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对于拖欠的货款该怎么收回
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　　1 、调整优势心态。坚定催欠信心。催欠难，这是公认不争的事实。因为难，不少销售人员见了客户一副讨好的样子，以乞求对方理解、支持，一开口说话便羞羞答答，吞吞吐吐，好像理亏的不是欠款户，而是自己。让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。　　要想不当孙子，自己就必须摆正自己的架势。所以见到欠款户第一句话就得确立你的优势心态。通常应当强调是“我”支持了你，而且我付出了一定的代价。如：“你老兄这倒做成无本生意了，我费了多少口舌才说服财务部哟！”；“哎呀，为你赊这次货，我找头儿批准，真没少费口舌！”尤其是对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应赶在他向你表功或诉苦之前，直截了当地告诉他，你来的目的不是求他收购自己的货物，而是他该付自己一笔货款，且是专程前来。让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。不能给对方任何机会让他处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。　　有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的关系。如果这样认为，你不仅永远收不到欠款，而且也保不住以后的合作。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向别的公司进货，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。　　2、做好欠款的风险等级评估。按照欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。　　3、做好催收欠款全面策划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，或“武”收还是“文”收的准备。“武”收如拉货、打官司，或以他最恼火的方式去收。“文”收就是做工作，帮助他催收他下面养殖户欠他的款，或给他搞促销。确定是“武”收还是“文”收的标准主要看他是否与公司友好配合。对那些居心不良，成心赖帐的经销户只能是“武”收。　　4、做好饲料进货记录。并让对方签字，以免日后有争议。明确在哪一天经销商进了哪些品种，合计多少钱；每一笔款子按约定又该何时回笼。　　5、根据欠款户还欠的积极性高低，在时间上需很好地把握。对于还欠干脆的客户，在约定的时间必须前去，且尽量将上门的时间提早，否则客户有时会反咬一口，说：“我等了你好久，你没来，我要去做其它更要紧的事。”你就无话好说。对于还欠款不干脆的客户，必须在事前就去等候，或先打电话去让他准备，催他落实。这样做，一定比收欠款日当天去催讨要有效得多。当对方答应还欠款时，可在银行办个信用卡，并将卡号告诉他，让他到银行将款按卡号存在上面，以免前去催收花差旅费。如果对方老说没钱，你就要想法安插内线，在探知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。　　什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话，他们更容易同你合作。例如下午3:30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。午餐时间大约是上午11:45时到下午2:00时。一般经销商中午招待一下客人，喝点小酒，或午休一下，再加上午休起来还需要清醒一下，所以3:30打电话最佳。此外，在经销户饲料进货后，估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只要你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时，有的经销商考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。　　6、到经销户处登门催收欠款时，不要看到经销户处有另外的客人就走开，你一定要说明来意，专门在旁边等候。因为经销户不希望他的客人看到债主登门，这会让他感到难堪，在新来的朋友面前没有面子。倘若欠你的款不多，他多半会装出很痛快的样子还你的款，为的是尽快赶你走，或是挣个表现给新的合作者看。　　7、不能在拿到钱之前谈生意。这时对方会拿还欠为筹码与你讨价还价。若你满足不了其要求，他还会产生不还钱“刺激”你一下的想法。此时一定要把收欠当成唯一的大事，如这笔钱不还，哪怕他下面有天大的生意在等着也免谈。让他看到你此行的目的只为欠款。在收款完毕后再谈下一轮合作或新的生意，这样谈起来也就比较顺利，你也才能有主动权。　　8、时刻关注一切异常情况。如经销户打算不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。是单位的，如法人代表易人了、经营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。一有风吹草动，得马上采取措施，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。千万要让即将离去的法人代表给你办了还款。只要你态度坚决，一般他会做个顺水推舟的人情，给你结了。　　9、有时经销户会以各种原因为借口，不予付款。如：管钱的不在、帐上无钱、未到付款时间、产品没有销完或销路不好等等。这就要求业务员把工作做到养殖户那里去，留心各养殖户还款的时间，或是养殖户卖畜禽产品的时间，及时地掌握与结款相关的一切信息。只有这样，才能辨明客户各种“借口”的真相，并采取有效的针对措施。如果产品销量确实欠佳，则应立即出台助销政策，并对客户的销售工作做出指导，或将其产品转移到其它合作情况较好的经销户那里去销售或干脆收回公司。因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。　　10、因势利导，巧妙施压。假如对方对销公司的产品非常倚重，你在结款时，除了“按规矩办事”之外，还必须巧妙地给客户施加压力，比如开发盈利较大的新品种，给他做一条规定，非得是无欠款的经销商才允许销售此产品，或推出某个促销措施，规定只有还清欠款的经销商才给其实施。这样都有可能迫其还欠。此外一般饲料公司都把现场折扣定得较高，可规定凡是有欠款的经销商一律扣下现场折扣以抵消欠款。在你采取这类较为强硬的措施时，一定要充分地估计对方的承受限度。如此经销商已不值得公司珍惜了，在采取强硬措施的同时，还应等他进最后一次货时把钱一交才可以翻脸，也能扣回部分欠款。同时马上向法院申请诉前保全，以防翻脸后欠款户转移财产赖帐。　　11、公司暂搁下欠款不提，但强调“要想进货，一律现款”。这样做可以稳住经销商，保持销量。等饲料销售户销售公司的产品销量稳定，已形成难舍难分的局面了，压在公司的折扣积累增加了时，再让其还欠也容易得多。　　12、打银行的牌，对饲料欠款户收取欠款利息。事先发有效书面通知，声称银行对公司催收贷款，并给公司规定出了还贷款期限，如公司没按期限归还银行贷款，银行将处罚公司。因此公司要求饲料销售欠款户必须在某期限还欠，否则只好被迫对其加收利息。如此一来，一般欠款户易于接受，他们会觉得公司是迫不得已而为之。　　13、业务员在收欠款的过程中还需归纳整理帐目，做到胸有成竹。如果营销人员自己心目中对应收账款的明细也没有数的话，收款效果肯定不佳。自己心中有数后还得与经销户对清帐，留下其签字依据，让其今后收欠款时没有争议。　　14、假如你这天非常走运，在一个还欠款本不积极的欠款户处出乎意料地收到很多欠款时，你要赶紧提起包离开，以免他觉得心疼后悔，或者觉得对你有恩而向你要好处。　　15、在收到欠款后，要做到有礼有节。在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上，你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免下一次他故意找借口刁难你。如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上做出一副不依不饶的很生气的样子。如因对方的确没钱，也要放他一马，发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款，公司已让你有一月没领到工资了，连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。
采纳率：27%
如果你的货款已拖了一年半截的。那你应该直接找追债公司帮你解决了。你都知道做生意讲的是诚信，他们已经有心拖你的货款了你以后也别想着他们还会帮衫你。 你也不想自己做亏本生意吧。。
一，多次去要。二，不行就起诉。
第一时间封他的 帐，不 然，别人封了 ，你 就 干瞪眼了，呵要快哟
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急！！！收到货款，对方不需要我们开发票给他们，账务怎么处理
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本帖最后由 小郜郜 于
14:05 编辑
我们公司是新版企业，上个月成立的小规模纳税人，属于互联网金融的外包公司，现在帮香港的一个公司做的一个项目，但是款项是香港公司驻内地的办事处付的，我们签的合同也是内地的公司，这是我们的第一个业务
合同签的是三个月，每个月付一次款 一次13W
现在收到了货款，已经打进公司的账户了，但是对方不需要我们开发票，现在账上面应该怎么处理！！！
贷：主营业务收入吗
如果上一步是对的那我这个怎么结转呢？
主营业务收入这么多还能是小规模纳税人吗？
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我们公司是一般纳税人了，但境外的外汇收入我们也都直接开增值税普通发票（外汇按当月月初的汇率折算成人民币），发票上面只有对方公司名称的那种！
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开票的具体内容因为有报关单，所以就根据报关单的 内容开具！
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开票的具体内容因为有报关单，所以就根据报关单的 内容开具！
可是我们不是一般纳税人，也要按照一般纳税人的免抵退开那种出口的发票吗？我们也没有报关啊，我们只是帮他们做网站和网站的一些推广，不是实物出口的，这样怎么弄呢？
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可是我们不是一般纳税人，也要按照一般纳税人的免抵退开那种出口的发票吗？我们也没有报关啊，我们只是帮 ...
呵呵，香港也算是境外，境外基本都是不要发票的，所以我们都是自行开票，因为开的是普通发票，所以没有抵扣联的，而且发票也没有给对方的！自行做账用而己。我们是一般纳税人都可以这么开，你是小规模纳税人，应该也可以直接开普通发票吧。具体的你可以去税务局问问看！
至于能不能转为一般纳税人，也是需要向税务局申请的吧
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对方不需要我们开发票给他们，我们应该怎么账务怎么处理
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该用户从未签到
自己开呀，我们也是人家不要自己开一张普票，你的金额太大了，不开票不行吧
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自己开呀，我们也是人家不要自己开一张普票，你的金额太大了，不开票不行吧
好吧，可是他们那边不需要发票，，而且我们帮他们弄东西需要花费的钱也开不了发票
中国会计社区官方微信公众号：会计通。已解决问题
客户说你把我客户的货款收回来我就付你的货款，这种情况下要如何破？
世界之大，真的是无其不有，上周六到一客户公司催要货款，差不多半年的没有结了，中间也电话是邮件催了好多次都没成功，这不是年底了吗，领导要求我们下月15号前一定要催回来。所以上周六特地跑到客户公司问要货款。结果到公司负责人没在公司，等到下午快下班才来，刚开口说到货款的事情，客户就来一句我也刚到催款，但没要回来，说你要是帮我要回来了，我半年的货款都给你结清了。这。。。我该怎么办?如何破?
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你没有理由催他的客户要货款的，毕竟你们没有生意交集，更别提有欠款之说，这个是他们自己的事情。
你的客户那么说肯定不合理了，还是回去跟领导商量，看如何让客户付款，按照合同办事喽
答案创立者
以企业身份回答&
神经病，欠你钱的是他，你只需要找他就好了啊。这种客户要么是脑残，要么就是老油子了。就是不想给你钱
按照合同办事，你没有义务去帮助客户催要他的客户的欠款。
这种说法是不合理的，你们也是的，怎么能让客户拖欠货款到半年时间啊，我的要是超出几天我都要立马行动了
摆明了耍赖啊
这样的情况还真的是少有的，实在不行的话就走法律路线吧，
现在国家不是在推出信用人的黑名单吗，实在不行就走这一条
路吧。希望对你有帮助。
1】你的客户很聪明，用了这样的借口，让你无法应对。
2】你们合作时都有什么样的条款说明吗？
3】他的客户情况有机会也可以了解一下，免得后续弄个乌龙事件出来
4】过几天再催一下对方比较合适，你就从那家货款何时收回
5】你的客户现在应该是没有钱或者不愿意付款
6】假如这次没有处理好这件事情，以后果断放弃这个客户
碰到这种客户你就要比他更会无赖
欠款是不好要 在想想办法吧！
什么人都有
这种说法 是不合理的， 明不讲理的， &可以通过 法律 手段 来解决的。。
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既然他欠债累累，要回来的可能性很小。最好走法律程序，向他所在法院起诉解决，可依法强制执行他的财产。
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