%。（4）资源勘探信息等支出1627万元，完成预算的113.0%。（5）其他支出314467万元，完成预算的140.1%。（二）市本级执行情况1.收入执行2016年市本级政府性基金收入预算406900万元，执行数为644012万元，完成预算的158.3%，增长25.9%。收入分项目完成情况如下：（1）散装水泥专项资金收入253万元，完成预算的120.5%。 （2） 新型墙体材料专项基金收入604万元，完成预算的241.6%。（３） 城市公用事业附加收入4295万元，完成预算的119.3%。（4）国有土地使用权出让收入463717万元，完成预算的163.6%。　　（5）国有土地收益基金收入16316万元，完成预算的217.5%。（6） 农业土地开发资金收入3281万元，完成预算的149.1%。　　（7）彩票公益金收入9209万元，完成预算的98.6%。（8）城市基础设施配套费收入339万元，完成预算的113.0%。（9） 其他政府性基金收入145998万元，完成预算的146.0%。　　2.支出执行2016年市本级政府性基金支出预算372400万元，执行数为502804万元，完成预算的135.0%，增长15.5%。 支出分项目完成情况如下：（1）社会保障和就业支出2030万元，完成预算的132.7%。（2）城乡社区支出359781万元，完成预算的134.3%。（3）资源勘探信息等支出977万元，完成预算的187.9%。（4）其他支出91103万元，完成预算的100.1%。二、2017年政府性基金预算（草案）（一）全市1.收入预算2017年全市政府性基金收入预期1041611万元，比上年调整后执行数（根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号），将部分非税收入转列一般公共预算管理）下降21.1%。收入分项目情况如下：（1）新型墙体材料专项基金收入675万元，下降57.5%。主要是因为根据财政部规定，从日起，取消新型墙体材料专项基金。（2）城市公用事业附加收入2000万元，下降75.0%。主要是因为根据财政部规定，从日起，取消城市公用事业附加。（3）国有土地使用权出让收入679600万元，下降27.2%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。（4）国有土地收益基金收入18730万元，下降40.5%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。（5）农业土地开发资金收入4200万元，下降20.5%。（6）彩票公益金收入14000万元，持平。（7）城市基础设施配套费收入1940万元，持平。（8）污水处理费收入7366万元，增长364.1%。主要是因为根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》（浙财综〔2015〕39号）、《湖州中心城区污水处理费征收使用工作流程（试行）》（湖建发〔号）等文件要求，市本级从2016年10月起将污水处理费纳入政府性基金预算管理。（9）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2800万元，持平（10）其他政府性基金收入310300万元，下降3.0%。2.支出预算拟安排2017年全市政府性基金支出1161492万元，比上年调整后执行数（根据财政部规定，日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理）下降1.8 %。支出分项目如下：（1）社会保障和就业支出8140万元，下降19.9%。主要是因为该项目资金来源主要是省补助， 2017年预算数先根据谨慎原则预估。（2）城乡社区支出786178万元，持平。（3）农林水支出310万元，下降22.3%。主要是因为该项目资金来源主要是省补助，2017年预算数先根据谨慎原则预估。（4）交通运输支出36000万元，持平。（5）资源勘探信息等支出667万元，下降59.0%。主要是因为该项目资金来源中有省补助部分，2017年预算数先根据谨慎原则预估。（6）商业服务业等支出100万元，持平。（7）其他支出291330万元，下降7.4%。（8）债务付息及发行费用支出38767万元，增长35.7%。考虑预计的转移性收支后，全市政府性基金收支平衡。（二）市本级1.收入预算2017年市本级政府性基金收入预期415096万元，比上年调整后执行数（根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号），将部分非税收入转列一般公共预算管理）下降34.9%。收入分项目情况如下：（1）新型墙体材料专项基金收入590万元，下降31.2%。主要是因为根据财政部规定，从日起，取消新型墙体材料专项基金。（2）城市公用事业附加收入1000万元，下降76.7%。主要是因为根据财政部规定，从日起，取消城市公用事业附加。&（3）国有土地使用权出让收入264000万元，下降43.1%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。（4）国有土地收益基金收入8000万元，下降51.0%。主要是因为2016年市本级根据审计意见将以前年度未缴库部分一次性补缴。（5）农业土地开发资金收入2400万元，下降26.9%。（6）彩票公益金收入9000万元，持平。（7）城市基础设施配套费收入340万元，持平。（8）污水处理费收入7366万元，增长364.1%。主要是因为根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》（浙财综〔2015〕39号）、《湖州中心城区污水处理费征收使用工作流程（试行）》（湖建发〔号）等文件要求，市本级从2016年10月起将污水处理费纳入政府性基金预算管理。（9）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2900万元，持平。（10）其他政府性基金收入119500万元，下降11.7%。主要是因为2016年市本级重大水利工程缴纳的耕地开垦费收入较多。市本级政府性基金预算收入415096万元，加上转移性收入202100万元，收入合计617196万元。2.支出预算拟安排2017年市本级政府性基金支出500496万元，比上年调整后执行数（根据财政部规定，日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理）增长0.7%。支出分项目如下：（1）社会保障和就业支出1750万元，下降13.8%。主要是因为市本级该项目资金来源主要是省补助，2017年预算数先根据谨慎原则预估。（2）城乡社区支出338098万元，下降4.5%。（3）交通运输支出36000万元，持平（4）资源勘探信息等支出500万元，下降48.8%。。（5）商业服务业等支出100万元，持平。主要是因为市本级该项目资金来源主要是省补助，2017年预算数先根据谨慎原则预估。（6）其他支出100130万元，增长9.9%。（7）债务付息及发行费用支出23918万元，增长97.6%。市本级政府性基金预算支出500496万元，加上转移性支出116700万元，支出合计617196万元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。&&&青阳县政府信息公开网――青阳县2016年非税收入执行情况分析
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青阳县2016年非税收入执行情况分析
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2016年在县委、县政府的正确领导下，在局党组的关心和大力支持下，青阳县非税局严格执行中央、省市等政府非税收入征管政策，按照年初财政预算收支计划，积极应对宏观经济形势变化，依法规范非税征管，深入推进非税改革，现将四季度收入情况分析如下：
一、四季度非税收入执行情况
2016年全县非税收入完成80295万元，为预算的128.56%，较上年同期减少24385万元，减幅为23.29%。其中：纳入预算管理非税收入76158万元，较上年同期减少25184万元，减幅为24.85%；纳入财政专户管理非税收入4137万元，较上年同期增加1054万元，增幅为34.19%。
从收入管理方式看：一般预算收入（非税收入）完成37468万元，为预算的95.7%，减少998万元，减幅2.6%；政府性基金收入完成38690万元，为预算的195.5%，减少24186万元，减幅38.5%；纳入财政专户管理非税收入完成4137万元，为预算的118.2%，增加1054万元，增幅为34.19%。
从收入类别和结构看：政府性基金收入完成38690万元，占全县非税收入比重为48.18%；专项收入完成5933万元，比重为7.39%；纳入预算管理行政事业性收费收入完成5183万元，比重为6.45%，罚没收入完成2275万元，比重为2.83%，国有资源（资产）有偿使用收入完成23622万元，比重为29.42%，纳入财政专户管理收入4137万元，比重为5.15%；其他收入455万元，比重为0.57%。各类收入完成情况和增长情况如下表：
二、四季度全县政府非税收入主要特点：
（一）收入呈现局部相对平稳趋势。全县非税收入已完成8.03亿元，占年度预算的128.56%。剔除土地出让金因素，完成4.2亿元,收入完成趋势相对平稳。
（二）收入结构相对集中。全县非税收入主要集中在四类，即政府性基金收入、国有资产有偿使用收入、专项收入、行政性收费。分别占整个非税收入的48%、30%、7%、6%。
1、政府性基金预算收入占全县非税收入比重较大。政府性基金收入为38690万元，占比为48%，较去年同期减少24186万元，减幅38.5%。其中土地出让金收入38279万元，较去年同期减少24036万元，减幅为38.6%。主要是上年欠缴的土地款：青阳县亿达广场所缴纳的2014-18号地块、合肥城改投资建设集团有限公司所缴纳的号地块以及安徽茶溪建设开发有限公司所缴纳的号地块收入所得等。
&2.国有资源（资产）有偿使用收入较去年有所增加。国有资源（资产）有偿使用收入完成23622万元，同比增加5126万元，增幅27.7%。其中：其他国有资源有偿使用收入共完成19479万元，同比增加4501万元，增幅30.05%；利息收入共完成802万元，较去年减少2716，减幅77.203%。利息收入较去年减幅大是由于四季度利息收入未缴库，将于2017年一季度上缴；其他国有资源有偿使用收入有所增加是由于我县《青阳县国有资源管理暂行办法》的实施，重点强化对住建委、农委、城市经营公司、商务局、经信委、粮食局等单位的国有资源（资产）出租、出让、变卖等收入的管理。
3、行政事业性收费收入有所减少。行政事业性收入完成5183万元，同比减少10万元，减幅0.2%，减幅不大，收费较去年基本持平，主要原因首先是我县成立政务中心，统一管理,集中收费,规范并清理了以前年度应缴未缴的收费项目,从而使行政事业性收费规范合理化；其次我县严格按照中央、省规定的收费项目标准征收，严格执行减免缓征政策，行政事业性收费逐年减少；再次由于房地产市场萎靡，房产、建设、国土等行政性收费下降。
4、专项收入有所减少。全县专项收入完成5933万元，比上年减少6826万元，减幅53.5%,占全县非税收入的7.39%。主要是由于科目调整，探矿权、采矿权价款收入科目调到行政性收费科目中，以及非矿规费收入分成减少。
5、罚没款有所增加。罚没收入完成2275万元，同比增加257万元，增幅12.7%.主要是由于公安、工商、法院、其他一般罚没收入有所增加。其中公安罚没完成数为1175万元，同比增加247万元，增幅26.62%，主要是由于今年我县公安交警部门加强了交通违法查处力度，特别是对无牌无证摩托车加大了处罚力度。工商部门罚没收入共完成116万元，同比增加69万元，增幅146.81%，主要是由于市场监管部门加强市场监管，加大查处力度，对违规违法行为进行了处罚。法院罚没收入完成204万元，同比增加115万元，增幅129.21%，涨幅较大。
三、全县非税收入增减原因分析
（一）、政策因素
一是根据上级财政部门相关政策规定，将该缴金库的收费项目统一纳入金库管理，财政专户管理资金逐渐减少，非税管理更加完善；
&二是根据《池州市方解石涉矿规费征收管理暂行规定》、《池州市非金属矿涉矿规费资金管理办法》，我县将继续深化落实涉矿规费的征缴工作，及时掌握资金的到位、分成情况，规范涉矿规费管理；
三是严格执行票款同行制度，使用非税收据所开具的款项必须全额缴入非税专户。
（二）、管理因素
一是加强领导，落实责任。我县各级财政部门都高度重视非税收入增管工作，加强领导，落实责任，克服困难，采取有力措施强化非说收入增收管理。
二是依法增收，有效管理。我县严格按照政府非税收入管理相关政策规定，确保非税收入及时足额入库。
四、非税收入形势分析及存在的问题
有利因素：
随着非税征管改革的不断深入，部分非税收入项目还存在一定的增收潜力，尤其是随着探矿权和采矿权等收入管理制度改革的进一步深化以及行政事业单位国有资产管理进一步加强和规范，国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益等收入均有相应增长机会。
不利因素：
（一）部分单位行政事业性收费收入增收难度加大。一是受取消多项行政事业性收费项目的影响，收费收入后劲不足；二是我县加快了推进政府非税改革步伐，进一步清理整顿执收单位收费项目和执收行为，将部分行政事业性收费根据文件规定转为经营服务性收费，也导致政府非税收入增收难度加大。
（二）依赖国有土地使用权出让金收入程度没有减轻，依然存在着收入来源结构不合理等问题。&&&&&&【关闭】&&&
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