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超市规章管理制度范本
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【超市管理范本】人民商场超市管理办法一、劳动纪律1.员工提前 10 分钟上岗，迟到 10 分钟以内，扣 1 分。10-15 分钟扣 2 分。15-20 分钟扣 4 分。2.有事应提前给领班或组长请假，并办理请假手续，经过允许方可休 息。没有经过同意的，按旷工处理。（旷工一天不享受一个月的效 益工资） 3.上班应按规定交自己的卡，代替他人交卡扣 2 分。4.员工聘用本着择优录取的原则，七天，是否录用由聘用方决 定。工作满一个月发保底工资，第二个月发保底加提成。5.员工辞职，应提前半个月写书面申请，经组长领班经理同意， 批准办完手续后方可离岗，否则扣除当月保底和效益工资。押金在 离职后押满一年才可签字退回。二、职业道德1.接待顾客应主动热情，态度和蔼，因态度生硬与顾客发生争执，被 顾客投诉的扣 3 分。2.称量商品必须看称纸，计量商品人为作弊扣 20 分（好的当坏的秤； 贵的当便宜的秤；称过的商品再往袋子里装；称重时缺斤少两；两 个袋子秤完秤再倒到一个袋子里； 称出的秤码商品和实际商品不符 等情况，属于作弊行为） 。3.带情绪上岗耍性子发脾气扣 10 分。4.包庇违纪违规行为，欺骗管理人员扣 10 分。三、仪表和着装1.员工应化淡妆上岗，发不过肩，长发挽起。避免过浓的彩妆，夸张 的发色。不能留长指甲。不符合要求者责令回家整改扣 2 分。2.员工应着工装上岗，工装要求干净整洁。（黑裤 黑裙 黑鞋）短裤、 短裙应在膝盖上方一寸。食品区必须严格执行着装要求，着白色工 服，头发放进帽子里，口罩遮住口鼻。不得涂染指甲，不允许带戒 指及过长的耳环，否则扣 3 分。3.上岗前佩戴好服务证章，证章佩戴左胸上方，不按规定佩戴证章者 扣 2 分。4.站立姿势不正确：卡腰、靠柜、爬柜、托腮、抱肩、插兜者扣 2 分。四、商品陈列1.商品陈列保持分满整齐，美观，尽量追求纵向排列，随时保持前进 陈列。发现当班人员不按要求陈列扣 2 分。2.货签要求一货一签，货签对位。商品无标签或标签不完整。标签和 商品价位不相符扣 2 分。商品标识不完整，不按规定摆放扣 2 分。3.地推商品保持丰满、整齐，避免杂乱无章不分主次 pop 爆炸花悬挂 醒目整齐，否则扣 2 分。4.发现变质商品要提前请管理人员注意，发现过期商品扣管理货架人 员 10 分。五、卫生 1.责任区内地面不整洁扣 1 分。2. 责任区内乱放拖布、抹布、私人物品的扣 2 分。3. 责任区内的货架、商品、柜台玻璃，不干净有灰尘的扣 2 分。4.加工间的地面、台面、储物架、储物间、加工机器、应保持干燥整 洁，不能存有油垢，严重时责令停业整改，并罚款 200 元。5. 责任区内的消防栓、灭火器、配电室请随时保持清洁，发现有灰 尘的扣责任人 1 分。6.员工不允许私自更换更衣箱，更衣室卫生要自觉保持清洁，发现乱 扔纸屑、垃圾者扣 3 分。7.库房卫生、更衣室卫生，各组轮流打扫，其他组员工可以监督检查， 发现不清洁罚当班员工每人 10 元。8.责任区内的垃圾、纸板、购物筐，请随时收起，一经发现罚当班员 工，扣 2 分。9.员工在责任区内随地吐痰，扔垃圾，损坏环境扣 1 分。10.本商场是无烟商场，未劝阻顾客吸烟者扣 1 分。11.未经劝阻擅自搬拉柜台、货架、推头扣 4 分。12.员工在 19:00 后打完一遍铃方可拖地， 不按规定提前拖地的扣 2 分。13.下班前应关闭责任区内所有电源，漏电电源者扣当班柜组每人 4 分。六、业务技能1.熟悉商品的品名、规格、产地、单价及负责货架的商品库存。一问 三不知者扣 2 分。2.所售商品不知性能、用途、特点、保养和使用方法等扣 2 分。3.每期特价商品品名、规格、单价、促销时、促销期限应该掌握，不熟悉者扣 2 分。七、超市纪律1.工作时间看书、看报、看无关工作短信，玩手机、打私人电话超过 两分钟者扣 2 分。2.在卖场里吃东西扣 10 分。3.会客长谈超过 3 分钟扣 2 分。4.与邻组员工扎堆聊天扣 2 分。5.打坐扣 2 分。6.员工购物中午在下班前 10 分钟，下午在七点以后，夏令时 7:30 分 以后，必须在员工购物通道结款，否则扣 4 分。7.别的柜组的商品不允许放在自己的柜组里，发现一次扣 2 分。8.为自己或他人私留促销商品的扣 2 分。9.盗窃物品，超市商品，或私人钱物的，处以 10-50 倍罚款，扣 除当月工资和效益工资，押金不退并清理出场。10.工作时间窜岗、脱岗、办私事、干私活扣 6 分。11.因整理货物，记账，盘点而不接待顾客扣 1 分。12.未到下班时催促顾客离开，对顾客不礼貌扣 2 分。13.员工不允许在工作岗位议论家中私事，对顾客评头论足发现一次 扣 2 分。14.不按要求参加商场开展的文体、等教育者扣 2 分。15.员工直接应相互尊重，团结，相互扶持，协同工作。对于拉帮结 派，传闲话，捣是非导致他人不和，影响团结者，商场有权解聘。16.员工应以积极的心态努力工作，保证公司的利益，维护公司形象。经指出不改者扣除当月保底加效益工资并清理出场。17.不准带任何物品进卖场，不准往卖场外带任何物品，发现后扣 10 分。18.严禁在卖场和任何人发生争执，否则扣 10 分。19.生鲜部员工应在 9:30 分之前把货上完，下午收货冬季 7:40，夏季 8:10 分撤货，否则扣 2 分。20.员工需要从卖场拿出的赠品由组长负责送出，私自带出一经发现 按盗窃公司处置。21.退库后处理的商品不允许在收货区购买，否则扣 2 分。22.员工有保守公司商业秘密的义务，泄密者视为严重违反企业规章 制度，公司有权依法解除劳动合同。23.会员卡、积分卡应该实事求是的使用，利用工作之便使用他人或 顾客的，弄虚作假的扣 10 分。24.中午交接班或下午下班，因在下班后到更衣室换下工服，如提前 换工服扣 2 分。人民商场超市 2012 年 8 月 1 日
【超市规章管理制度范本】超市岗位职责经理岗位职责一、 认真遵守公司的各项规定，服从公司安排，以“服务师生、顾 客至上”为理念，真诚为师生服务。二、 在公司领导下全面主持超市工作，定期制定出超市发展规划， “以人为本” ，加强对内部管理机构和管理制度的“标准化、规 范化、科学化”建设。三、 对经营过程中的商品进、销、存的每一个结算环节以及经营管 理各类账目进行审批、检查、控制和监督。四、 按照制定的服务规范及，加强员工的职业技能培训和 教育工作，提高员工的综合素质，决定超市员工的任免、 调配和奖惩。五、 负责对超市的安全工作、食品卫生工作、生育工作、商品 质量等进行监督检查。会计岗位职责一、 服从超市领导，认真负责，协调配合其他岗位的工作，做好本 职工作，不断提高职业道德素质和工作能力。二、 对超市的现金、应收应付帐款、固定资产等进行认真计算和核 对。每月十日前报出超市损益表、资产负债表等财务报表，做 到数字准确，做好超市正常的财务经营分析，组织资金的合理 有效利用。1三、本着降低成本、节约费用的原则，复核各种办公费用、餐费、办 公电话费、手机费、差旅费等的现金报销，严格按照经手人、经 理、分管领导、公司经理审核签字后方可入账的程序。四、货款的现金支出，根据应付帐款明细科目、送货单据与供货商账 目单进行认真计算，由柜长和仓库保管审核并签字，再由经理审 核签字。五、固定资产的现金支出以及需要从卡机款（财务）报销的货款 支出，需要对方开具正规的发票，按照货款现金支出程序，由分 管领导、公司经理、总公司负责人签字后到校财务报销。六、严格考勤制度，每月按照考勤制度按时准确计算员工工资，并按 照财务报账程序到财务开出现金支票，并交由。七、根据收款系统，认真核对收银员每日收款情况，核对收银员与出 纳的现金上交入帐工作。八、组织好每月盘点，认真审核盘点资料，做到仔细准确，以便正确 计算当月成本。九、审核整理的原始记帐凭证，并输入电脑财务软件系统完成制 表、 审核、 记帐的电算化程序， 并于月底结转成本、 费用及利润， 打印出当月各种财务报表，做好财务分析。出纳岗位职责一、 服从超市领导，尽职尽责，工作态度端正，做好现金的收支工 作，配合好会计及经理的工作。二、做好营业款的每日入帐工作，并交由会计审核，按时点收现金并2及时存入银行， 建立现金日记帐。整理原始凭证， 建立记帐凭证。交由会计入帐，通过电算化程序完成工作。三、及时联系备用零钞，以便收银员收款用零钞。四、与柜长组织好预付款项的支付工作，根据柜长提供的计划金 额，及时到银行进行汇款。五、及时做好办公电话的缴费工作，保管好各种单据。六、管理好保险柜，做到及时将现金交存银行，只留备用零钞，不得 将钥匙、密码等交给其他人。柜长岗位职责一、服从超市领导，工作勤恳扎实，积极负责，认真学习服务规范。二、采购货物，首先要做到“货比三家” ，先索要“三证”――营业 执照、卫生许可证、质量检测报告等的复印件，货物入库时还要 提供当期产品的质量检测报告。三、严格验收货物，根据审购数量及规格检查货物的厂名、厂址、生 产日期、保质期、数量及质量后方可签字并交由仓库保管接收入 库。四、对方的送货单要规范、清晰可辨，金额准确无误，要有对方 单位送货人的签字盖章以及收货人的签字方可生效， 并由仓库保 管签字后作为入库和结算帐款的单据， 要有缺货或少货等情况验 收入库时需要立即改动的， 要有对方送货人员及收货人同时签字 方可。五、根据商品情况及时配货，作出采购计划，保证货架充实。及3时多方联系货源，充实货架，增加商品种类。六、 供应商结帐时， 与仓库保管认真审核对方的结帐依据， 包括数量、 金额、签字程序等，并交由会计审核、核对，再由会计开据的付 款凭证上签字。七、保证商品需两人一起采购，综合市场因素决定供货商。制定与谈 判商品价格及零售价格的调整，保证采购商品的质量、价格、数 量等与进货单相符。八、能够熟练使用各种销售工具，如电子秤、打码机等。九、能够熟练操作计算机收款系统，及时快速准确无误的将新进商品 的信息如品名、条码、近价、售价、供应商等资料录入收款系统 中。没有条码的合格商品要制作编码，将其在商品标价签上注明 并告知收银员。十、积极配合会计做好每月盘点工作，做到帐实相符，发现问题及时 上报。仓库保管岗位职责一、 服从超市领导，工作勤恳扎实，积极负责，认真学习服务规范。严格检查货物入库的“三证” ，当期产品的质检报告等内容。二、 检查核对柜长签字的对方送货单，确保无误后签字确认，作为 入库和结算帐款的单据。三、 配合柜长做好商品计划采购数量，及时快速补充商品。按照发 货单办理商品的出库手续，登记保管帐并做好配货后的复核工 作。4四、 供应商结帐时，与柜长认真审核对方的结帐依据，包括数量、 金额、签字程序等，并交由会计审核、核对，再由会计开据的 付款凭证上签字。五、 做好库房的日常维护保养，杜绝安全隐患，营业结束后锁好库 门及其它相关设施，检查完毕后方可离开超市。六、 能熟练操作收款系统及各种销售工具，配合柜长做好商品出售 前的各项工作。七、 积极配合柜长及会计做好每月盘点工作，做到帐实相符，发现 问题及时上报。收银员岗位职责一、 服从超市领导，工作勤恳扎实，积极负责，认真学习服务规范。二、 熟练掌握操作计算机前台收款系统、收银机、卡机、电子秤、 打码机等，准确迅速的收取货款并做到唱收唱付。熟练掌握人 民币真伪的辨别方法。三、准确熟练记忆超市内的商品价格以及没有条码的商品编码，执 行上级价格并填写标价签。四、未经批准，不准私自与有关单位或人员记帐交易，类似情况要及 时上报经批准后方可。五、确保营业中现金的安全存放，正确使用保险柜。营业结束后，仔 细认真清点整理当天营业款，除备用零钞外其余悉数上交出纳， 及时记录当天卡机金额，正确填写收银员现金对帐单，并交由会 计根据收款系统核对。5六、月末将所有现金全部上交，待下月营业开始时再向出纳借出备用 零钞。并结算当月现金上交总数、卡机总数等，以便会计核对帐 目。营业员岗位职责一、服从超市领导，工作勤恳扎实，积极负责，认真学习服务规范。二、保证超市内外整洁，做到食品归类经营，全面熟悉商品的种类、 性能、价格等。三、服务态度主动、热情，熟练掌握服务规范，熟练介绍各种商品。科学摆放商品，做到明码标价、美观大方，自觉维护良好的购物 环境。四、不出售“四无” （无厂名、厂址、生产日期、保质期）食品和未 经检验或检验不合格的食品，不出售过期、变质食品。五、保证食品外观整洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、 生霉、生锈等现象要及时处理不得出售。六、保证卖场的卫生清洁，做好商品销售信息的及时反馈，配合好柜 长的进货计划， 月末配合好柜长的盘点工作， 认真仔细盘点商品。6超市考勤制度为了更好的经营超市，严格内部管理，体现“人员精简、提高效 率”的原则，特制定超市考勤制度，超市所有员工应严格遵守。一、由会计具体负责超市员工的考勤记录，保证认真负责执行。二、超市员工工资以日工资乘以出勤天数，再加上考勤工资构成，请 事、病假应提前上报，注入考勤记录，否则以矿工处理，扣考勤 分 4 分。三、 严肃工作纪律， 所有员工按时上下班， 根据实际情况分两班倒换， 一班上班时间为早晨 8：00 至 9：00，11：30 至晚上 7：00；另 一班上班时间为早晨 8至下午 100 00， 下午 4至晚上 1030 00，根据学生上下课时间调整具体时间。四、出现迟到或早退现象（上班或接班时间 3 分钟以后，20 分钟以 内为迟到）扣考勤分 1 分，迟到或早退 20 分钟以上视矿工一次， 扣考勤分 2 分。五、不执行超市规章制度及所属上级的各项决定，扣考勤分 2 分，擅 离职守、串岗、换岗、电话聊天、睡觉、打扑克等与超市服务规 范不相符者扣 0.5 至 3 分。六、营业场所吸烟、乱扔垃圾、随地吐痰、言谈举止不文明、不热情， 工作服不整洁、 不讲究， 工作牌佩戴不规范等扣考勤分 1 至 3 分。七、尤其注意营业办公场所不得大声喧哗，与顾客发生争执，违反者 通报批评并扣考勤分 4 分。八、营业人员定员定岗，责任到人，严把质量关，不得购进假冒伪劣7商品，违者扣 2 至 3 分。九、商品与标签不符、货架商品补缺不到位，分别扣柜长 1 至 2 分、 营业员 0.5 至 1 分；明码标价，熟知商品品名、产地、价格、无 条码商品的编码等相关知识，抽查不合格者扣 1 分；伪造、谎报 各类报表及其它有关资料，扣 1 至 3 分。十、超市卫生分片包干，责任到人，按时按要求认真清扫到位，卫生 不合格者扣考勤分 0.5 至 2 分。详见《卫生责任制度》 。十一、提合理化建议被采纳者，加 0.5 至 2 分。十二、捡到贵重物品、钱包、各种有价值卡类，加 0.5 至 4 分。十三、见义勇为、同不良现象作斗争着，加 1 至 5 分。十四、主动联系各、院系等校内外单位，达成销售意向的加 1 至 5 分。注：考勤按每分 5 元计算，累计扣分超过 10 分者给予警告处理 并限期改正，警告后仍没有改正着予以辞退。8超市安全责任制度为贯彻落实公司有关安全管理的规定，强化内部管理，树立超市 员工安全经营意识，特制定此条例。一、 超市经理组织员工学习、 熟悉并掌握一般消防器材的摆放位置， 使用方法和维护知识，了解放火、防盗知识。二、 超市内部商品摆放应遵循相关规定，不得乱堆乱放易燃易爆物 或堵塞通道，由柜长负责监管，严禁吸烟或乱拉用电线路，杜 绝火灾隐患。三、 仓库保管负责仓库安全，不得乱堆乱放易燃易爆物等，保证仓 库没有安全隐患。四、 每天早 7:00 晚 10：00 由柜长及仓库保管负责超市两侧卷帘门 及玻璃拉门、窗子的使用关闭，定期检测维护大厅放火卷帘门 的使用性能，确保安全措施到位。五、 超市经理定期组织超市员工学习安全知识条例，并进行考核， 考核成绩记入员工考勤进行奖罚， 调动员工安全工作的积极性。六、 财务人员要认真履行岗位职责，严格计算和管理成本、费用记 入帐程序，制定保存好各种报表，做到安全存放。七、 采购人员、仓库保管、收银员、营业员认真履行岗位职责，确 保每一环节的准确安全工作，不得有疏漏，防止给超市带来经 济损失。八、 超市对各岗位人员实行安全责任制， 相关岗位人员签订责任书， 违反安全制度者，视情节轻重给予处罚。9超市卫生责任制度为了给员工创造一个和谐整洁的工作环境， 给师生建立温馨舒适 的购物环境，特制定此卫生责任制度。一、 办公室成员按照周一至周日建立值班制度，每天早晨上班前由 值日生轮班清扫，时刻保持办公室干净整洁。二、 办公人员办公桌、门、窗户等要保持干净整洁，不得留有脏乱 杂物、尘土等。三、 收款台及两侧的栏杆、台柱边沿等由收银员负责，保证干净整 洁。四、 柜长负责各柜组的卫生，并安排营业员轮班打扫，晚上下班前 要认真清扫、拖地等，保证不留下卫生死角。五、 营业员负责超市入口和进口的玻璃门，每天及时擦拭，做到明 亮干净。六、 营业员要保证货架干净、商品不留灰尘，做到及时擦拭，具体 有各柜组柜长负责监督。七、 仓库卫生由仓库保管具体负责，做到商品摆放整齐，地面、货 架干净不留垃圾。八、 平时注意保持，每周一上班前进行一次卫生大扫除，做到不留 卫生死角。九、 以上卫生制度，超市员工应认真遵守，违反不执行者按照考勤 制度中的奖惩办法予以扣分。10
【超市规章管理制度范本】万盛超市规章制度 为本超市业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格 的纪律和有效的规章制度是必要的。本规章制度将超市的员工规范， 奖惩规定集一册，希望超市全体员工认真学习，自觉遵守，以为我们 共同的事业取得成功的保证，给予全体员工制定以下规章制度。一、 工作态度 1. 热情――以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。2. 勉励――对于本职工作应勤恳、努力、负责。3. 诚实――作风诚实，反对虚假作风。4. 服从――员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成 本职工作。5. 整洁――员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环 境的整洁与美观。二、开关门营业工作 开门营业前的工作1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收 银台，陈列商品，验货区，仓库。2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置， 悬挂的设备牢固。3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。4.办公区的书面凭证的完整和条理性。营业结束后的工作1．向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。2．补充购物袋。3．确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。4．整理收银台和销售区。三、员工的行为准则 1．必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。2．以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不集扎堆闲聊，不说笑 打闹。4．待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋， 保证顾客满意。5．卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。6．员工只可在非工作时间购物。7．上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。8．上班时间不允许吃零食。9．上班时不许偷吃货物，拿货物（如纸箱、塑料桶） 。10．库房若发现偷吃货物（按偷盗处理） 。五、上班时 1．上班时不能随便离开工作岗位。2．上班时不能与亲朋好友闲聊。3．员工不允许坐在货物上。4． 员工应当按照部门经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将 按旷职处理。】 5．上半时上厕所不能超过 15 分钟。6．上班时不允许睡觉。7．若发现以上几条轻者罚 10 元，重者开除。六、售货员的职责 1．负责商品的缺货登记，摆货，查日期。2．随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。3．及时向经理反映快过期产品。4．若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。5．熟识产品，标志，以及自己管理区商品的基本知识。6．要有强烈的责任心，防止商品损坏或丢失。7．严格执行服务规范，严格遵守纪律。七、收银员 1. 收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。2. 收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自己收款。3. 收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。4. 收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。5. 若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。6. 顾客要的货物,要随时登记在要货单。7. 员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。八、卫生 1. 值日人员按时清理卫生。2. 把卫生间，宿舍卫生打扫干净。3. 若发现卫生不合格者罚 5 块。九、经理岗位职责 1. 全面负责超市的经营管理工作。2. 负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。3. 做一个经营计划和管理目标。4. 保证在超市遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提 高企业社会效益。5. 保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。6. 兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。7. 完成上级领导交给的其他任务。8. 负责超市的进货管理工作。9．负责送货商，厂家进店关（如证件） 。10．负责进货计划，检查售货员商品销售情况。11．经营的品种类别要齐全，品种丰富。12．及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。13．负责对员工执行各项规章制度的考核。十、安全 1．禁止在卖场及其他工作场所吸烟。2．禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。3．所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操 作和事件要提出警告，严重的应报告部门主管。4．员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方 法。5．员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使 用机器设备或发电机。6．禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。7．员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一 调度。8．员工有义务将任何安全事故上报。1 开除者本月没有工资。2 验货时必须两人验， 两个人坚守， 两个人签字， 并与供应商搬货物， 若发现无人搬扣 5 元，送货票绝对不能重复打票，若发现轻者罚 10 元重者开除。3 上班要点名考勤，迟到一次扣 10 元。4 下班要关机，若发现为关机者罚 10 元，严重者开除， 5 收银员若长短款都要赔偿。
【超市规章管理制度范本】第1章门店各岗位责任 ...................................................................................................................... 4一、 店长岗位责任 ............................................................................................................................ 4 二、 店长工作流程 ............................................................................................................................ 4 三、 店长每日检查项目表 ................................................................................................................ 5 四、 课长工作流程 ............................................................................................................................ 6 五、 课长岗位职责 ............................................................................................................................ 6 六、 理货员岗位责任 ........................................................................................................................ 7 七、 服务台岗位责任 ........................................................................................................................ 7 八、 收银员岗位责任 ........................................................................................................................ 7 九、 收银员工作流程 ........................................................................................................................ 7 十、 收银工作注意事项................................................................................................................ 8 十一、广播员岗位责任 ...................................................................................................................... 9 十二、电脑操作人员岗位责任 .......................................................................................................... 9 十三、防损员员岗位职责 ................................................................................................................ 10 十四、企划员岗位责任制 ................................................................................................................ 10 十五、播音员工作流程 .................................................................................................................... 10 第2章 业务操作流程 ........................................................................................................................ 11一、 新品导入流程 ......................................................................................................................... 11 二、 接货验收规定 ......................................................................................................................... 11 三、 补货上架作业流程 ................................................................................................................. 12 四、 内部调拨流程 ......................................................................................................................... 12 五、 销货退回程序 ......................................................................................................................... 12 六、 超市进货退回流程图 ............................................................................................................. 13 七、 财务手续传递流程 ................................................................................................................. 14 八、 盘点工作流程 ......................................................................................................................... 15 九、 顾客抱怨处理流程 ................................................................................................................. 17 十、 促销活动作业流程 ................................................................................................................. 18 十一、超市采购员工作流程 ............................................................................................................ 19 十二、超市商品谈判与结算流程图 ................................................................................................ 20 十三、续订部商品工作流程 ............................................................................................................ 21 十四、商品变价工作流程 ................................................................................................................ 21 十五、无法退换的残损商品处理流程........................................................................................ 21 第3章 管理制度 ................................................................................................................................ 22一、 店内码申请打印与粘贴规定 ................................................................................................. 22 二、 赠品管理制度 ......................................................................................................................... 22 三、 特价快讯考核制度 ................................................................................................................. 23 四、 孤儿商品的管理制度 ............................................................................................................. 23 五、 商品质量管理制度 ................................................................................................................. 23 六、 报损制度 ................................................................................................................................. 23 七、 盘点制度 ................................................................................................................................. 24 八、 谈判员管理制度 ..................................................................................................................... 24 九、 微机室管理制度 ..................................................................................................................... 24第 1 页 共 46页十、 废旧包装管理制度 ................................................................................................................. 25 十一、公司例会制度 ........................................................................................................................ 25 十二、 1、 广告收费及驻场人员管理制度 ............................................................................... 25广告收费流程.................................................................................................................. 25 2、 广告收费程序.................................................................................................................. 26 3. 驻场人员注意事项........................................................................................................... 26十三、 缺货防止制度 ...................................................................................................................... 26 十四、 自用商品管理制度 .............................................................................................................. 27 十五、 微机数据分析制度 .............................................................................................................. 27 十六、 端架、堆头管理制度 .......................................................................................................... 27 十七、 防盗标签使用管理制度 ...................................................................................................... 27 十八、 促销活动实施与管理制度 .................................................................................................. 28 十九、 防损员处理漏结帐制度 ...................................................................................................... 28 二十、 微机室工作标准 .................................................................................................................. 28 二十一、家电产品销售制度 ............................................................................................................ 29 二十二、关于公司各营业场所安全用电、 节约用电的管理规定 .................................. 29 二十三、超市日配货制度 ................................................................................................................ 29 二十四、超市耗材管理制度 ............................................................................................................ 30 二十五、储运管理制度 .................................................................................................................... 30 二十六、差旅费开支标准及审批制度 ............................................................................................ 31 二十七、监督制度 ............................................................................................................................ 31 二十八、退换货制度 ........................................................................................................................ 32 二十九、设备维护制度 .................................................................................................................... 32 三十、 加工、分装商品所用耗材管理制度 ................................................................................. 33 三十一、员工购物制度 .................................................................................................................... 33 三十二、市调制度 ............................................................................................................................ 33 三十三、员工偷窃事件的防止制度 ................................................................................................ 33 三十四、生鲜加工间管理制度 ........................................................................................................ 34 三十五、生鲜日配品营采分离制度 ................................................................................................ 34 三十六、关于经营中出现返利的管理制度 .................................................................................... 34 三十七、储值卡管理制度 ................................................................................................................ 35 三十八、 收银作业检查制度 .......................................................................................................... 35 三十九、滞销品淘汰制度 ................................................................................................................ 35 四十、 理货员工作标准 ................................................................................................................. 36 四十一、课长工作标准 .................................................................................................................... 36 四十二、门店防损重点工作 ............................................................................................................ 37一、耗损五大原因.................................................................................................................... 37 二、损耗控制............................................................................................................................ 38四十三、超市单据入机、入帐制度 ................................................................................................ 39 四十四、商管员岗位责任 ................................................................................................................ 39 第4章 超市商管员岗位责任 ............................................................................................................ 40一、超市商管员岗位责任 ................................................................................................................ 40 二、超市商管员日常工作 ................................................................................................................ 40第 2 页 共 46页三、超市商管员工作制度 ................................................................................................................ 40一、编码规则............................................................................................................................ 40 二、编码传递流程.................................................................................................................... 40 三、供货商及合同管理............................................................................................................ 40四、超市商品淘汰制度 .................................................................................................................... 41 五、超市付款审核制度 .................................................................................................................... 41 六、超市新品导入制度 .................................................................................................................... 41 七、超市滞销品淘汰 ........................................................................................................................ 42一、滞销品淘汰程序................................................................................................................ 42 二、滞销品形成的原因............................................................................................................ 42 三、滞销品淘汰作业................................................................................................................ 42第5章 超市收银员工作规范 ............................................................................................................ 43一、收银员理念 ................................................................................................................................ 43 二、收银员应有礼节 ........................................................................................................................ 43 三、结帐程序 .................................................................................................................................... 43 四、收银员注意事项 ........................................................................................................................ 43遵守有关现金规定.................................................................................................................... 43 有关收银规定............................................................................................................................ 44五、营业前注意事项 ........................................................................................................................ 44 六、营业中注意事项 ........................................................................................................................ 44 七、营业后注意事项 ........................................................................................................................ 45 八、收银台资产管理 ........................................................................................................................ 45交接班规定................................................................................................................................ 45 人员工作职责.................................................................................................................... 45第 3 页 共 46页第1章门店各岗位责任一、 店长岗位责任1 负责完成超市下达的各项经营指标。2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。4、及时与财务部协调处理报损商品。5、严格执行店长作业流程。6、落实促销方案的门店执行情况。7、受理顾客投诉事宜。8、组织实施定期盘点工作。10、处理突发事件。11、管理店内供应商的驻场人员。12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、 店长工作流程（附表 1） 时段 工作项目 工作重点 8：00― 1 晨会（通常每日一次） 工作要项传达 。―9：00 2 部门会议。（1）各部门协调事项 （2）如何完成今日营业目标 3 人员状况确认。出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况 4 5 AM 9：00― ―1000 （1）卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况； 卖场、后场状况确认。（2）后场厂商进货、检验及仓库状况； （3）收银员零钱找金、备品以及服务台状况； 昨日营业状况确认。状况：1、营业额。2、来客数 3、客单价 4、未 完成预算部门 （1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪 开店状况检查。状况； （2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况； （1）销售计划 ； （2）商品计划（特价品、次品） ； （3）出勤计划； （4）教育计划； （5）其它（竞争店调查至少每周一次） ；12 部门行动计划重点确 认。第 4 页 共 46页时段 AM 10:00 ― ―1200工作项目工作重点 （1）昨日未完成目标的部门原因分析改善 （2）电脑报表时段及商品销售状况分析， 并指出 有关部门限期改善 （1）厂商次品确认追踪； （2）重点商品、季节商品及陈列表现确认； （3）时段别营业额确认（与昨日对比） ； 仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标 （1）各部门商品表现及促销活动展开状况 （2）后场人员调度支援收银，促销活动 工作重点 交代指定主管负责卖场管理工作 同时段与本店营业状况比较（来客促销状况，重 点商品价格等） （1）新进人员在职训练； （2）定期在职训练； （3）配合节庆的训练（如礼盒包装） ； （1）人员变动、请假、训练、顾客意见等； （2）月、周计划及营业会计、竞争店对策等； 日营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖峰 时段销售指标 （1） 卖场、 后场人员及商品清洁、促销等环境及 改善指示； （2） 专柜厂商配合 （1）零找金确保正常状况； （2）商品齐全及量化； （3）促销广告； 交代晚间营业注意事项及关店事宜1营业问题点或追踪。2 AM 1000― 12：00卖场商品态势追踪。3、后场库存状况确认4、营业尖锋态势掌握 时段 1200― 2：00 PM 2：00― ―3：00 午餐 1 竞争店调查 工作项目2 教育训练 3 文书作业及计划报告撰 写准备 PM 3：00― 4：30 1、时段别、部门别营业额 确认 2、全场态势巡视、检查及 指示 PM 4：30― ―6：30 PM 6：30 后营业尖峰态势掌握关店前后准备三、 店长每日检查项目表第 5 页 共 46页（附表 2） 类 别 检查 是 1．各部门人员是否正常出勤； 2．各部门人员是否依照计划工作； 3．是否有部门人员不足导致准备不及的部门； 4．专柜人员是否准时出勤、准备就绪； 5．工作人员仪容服装是否依照规定； 6．早班生鲜食品是否准时送达无缺 7．鲜度差的商品是否已拿掉； 8．各部门特价商品是否已陈列齐全； 9．特卖商品 POP 是否已悬挂； 10.商品是不是及时做到 100%陈列； 11.前进陈列是否已做好； 12.入口处是否清洁； 地面、玻璃、收银台清洁是否已做好； 否时段项目开人 员店商 品前清 洁四、 课长工作流程时 段 开 业 前 项目 1. 检查本部门人员出勤状况； 2. 整理地面卫生、商品卫生； 3. 检查充实堆头、端架、货架商品； 4. 检查保质期、先进先出； 5. 检查标签、POP、店内码汇报市调情况； 1. 到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入.条码打印； 2. 检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解除负库存， 保质期等异常问题； 3. 孤儿商品的回收，原因的确定和解决； 4. 检查库存，确定是否需要补货，是否有残次，滞销品需退换货做 降价处理或报损； 5. 查看有无顾客破损偷窃商品。1. 滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调等各种问题得胜汇 总，汇报店长； 2. 安排补货清理卫生 检查 是 否营 业 中营 业 后五、 课长岗位职责负责本部门人员的考核、考勤管理。2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP 牌及商品状态。3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。5.负责退货商品的整理。6.负责组织本部门商品的盘点。第 6 页 共 46页六、 理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。4、管理商品的库存及退换货协助处理。5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。6、清查、更换变价商品的标签。7、检查商品的保质期。8、新进人员的培训及沟通。9、协助顾客大宗购物。10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、 服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。3、负责顾客投诉及抱怨处理。4、集团购买的接待。5、为顾客开具发票。6、负责本区域的清洁卫生。7、负责失物招领及登记工作。8、负责赠品发放、承办各种卡券。八、 收银员岗位责任1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。4、负责整理好条形码字典。5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。6、熟悉商品销售单位及价格。九、收银员工作流程1、 营业前（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包括：收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃 圾桶、收银台前头柜、购物篮放置处；第 7 页 共 46页（2）整理补充必备的物品：包括：购物袋（所有尺寸） 、吸管、必要的各种记录本及笔、干 净抹布、剪刀、装钱布袋、空白收银纸、[暂停结帐]牌，统一发票； （3）整理补充收银台前货架的商品，核对价目牌； （4）准备好一定数量的备用金， （包括各种币值的纸币与硬币） ； （5）检验收银机：包括发票存根联及收执联的装置是否正确； 收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确； 机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零； （6）收银员服装仪容的检查：包括制服是否整洁； 发型、仪容是否清爽整洁； 是否佩带工号牌； （7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品（作好记录，便于查找） 。促销活动以及重要 商品所在位置及各大类商品的位置。2、营业中（1）主动招呼顾客； （2）为顾客做结帐服务； （3）为顾客做商品入袋服务，同时将买单放入购物袋； （4）特殊收银作业处理：赠券、优惠卡、支票、折扣处理； （5）无顾客结帐时整理及补充收银台各项必备物品； 整理及补充收银台前头柜的商品； 兑换零钱； 整理孤儿商品； 擦拭收银柜台，整理环境； （6）处理顾客废弃收银联，保持收银台及周围环境的清洁； （7）协助保卫人员做好通道安全工作； （8）顾客询问及抱怨处理； （9）收银员交接班工作； 3、营业后（1） 整理作废的票以及各种优惠券； （2） 结算营业总额； （3） 整理收银台及周围环境； （4） 关闭收银机电源并盖上防尘罩； （5） 擦试购物篮，并放于指定位置； （6） 协助现场人员处理善后工作；十、1. 2. 3. 4. 5.收银工作注意事项：上班后先全部下载商品信息，会员信息，交班时要带走现金并重新注册。收银员要注意经常更改自己的密码，可以是八位以下的任何字符（字母和数字） 唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、共计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票和零 钱、谢谢，欢迎下次光临。价格有疑问必须落实后再结帐 退换货、优惠必须批准后方可执行，服务台盖章的退款小票收银员当现金包管第 8 页 共 46页6.不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊 天 7. 熟悉店内促销活动，确认当日特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。8. 结帐及未结帐商品严格分开放， 孤儿品必须立即放入柜台内， 冷冻冷藏类孤儿品必须立 即送回柜组。9. 按入袋原则装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必须与食品分开放置。10. 顾客购物后严禁再入卖场。11. 交接班必须重新注册， 用自己口令进入系统， 离岗必须批准且锁好钱箱用 ESC 选择暂停 结帐，并封闭通道，挂暂停收款牌。12. 了解特价商品,赠送的商品的销售,特价的商品不再参加刷卡优惠。13. 注意整包装商品的销售，首先确定是单个商品的价格，还是整箱的价格，如是单个商品 的价格注意输入包装数量。14. 认真检查容易变换包装的商品，牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等。15. 不能进入系统，连不上网，不能上下载：确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接 回车登录。16. 不能输入任何信息：系统不在当前工作状态，用 ALT+TAB 切换至当前”小人”状态。17. 不能输入数字：按 NUMLOCK 使键盘第一个灯亮即可 18. 条码扫不出：用手输入条码数字 19. 条码不存在 A-----下载信息：A1--------能----销售 A2-----不能-----孤儿品 B-----向柜组索取店内码 B1----------有-------销售 B2--------没有 -------孤儿品 20. 验明钞票真伪。预防诈骗。21. 查看购物车、篮、小孩及顾客手中有无商品未结帐。22. 收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分 商品，如已确定应即刻找课长冲退。23. 收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确 保质量。24. 收银人员的注意事项联营商品的结帐常见问题十一、广播员岗位责任1、制定日常广播规范用语及背景音乐规范。2、负责店内广播的播音。3、负责对播音设备的维护和保养。4、负责广播室的清洁卫生。5、负责电话的接听。十二、电脑操作人员岗位责任1、 负责对供货商基本资料的准确无误的录入。（基本资料包括：供货商基本资料、商品信息资料、合同书） 2、 负责条形码的检查及店内条码的生成与打印。3、 负责商品的入库，确保数量准确。第 9 页 共 46页4、 负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的电脑录入。5、 负责盘点设置、数据录入、盘点盈亏分析及库存调整。6、 负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。7、 负责微机室的耗材领用、发放及色带的安装。8、 电脑房负责收银台管理；十三、防损员岗位职责1、负责超市的防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。2、负责对超市进出货物的查验、签字。3、负责对顾客购物 POS 小票与实物的查验。4、负责员工通道的查验（检查员工是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货与票 据是否相符） 。5、负责对顾客违纪行为的处理（偷窃处理、损坏商品处理） 。6、负责对员工偷窃行为处理。7、如有重大异常行为，应及时向店长汇报。十四、企划员岗位责任制1、负责营销方案的出台及实施。2、负责店内气氛的营造。3、负责店内 POP 牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作。4、负责赠品的管理及赠送方法。5、负责大型活动的策划、、组织、实施。6、负责每两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放、特价快讯前后的变化。十五、播音员工作流程营 业 前整理卫生，确认设备是否正常 员工祝 迎宾词，以及超市内容简介，购物须知 特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品 轻音乐、插播商品信息 定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品 定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐） 介绍超市打折生鲜品 送宾词（背景音乐：萨克斯回家） 把所有的电器开关断电 整理设备及卫生 背景音乐和声音注意配合 客流大时停止播放背景音乐营 业 中后业营 事注 项意第 10 页 共 46页第2章一、 新品导入流程业务操作流程制定开发计划 新产品开发 新品导入会 资料录入商品编码 停止门店试销停止变更商品陈列表发文到门店相关单位门店进货门店商品淘汰旧货陈列销售二、接货验收规定1、课长或理货员是接货验收负责人； 2、按订单明细验收； 3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货； 4、检验商品的保质期，一般超过 1/3 保质期限不予接货； 5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行； 6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验） 。第 11 页 共 46页7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责； 8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符； 9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库； 10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再 将 原货放在前段。3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为 当日预计销售的 40%；中午再补充 30%的陈列量；下午再补充 30%的陈列量。四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移； 1、 由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额） ； 2、 由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理； 3、 采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过 24 小时，超 过 24 小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。4、 调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。5、 防损员签字后出门。五、销货退回程序1、顾客持 POS 小票及所购商品去服务台； 2、服务台人员检查 POS 小票及商品； 3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换； 4、尽量劝说顾客不予退现金； 5、填写退货登记单； 6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为 A 换 A） ； 7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现； 8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员 此单据不找差价； 9、 营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表” 10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品； 11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。第 12 页 共 46页六、超市进货退回流程图填写滞销商品报批单课长审核报批单采购总监与供应商协商 退换 同意 不同意采购支持部供应商包 下 货 整 封 架 商 理 存 打 品 退 包 下 货 封 架 商 存 打 品变价清仓处理 制退货单审核退货单财务录入退货单电脑室退货商品返回供应商采购支持 部退货换新货供应商依退货情况做帐务核对财务第 13 页 共 46页七、财务手续传递流程为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置， 结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：一、驻并办事处的手续：1、 供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等， 无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。2、 办事处负责安排买手， 根据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额 一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。3、 大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。4、 从西安发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品， 双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。5、 商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字， 如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》 ，并由押运员签字后连同配货单一并转超 市财务。6、 货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在 24 小时内完成。7、 办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。8、 办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务。二、 当地进货的手续1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后 再转交财务。2、结算贷款，由买手填制， 《申请付款单》 ，财务审核后由财务总监批示方可付款。3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。三、有关其它手续的制作：1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章《各项 管理制度及工作流程》的规定办理。2、以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。第 14 页 共 46页八、盘点工作流程盘点基础工作盘点前准备盘点中作业盘点后处理重大差异重盘追究责任与对策采取措施盘点的意义：能够控制存货量和掌握商品损益情况，以及企业经营绩效的真实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务。盘点可划分三大部步骤：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理。一、盘点前期准备电脑部A 电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完 毕。B 盘点前再一次检查负库存，并对其作出处理。（参照负库存处理办法） C 向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表（进、退货单、 变价单、报损单等） 。D 由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（锁 定当时库存帐） 。2. 财务部A 根据电脑部提供的单据，核对财务单据是否完整，如不完整应及时查找原 因。B 检查是否有以取走商品但末下账的团购业务，盘点前通知相关柜组，团购 下账情况。3. 各柜组1.第 15 页 共 46页A 盘点前商品标签必须的到位（包括商品价签、POP 牌、临时存放其他地方 的商品标记） 。B 商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C 盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以个货架、冷柜 作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业 1. 先点仓库，后点卖场。2. 每个货架、 冷柜应作一个单独盘点单元， 使用单独盘点表， 以便于统计整理， 亦便于测算单位货架绩效。3. 盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。4. 复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。5. 盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘 点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理 1. 商品盘点表一式二份， 盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订， 一份自留， 一份转电脑部录入。2. 盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核 对一次。3. 盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人（课长） 核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。4. 对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的） ，最好找见互 串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。5. 对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。6. 要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。7. 盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑 库存帐） 。8. 盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。9. 相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。第 16 页 共 46页九、顾客抱怨处理流程接到投诉倾听抱怨向顾客道歉并表示谢意分析抱怨原因提供解决方案顾客态度同意方案 新方案 执行方案不同意方案上报主管填写抱怨记录并作总结次日晨会同报第 17 页 共 46页十、促销活动作业流程促销企划方案 企划促销会议总经理会议促销方案决定实施卖场争取厂商支持获取厂商支持讨论活动宣传促 销 品 准 备活动开展促销成绩评估第 18 页 共 46页十一、超市采购员工作流程采购市场搜寻畅销品及新品信息有目标拜访供应商搜寻供应商基本资料填写新品导入报告单报主管审批经新品导入会核准后，与供应商签定商 品交易协议书及其它条件交易协议书按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部第 19 页 共 46页十二、超市商品谈判与结算流程图供应商基本资料搜寻并填报 一式两份：一份报营运总监签 字后转商管员；一份由采购 留存与合同一并存档填写新品导入报告单采购主管审核新品导入会审批商管部编店内码协议书留存两份：一份由采购 部专人连同新品导入报告单一 并归档；一份转交财务结帐使 用与供应商签订协议书转交微机室录入并签字微机销售结合合同付款，报财 务主管审批建立合同帐供应商提供结款凭证财务主管与订单核对结款员付款第 20 页 共 46页十三、续订部商品工作流程进行微机分析检查微机建议订单 转为订单续订货组织货源送达商店十四、商品变价工作流程1、变价分为进价的变化和售价的变化； 2、不管何种变化必须填写变价单； 3、变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办； 4、营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议， 在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否； 5、变价单在店长签字审核后，交由微机室； 6、微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询；十五、无法退换的残损商品处理流程：不可退换残损商品不可销售还可销售课长填写报损单 交营运部经理审批课长填写部分变价申请单 交营运部经理审批不同意同意不同意同意由 担 责 损 任 失 人 承电 脑 部 录 入转 交 财 务损 由 失 责 任 人 承 担由营运部确认新售价，转交电 由营运部确新售价，转交电脑 部作部分变价处理 脑 部作部分变价处理 商品部分变价后进行销售第 21 页 共 46页第3章一、管理制度店内码申请打印与粘贴规定1、有标准国际条形码的必须用国际条形码； 2、验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印； 3、电脑录入员检验商品条形码后，根据入库数量来打印店内码； 4、严禁非电脑室操作人员随意打印店条码；严禁非操作人员操作微机； 5、店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会； 6、袋装、盒装商品条码贴于商品下部； 7、玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨 损的地方。8、服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫说明上； （注意：因贴在毛上 导致标签掉毛引起投诉） ； 9、电器条码贴于样品及提货卡上各一； 可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处； 11.称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处； 12.条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴； 13.条码贴上后要平整、无折皱； 14.日常低毛利。日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和售价相同、验 货盘点不易分辨的部分商品，由课长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以不 用贴条形码； 15.冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时胶性变质脱落。16.如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。二、赠品管理制度1、赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为， 因此赠品属所受赠 方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为； 2、供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。3、供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。4、公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销； 5、公司对赠品销售分为以下情况1）A 商品送 A 商品，将赠送的 A 商品数量以零进价录入库存销售； 2）A 商品送 B 商品，将赠送的 B 商品填单以零进价录入库存销售； 3）A 商品送 C 商品，而 C 商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然后以零进价 入库销售； 6、除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集，课长验货交企划部门，并建立赠品登记表，妥善保 管，并定期向店长汇报赠品库存情况第 22 页 共 46页三、特价快讯考核制度特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不仅起不到促 销作用，而且有损企业形象，把有限的促销资金打了水漂；为强化特价快讯的时效性， 有效性，有益性， 公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效，同时与本人工资挂钩考核。考核内容1、突出主题 力求促销内容、促销方式、促销口号要富有新意。（10 分） 2、突出实惠 要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益。（10 分） 3、每期二十余种商品基本要求：表述商品的唯一性、具体的讲：品名、规格、特点或优越性。如果要 体现价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少让顾客带来一些震动。（40 分） 4、特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档。（10 分） 5、两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，召集特价快讯会议，落实第二次快讯；第二次快讯实施前 四――五天将快讯传递出去。（10 分） 6、快讯散发的方式有三种：一种由专人用投递的方式，挨家挨户发送；第二种在顾客进店前散发；第 三种借机关团体企业的门卫进行代散发， 以给一些小礼品或小额报酬给补偿； 第四种借学生放学的 机会发给小学生。切记不可在款台上散发。四、孤儿商品的管理制度1、柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理，送回原处； 2、各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因及时处理，涉及后台原因，应立即 去微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免重复发生影响销售。3、收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并告知柜组； 4、对冷冻孤儿商品应立即处理，归还原处，否则造成的损失由孤儿区域负责人承担，并追究责任。五、商品质量管理制度根据超市的经营战略“商品以质取胜” ，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执 行此规定1、 采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商品合格证” 等证件齐全。2、 采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量； 3、 严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。4、 商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。5、 卖场收货，营业主管及课长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。六、报损制度1.报损原则上一月一次； 2.课长填写报损商品申请单（必须注明详细原因） ；第 23 页 共 46页3.门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批； 4.审批后送微机室录入并转交财务； 5.财务部依据报损单作帐务处理。七、盘点制度在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取 防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。1、本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则； 2、总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。3、盘点方式：门店盘点每月 20 日进行，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间） 。初盘结束后， 由总部派人对各柜组进行复点与抽点。4、盘点作业①先点仓库，后点卖场。②在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。③盘点要依序从做到右，从上到下进行。④每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货 架绩效。⑤盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。⑥复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。5、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。6、计算出商品的损益表额，如超出 0.04%，则门店人员应予赔偿，低于 0.04%则给予奖励。7、总部复盘与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工进行考核。8、盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。八、谈判员管理制度1、要了解市场，作好商品结构筹划； 2、要了解商品性能，争取最低进价和最大支持； 3、审核商品基本资料时，国际条形码正确无误，品名要做到唯一性，完整的商品描述为：品牌+性质 描述+品名+规格/型号 （容量） 莲花味精 80%纯度 400g； 如可口可乐 1.25L； 康 师傅红烧牛肉面 125g 销售单位与品名及条码一一对应，商品编码严格按照公司、制定的商品分类及编码规则进行； 4、同等商品应优先引进有国际条形码的商品，如无国际条形码，应收取店码费； 5、商品的定价在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利； 6、填写资料应字迹工整、认真； 7、新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列； 8、谈判员所进商品进入店面必须货单同行，货单相符。九、微机室管理制度1、电脑资料必须准确无误，录入差错造成损失，由当事人承担责任； 2、所有录入资料（变价单、调拨单、订单、退换货汇总表等）必须由录入员签字以示责任。3、遇有资料信息与价格信息不符时严禁擅自录入，必须得到请示后更正方可录入（如价格、品名等不第 24 页 共 46页符） 。4、录入人员严禁私自更改电脑里数据、信息资料； 5、所有打印（店内条形码、销售信息等）必须由电脑工作人员执行； 6、信息资料更正后须立即通知有关人员（如价格变动须通知柜组人员及时更换标签等） 。十、废旧包装管理制度商场由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、打包带子等。1、商品上架后空箱立即从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。2、每日清理，定点由店长指定专人负责清理，不得堆放太多。3、接货员、防损员、出纳、处理废品收入，按收购站标准价每市斤低 0.02 元价格出售，由财务出纳 掌管现金，开收据。4、出纳作帐，记营业外收入。5、门卫等工作人员如私自销售，按高出 10 倍金额处罚。十一、公司例会制度1、公司每周日晚 8：00 应召开业务例会，参加会议人员：总监、部门领导、中层干部及相关的课长。2、业务例会总结上周工作，安排下周工作重点。3、业务例会主要讨论销售额、费用状况、商品进价、库存状态、特价及促销状况、新品导入、各部门 汇报工作、下周改进情况。4、业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门。5、各部门负责人根据业务会精神制定每周，并填写《一周工作计划表》 。6、在次周一例会上，将《一周工作计划表》汇报，并交办公室秘书处备案。店内例会制度参照执行。十二、 广告收费及驻场人员管理制度1、 广告收费流程：供货商 费用收款单 具体广告洽谈 谈判部 提供资料 企划部 供货商持单交费 财务部 门店第 25 页 共 46页卖场展示2、 广告收费程序：?、谈判部具体与供货商洽谈广告适宜， 收费标准按企划部制定的标准执行， 采购部不能擅自提高或降 低。?、谈判人员与供货商洽谈成功，一同到企划部开《超市广告业务单》 ，一式三联。?、供货商持单到财务处交款，财务处收款后在三联上分别盖章，并开收费收据 2 联一联留存《超市广 告业务单》核实，结算货款时另一联交供货商。?、盖章后的《超市广告业务单》 ，采购总算部自留一联，另一联由供货商交企划部；企划部凭此联办 理广告展示事宜。3.驻场人员注意事项：?、严格遵守作业时间，不得迟到早退。?、严格遵守卖场纪律，不得随意违反。?、宣传实事求是，不夸大其辞，打击同类商品。?、宣传商品必须以本店销售为出发点，不得大肆推销，为供货商直接联系客户。?、按规定着装，整洁大方。?、行为、礼仪、端正大方。?、文明礼貌对待顾客，不得强行推销商品。十三、 缺货防止制度一、事先预防缺货 缺货原因 有库存而未陈列 预 应在营业高峰前补货 防 措 施没有定货 订货而未到应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售 相适应。建立厂商配送时间表，确防损员全库存，要求厂商固定配送周 期寻找其它货源或替代品 应制定重点商品安全存量表， 依据滞销商品实际情况扩大畅销 商品空间，扩大重点商品陈列空间。做好节前、促销前准备工作，每日检查销售情况，据此补充订 货，通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。谈判员应积极采购宣传的商品。谈判员与卖场人员保持密切的 联系，应掌握市场商品信息。订货量不足销量急剧扩大广告商品未引进二、事后及时补救查明原因、分清责任、及时上报、及时补救第 26 页 共 46页与微机相结合，确保订货准确性。十四、 自用商品管理制度1、超市因非经营用途产生“自用品”要求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用； 2、若获允许，则由相关人员（商品主管的验收人员）陪同去货，不能单独前往； 3、需求部门取得所需商品后，必须做相应的记录，并经收银台结帐，作为费用支出。十五、 微机数据分析制度1、微机工作人员应经常进行微机数据分析； 2、每周一把上周经营情况系统分析； 3、分析结果在当天（周一）上报总经理； 4、分析内容应详细、及时、准确，并应有发展趋势预见，以便公司及时作出决策； 5、分析重点应放在问题产生根源和解决问题对策上； 6、公司根据采纳分析意见所产生的效益给予奖励；十六、 端架、堆头管理制度为使各分店合理、有效利用端架、堆头，以创造最大利润，特制定本制度1、端架 ①每个端架可陈列 5 个品项的商品。②端架所陈列的商品必须要有关联性。③五种商品可在其中选出一个牺牲品，以确保其它四种商品的毛利。④端架最好进行商品组合陈列，即把不同种类但有互补性的商品陈列在起，如“火锅组合” 。⑤绝对不能将无关联商品陈列在同一端架。2、堆头 ①每个堆头所陈设商品不得超过 2 个品项。②堆头陈设必须要有量感、丰满，以促进顾客购物欲望，增加随机消费。③堆头应合理分配，要充分照顾 5 大诉求。a 价格诉求 b 季节诉求 c 新上市诉求 d 媒体大量宣传 e 节庆或行事诉求 ④在五大诉求的基础上，同等商品交堆头费的优先陈列；十七、 防盗标签使用管理制度1、防损部工作人员应在夜间粘贴，要做好保密工作； 2、防盗签粘贴应有针对性； 3、应确立丢失重点商品、重点柜组； 4、防盗标签在使用时要做到藏而不露，贴而有效； 5、发现问题及时解决； 6、应根据上月微机丢失情况做到重点粘贴； 7、小型促销活动卖场根据情况与企划部合作。第 27 页 共 46页十八、 促销活动实施与管理制度1、促销活动必须有明确的目的（提高客单价、提高营业额、提高毛利额、提高来客数等其它） 。2、事先拟订促销方案，并经经理办会议讨论通过方可实施。3、促销方案出台后在要先落实特价商品货源，采购部应积极联系供货商，明确到货日期、数量，实施 前要各部门店反馈促销品到货方案。4、促销方案实施过程中要注意①确实传单散发情况； ②晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销； ③微机室变价及时； ④卖场气氛的装点，POP 牌及标签的变更，陈列排面和堆头的扩大安排； ⑤服务台、收银台作赠品安排，POS 小票的收集并张贴广告； ⑥广播室配合播放促销内容； 5、促销结束后，审核赠品发放情况，微机室恢复原价。6、活动结束后必须作出促销绩效评估，包括客单价提高、客流量提升、销售额提升及促销商品的销售 提升。十九、 防损员处理漏结帐制度1、任何人无 POS 小票不得带商品出卖场（调拨品出示凭证） ； 2、防损员处理时要慎重，认真填写《顾客漏结帐行为处理表》 ； 3、处理问题必须有两人以上，处理结果要共同签字； 4、处理方法：漏结帐的顾客须交纳原商品价格的十倍的保证金，而后去指定的公安机关报案，只有在 三日内拿回盖公安机关意见公章的处理表，方可退回保证金； 5、以月统计《顾客漏结帐处理表》 ，扣去原商品价格剩余部分的 50%可用于奖励防损员； 6、处理结果连同保证金在交班后报门店财务，不得拖延； 7、对于有些顾客因现金不够而扣留的某些财务如：金戒指等，严禁私自佩戴、使用或据为己有，一经 发现以盗窃公司财物论处。二十、 微机室工作标准1、录入标准A、供应商编码必须准确； B、录入总金额误差小于 1 分钱； C、录入后在单据右上角签明单据号、录入金额、录入人。2、技术标准A、商品录入时有国际条形码者必须使用国际条形码，有条码但不规范的需粘贴店内码时，必须使用 微机自动生成的条码且必须覆盖在原条码上。B、一系列商品需统一为一个编码，使用公用码时，此公用码必须由微机产生，且商品名称的内涵必 须体现此系列商品的共性（如卡迪那 50 克） 。C、盘点开始前必须确保：前台流水已全部发送，后台全部流水已处理完毕；库存静止且有单据已录 入。D、微机必须在店内盘点当日 24：00 前盘点开始。E、一张单据必须一次录完禁止只录入一部分。第 28 页 共 46页3、保密工作标准A、微机操作人员密码保密，至少每月更换一次，确保不泄密。B、微机系统保密：非本店工作人员无总经理批准，严禁入内，不准向任何人透漏微机系统的秘密。C、商品进、 销、存及供货商资料的保密有以上信息的废纸必须撕碎， 不准向任何人透漏以上信息。D、防盗技术的保密：不准向任何人透漏公司防盗设施及使用状况。E、公司工作制度、工作流程、工作标准、机构设置的保密：以上均属公司机密，严禁向公司外任何 人透漏。二十一、家电产品销售制度1、 为确保公司利益，家电产品的平均毛利率不得低于 14%； 2、 家电区理货员不得擅自低价出售，特殊情况，必须有采购主管签字确认； 3、 在保证公司毛利率及毛利额的情况下，超出部分可按比例分配，即公司给予理货员奖励； 4、 家电销售进行个人销售考核，按销售毛利额计发理货员工资。二十二、关于公司各营业场所安全用电、 节约用电的管理规定1、超市面包房在中午 11 点以后开炉。如遇特殊情况，需请示店长，征得同意后方可开炉。负责人：面 包房负责人 2、超市冷库、恒温库应定时开门取货，以免冷气外泄，造成浪费，具体操作由店长专向规定。负责人生鲜课长 3、超市冷冻柜在晚上下班后，应确保机器在覆盖棉被的状态下运行；一小时后个关机。0：00 准时启 动。负责人4、商贸冷库在晚上下班后短电。0：00 准时启动。负责人5、空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。6、各营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。责任 人：大楼防损员、电工 7、办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。责任人：值班人 8、任何柜组或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。以上规定各部门要严格遵守。公司将定期组织检查如发现违反要求规定的情况，将对责任人进行处 罚，违反第五条、第八条者处以 100 元罚款，违反其它条款处以 10-20 元罚款。二十三、超市日配货制度1、采购部必须与日配品供应商签订供货反贿赂协议书，并应附有供货商资料备查（其中包括：营业证、 卫生许可证、商品检验合格证等） ，财务处依微机销售给供应商接货款。2、为树立超市价廉物美的良好形象，日配品的零售价格应定在同竞争店相比低 3-5 个百分点，其毛利 应采用成本倒算法推算供应商的供给价，其毛利率应达到 15-20 个百分点。3、供应商产品应由超市向防疫部门定时送检，以便衡量该产品的质量 。（送检费由供应商支付） 4、经检验合格后的产品，超市应陈设在黄金售点进行促销，若检验不合格者，超市责令其限时改进， 并处以销售总额 10-20%的罚款，限期不能提高产品质量的供应商，超市应终止供货协议。5、日配品经采购员签订合同后，具体品种由超市负责人进行选购，蛋糕、熟肉等无包装熟食品日配品，第 29 页 共 46页应保证日日新鲜，柜组人员应严格执行生鲜品日检表，发现不良品，立即撤离卖场。6、供应商所提供产品的质量、 价位及送检均由各超市店长负责人办理天内没有售完的， 立即撤离柜台。二十四、超市耗材管理制度1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月 1 日将上一月的领 用手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一 份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的 2 倍罚款，由店长考核。2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商 管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。3、色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。5、大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月收银台的领 用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长 室，一份报财务室扣发工资。6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十， 如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。7、收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发；长款万分之三以内为 合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。二十五、储运管理制度一、商品储存1、所有发至超市的商品，必须负责验收入库，并承担保管、养护任务。2、所有商品到货，必须在 12 小时内按要求分类组织入库，打印票据，登记日记卡，并通知各部门。3、所有商品入库后，必须在 24 小时内配送至卖场。4、商品退货，包装要符合要求，照退货单上报采购经理签字。二、商品保管； 1、根据安全、方便、节约的原则，合理垛码，做到分类存放管理，无倒置。易燃、易爆、易串味等属 性的不合格商品，要专库存放。2、商品收发，严格按规定处理，照单收付货，无单不接、付货。严禁白条出库。3、如发现商品丢失，错收错发，及时报告负责人，以便及时采取补救措施。4、仓库钥匙要妥善}