香港公司为内地提供顾问服务如何纳税？
来源：中国税务报
作者：中国税务报 人气： 发布时间：
摘要：　　问：香港某顾问公司（下称乙方）与广东某保税区管委会（下称甲方）在10月签订服务合同。乙方为甲方某项目提交地标品牌及招商策略报告，具体服务内容包括该项目品牌及招商策略的调研、园区整体设计及绘图、地标外观设计及绘图......
　　问：香港某顾问公司（下称乙方）与广东某保税区管委会（下称甲方）在10月签订服务合同。乙方为甲方某项目提交地标品牌及招商策略报告，具体服务内容包括该项目品牌及招商策略的调研、园区整体设计及绘图、地标外观设计及绘图、于香港七大商场进行调查访问等内容。上述服务大部分在香港完成，也有小部分到内地进行调研和规划。
　　请问甲方支付给乙方的顾问费，是否在内地缴税？是缴纳营业税还是增值税？
　　答：《》（）附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》附&应税服务范围注释&规定：
　　二、部分现代服务业
　　部分现代服务业，是指围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动。包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。
　　（三）文化创意服务。
　　文化创意服务，包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。
　　1.设计服务，是指把计划、规划、设想通过视觉、文字等形式传递出来的业务活动。包括工业设计、造型设计、服装设计、环境设计、平面设计、包装设计、动漫设计、展示设计、网站设计、机械设计、工程设计、创意策划等。
　　（六）鉴证咨询服务。
　　3.咨询服务，是指提供和策划财务、税收、法律、内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的业务活动。
　　根据上述规定，香港顾问公司提供的&园区整体设计及绘图；地标外观设计及绘图&等服务，属于&文化创意服务&&设计服务&；
　　提供的&地标品牌及招商策略的调研；于香港七大商场进行调查访问&等服务，如果属于利用调研（调查）结论为该项目提供内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的，属于&鉴证咨询服务&&咨询服务&；否则，属于营业税的&服务业&&其他服务业&劳务。
　　《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第十条规定，在境内提供应税服务，是指应税服务提供方或者接受方在境内。
　　《营业税暂行条例实施细则》第四条规定，条例第一条所称在中华人民共和国境内提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产，是指：（一）提供或者接受条例规定劳务的单位或者个人在境内；&&
　　因此，香港顾问公司为广东某保税区管委会提供服务，不论该服务是否属于&营改增&范围，由于接受方在境内，香港顾问公司应在境内缴纳增值税（营业税）。
　　《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第四十一条规定，　增值税纳税义务发生时间为：
　　（一）纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。
　　收讫销售款项，是指纳税人提供应税服务过程中或者完成后收到款项。
　　取得索取销售款项凭据的当天，是指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税服务完成的当天。
　　《》（）第三条第三款规定，试点纳税人2011年底前提供的应税服务，因税收检查等原因需要补缴税款的，应按照现行营业税政策规定补缴营业税。
　　根据上述规定，香港公司为广东某保税区管委会提供服务，合同签订于10月，11月1日起，广东执行&营改增&政策。香港公司提供的&营改增&服务（设计、咨询）应按上述规定判定纳税义务发生时间；提供的非&营改增&业务，应按《营业税暂行条例》及其实施细则判定营业税纳税义务发生时间。商品已下架
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香港公司什么情况下员工可以免缴纳个税？
我们是一家高科技公司，在香港注册过公司，香港公司请我们人员在大陆内地工作，员工需要在香港缴纳个人所得税吗？...
我们是一家高科技公司，在香港注册过公司，香港公司请我们人员在大陆内地工作，员工需要在香港缴纳个人所得税吗？
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如果香港公司的工作都在大陆做，在香港并没有任何职位的工作，员工可以申请免交香港个人所得税。但如果一年内曾在香港开会，就不能申请。主要工作地点是在内地，一年内到香港不超过60天，就可以申请免税。如果你是内地居民，在内地受聘，而顾主是内地公司，并且由内地公司发工资，而在香港逗留不超过183天，可根据香港和内地签订的双重征税协议，申请免香港薪俸税。如果在内地曾经缴纳个人所得税，可以申请免全税。
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香港公司也需要像内地一样每个月报税吗？
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1、香港公司首次收到税表为公司成立的第18个月。
2、再次报税时间为首次申报之结账日期起一周年bbs.fobshanghai.com&d&\2R!u2w+r!X%d)t,V
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3、若首次申报为不盈利，第二次收到税表通常为公司成立之4至5年后的4月1日。（根据上半年还是下半年成立）|中国第一外贸论坛$U'Q7I#c8k-{
英国离岸公司报税：因为没有税号，所以不需要报税。福步外贸论坛(FOB Business Forum)!C:a5V0g.R/r8h5M
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每年公司会计账目、审核及报税将如何办理？7u5k7O8W"R,A4@5G;k
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香港启德会计回复您&&香港公司记账报税的模式 Y"]7Y2Q*i
1, 零申报 （适合没有发生营运的公司）|中国第一外贸论坛9N3c'X)[;g
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例如您公司在一个财政年度内，公司无经营，则该年就可向政府申请豁免做帐、核数，直接进行零报税即可。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。0n8@7l.n#a&},@
一般新公司会在第18个月收到香港税局发来的利得税表，零申报必须在收到税表后的一个月内去税局报税。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。9_9z"Z-N#e/U'Y
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a、银行月结单（每月对账单）；
b、现金帐单（现金收、支凭证）；福步外贸论坛(FOB Business Forum)+I1o(G,C&{"W-Y-U;X
c、相关销售发票及合同；d、香港公司注册成立文件复印件（公司注册证书（原件）、商业登记证、NC1、章程）；
e、公司收、支单据（银行、现金--收、支帐单及日记流水账）；
首次审计会计期间：不超过18个月，但建议做到3月31日。这样和政府财年一致，可在下次审计的时间上获得更多的空间
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来自 古小姐 QQ:
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香港汇丰开户有哪些注意事项，为什么总是开不了户？福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。&w/W9q1M+F:C4B4v
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(启德会计 曾粤梅)
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香港公司海外利得豁免征税简介
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豁免对离岸收入征税是需要申请者提交审计报告及其他税务文件到税务局去申请，bbs.fobshanghai.com2\+H"K1k9}4{;N
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而并非简单理解成我不在港经营，做的“豁免海外利得”等同于“零申报”&&，将2者混为一谈。|中国第一外贸论坛 p(@,C2z2F*M:a
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虽然都不涉及税，但是两者的性质是截然不同的。|中国第一外贸论坛6u8O6m/w%Z$G7i
税收豁免是向税务局提出申请，并不是与生俱来的。不提供证据证明，税局又如何知道呢？
税务申报并非三言两语就能道明白的事情，建议您致电联系我司顾问，帮您详细分析。
(启德会计 曾粤梅)
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来自 曾粤梅 QQ：
选择专业诚信的机构帮您办理业务是确保您权益的一大前提。
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1、选择哪个注册地更合适？外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum"y+q'o.V!U:K+c
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2、注册后会涉及哪些需要履行的义务？
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3、特别是税务申报，当错误的做了零申报，又被税局查到，如何补救？|中国第一外贸论坛6A"k;_'A7N.g
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此外在公司经营过程中，秘书能否很专业高效地协助所遇到的公司会计或者税务上的问题，这些都是至关重要。福步外贸论坛(FOB Business Forum)8y M+p'{#X(@
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香港公司利得税申报简介：
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办理时间：首次申报在公司成立日后第十八个月，以后每年办理一次，零申报除外。
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应税范围：香港采用地域来源原则征税，即只有源自香港的利润才须在香港课税，bbs.fobshanghai.com9U0Q9R2m2f8j1b.R!G
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而源自其他地方的利润则不须在香港缴纳利得税。税率为16.5%。
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这跟公司账户开在哪里或者是年营业额多少是没有任何关系。
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大部分人注册公司目的为了银行账户，能够更好接收外汇|中国第一外贸论坛/Q/K9~:k7H9V4g
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是国内的离岸账户还是香港本地银行账户适合自己的呢？
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但国内的离岸账户和香港本地账户有什么样的区别呢？
例香港本地银行账户是亲自去香港还是可以选择不去香港的呢？
选择不去香港又是该如何办理的呢？
在开户前需要准备什么资料，需要注意什么样的细节？
:|0j"_ S/O$V0w-v
1、国内银行的开户只能是有网银行的操作，香港本地银行如汇丰、恒生银行既有网银行的操作，
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2、香港本地银行比国内离岸账户多一张提款卡，而且在每天是可以取等值2W港币的人民币福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。"h!z&e1q2t G/t:D5V1o5y
3、香港本地银行接收外汇速度快，国内离岸账户到账的时间比较长
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4、香港本地银行账户并不是说需要本人亲自去香港办理，可以选择在国内视频开户进行
& &也是同样开得到账户的福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。2x$L:^1O;M:V9K5Y
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面对纷繁复杂的各类信息，其中有大量自吹自擂、言不符实的欺骗性描述。如果仅从言语中判断，往往极容易落入骗局。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。:h&p/V0Y*j"O
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所以，创业者不要流于精美的话术，成熟的创业者应当要求代理人提供各类资质性的证书和奖章，结合公司的历史来判断该公司是否值得考虑。
俗话说有图有真相，今天我们看图说话。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。6^*E%H#k/I1s+}&?
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1、代理人公司的历史：通常而言，一个公司存在时间越久，其经验越是丰富，能力也是越强。无论是服务客户的能力，还是自己的生存能力。
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图片一、香港CI
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注：请留意，部分公司可能篡改公司准确出生日期，查册网站外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum)C9F'U'J$f;V
银行的各类合作奖章是表彰该代理人知晓银行政策、能为银行提供优质客户，且能为银行做好售前服务、提高银行和客户的服务效率而颁发的。福步外贸论坛(FOB Business Forum)7T8j5_8w(E
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能够获得颁发奖章的代理人通常是经验丰富、服务质素高、获得银行肯定的优质代理人。
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图片二、获得汇丰、恒生银行的奖牌bbs.fobshanghai.com2Y8f1|,Y+q3W:`
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2、代理人公司是否真实登记？是否属于无照经营？是否只有一地牌照？福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。8z8g;V"R)g*M
图片三、国内营业执照及办公室场地|中国第一外贸论坛.[8|2]'k6F ^;N5y T5E
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3、代理人与外界的关系：我们面对的客人，至少超过90%是外贸客户。而注册离岸公司做外贸最最基本的是能否顺利取得公司银行账户，bbs.fobshanghai.com!k0q.\$`-D4_(O3x9I
而能否顺利取得外贸账户则有赖于代理人是否清晰、明确的了解银行政策，以及是否能够取得银行的支持。
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薪俸税介绍bbs.fobshanghai.com"L3e"Q1A+\/J
1、 简述|中国第一外贸论坛"G4}7Y,p*[ R"^+d
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& & 香港的薪俸税是按地域来源征税，任何于香港产生或得自香港的入息，均须缴纳薪俸税。福步外贸论坛(FOB Business Forum);K ?-w'q#m1l*Z$b
2、课税年度
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& & 由4月1日至翌年3月31日
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3、扣除和免税额|中国第一外贸论坛.W&Q,P,a3`/L6G'S {2t
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& & 薪俸税对可扣除项目的界定非常清楚，可扣除部份包括政府认可的慈善机构捐款、向认可的退休计划支付供款、
9V;q&{&w&W/^:Z
& &个人进修开支、个人居所贷款利息、完全或必须为产生该评税入息而招致的所有支出。0}&_*W5G(}'X:c
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外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum6t"C,b;f"U%S7G.f
& & 薪俸税税率可以累进税率或标准税率计算，以缴税较少者为准:
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& & 1）标准税率以净入息总额的16%计算福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。%w9E6d)w'b
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& & 2）以薪俸税累进税率计算%i'g7w:W0i8l;U!C(`-m:s:i
福步外贸论坛(FOB Business Forum)"f-q6p3y4@:K*v
(n0[$q/k8B$F `.E6l6E'Q
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1、 简述bbs.fobshanghai.com2S7n#]1]"I4?1C8Q
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& & 香港的薪俸税是按地域来源征税，任何于香港产生或得自香港的入息，均须缴纳薪俸税。福步外贸论坛(FOB Business Forum)*r*y,t+R-A!|&["J;q;g2U
2、课税年度
& & 由4月1日至翌年3月31日
3、扣除和免税额外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum"U-|!?8y)L0r7x
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& & 薪俸税对可扣除项目的界定非常清楚，可扣除部份包括政府认可的慈善机构捐款、向认可的退休计划支付供款、
& &个人进修开支、个人居所贷款利息、完全或必须为产生该评税入息而招致的所有支出。|中国第一外贸论坛(U(m8e$_5p1O*m&F
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& & 薪俸税税率可以累进税率或标准税率计算，以缴税较少者为准:
& & 1）标准税率以净入息总额的16%计算福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。7I8C"U(w9y!K4Q#C3j
& & 2）以薪俸税累进税率计算福步外贸论坛(FOB Business Forum);K0j1H'M'a.]1\
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(启德会计 曾粤梅)
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来自 曾粤梅 QQ：
选择专业诚信的机构帮您办理业务是确保您权益的一大前提。& & & & & & & & bbs.fobshanghai.com*E"B4g*I&}+D
& & & & & & & & bbs.fobshanghai.com0C1|4C/m!d"N2w(E4s6[
注册前期谨慎选择代理，需要了解许多事项：& & & & & & & &
& & & & & & & &
1、选择哪个注册地更合适？& & & & & & & &
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2、注册后会涉及哪些需要履行的义务？& & & & & & & & bbs.fobshanghai.com6W.U O.s8C!v @+s
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3、特别是税务申报，当错误的做了零申报，又被税局查到，如何补救？& & & & & & & &
& & & & & & & & |中国第一外贸论坛&B+@3k [&~)B2Z%o
4、如何处理才能讲成本降到最低？& & & & & & & & 福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。9n;l0V-C @3L
& & & & & & & &
此外在公司经营过程中，秘书能否很专业高效地协助所遇到的公司会计或者税务上的问题，这些都是至关重要。& & & & & & & & |中国第一外贸论坛:S5o0d'y2F6N
& & & & & & & & 福步外贸论坛(FOB Business Forum)6H%A4`.b-r7^.o
您可以以公司的收费情况开看，很大程度上跟公司资质与从业人员专业素质相挂钩，任何一家机构的收费与提供给客户的服务都是对等的。& & & & & & & &
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选择一家稳定 ，专业，耐心的秘书对您后续经营尤为重要。& & & & & & & & 福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。2\4C*A3t:Q#i7O-k
& & & & & & & &
对此您可以放心，启德会计完全具备专业的实力帮助您解决所遇到的问题。
(启德会计 曾粤梅)
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来自 曾粤梅 QQ：
香港启德会计回复您：
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对于申请海外利得还是零申报好做如下解释
办理香港本地银行报零申报这个风险还是有的，不过金额不大也没关系外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum)~-U2?"B%H(b8a9g
bbs.fobshanghai.com6H%V-m;`6^6w
若公司是香港注册，账户也在香港开，香港稅局很容易查到公司账户中往来的明細。福步外贸论坛(FOB Business Forum)(x*J'p3F:l
|中国第一外贸论坛.@5G&f9b#W$L v9p
香港税局查账有多种方式，第一 是银行账户信息，其次是海关记录和其他公司的查账记录。
福步外贸论坛(FOB Business Forum)"E:U*V8A%l#s
若被查到账户资金往来情況，你做的零申报，税局会认为你不诚实。
最好做好审计，免得将来麻烦。
如有需要我司可以帮到您！
(启德会计 曾粤梅)
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来自 曾粤梅 QQ：
离岸公司与一般公司相比，区别在税收上。& & & & & & & &
& & & & & & & &
在经营过程中不涉及流转税，& & & & & & & &
也不存在按照利润征收所得税，& & & & & & & &
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是税务豁免的公司。 & & & & & & & & 福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。8l s-N'u'Q)d;t']
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当地政府只向离岸公司征收年费，& & & & & & & & bbs.fobshanghai.com7M'X&b2V0L#g.\8w9i'J
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除此之外，不再征收任何税费，& & & & & & & & 外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum0Z8W'`3g2b
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为客户每年节省了审计报税的费用。& & & & & & & & 福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。&h.Y%i1t C-V
& & & & & & & & .J"H#u*y*G3v0H3M;P7|/A
除了有税务优惠之外，& & & & & & & &
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几乎所有离岸管辖区都有法律规定对公司资料都是保密的，& & & & & & & & 4n5R.]2|7R1w6e:O:B7[)p
& & & & & & & & 福步外贸论坛(FOB Business Forum):q(`;d,`-y%}4v3S
不对外披露。  & & & & & & & & bbs.fobshanghai.com#J#x8C*_/|'q6]%]7_1t1N)s
     & & & & & & & & 福步外贸论坛(FOB Business Forum)#C6u.D%P5N'Q6Q4C$l/\9p
公司注册后可以选择国内，或者是香港等海外地区的银行，& & & & & & & & 福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。1k3y6C;U/u*|
& & & & & & & &
办理开户手续。       & & & & & & & &
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启德会计欢迎您致电咨询，专业顾问24小时给予您专业的回复。
(启德会计 曾粤梅)
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来自 曾粤梅 QQ：
如果没有满足零申报要求做零申报会导致什么样的后果？& & & & & & & & & & & &
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如何才能根据客户的实际情况将其风险合理的规避？& & & & & & & & & & & &
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如何合法报税，合理避税？又该怎么操作？要花多少钱？适合我吗？& & & & & & & & & & & &
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都知道离岸可以免税，但真正了解免税的没有几个，包括很多代理都无免税经验& & & & & & & & & & & & 外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum"?'b(K b/o
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如何选择专业且有实力的代理？福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。+S4t-n9{.e&M
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后续服务很重要，又该如何保证？*y%D)s'?"i5X%y$k
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我们常常说后续服务后续服务，但真正和别人服务的是什么方面？我想大多数代理公司其实是没有讲清楚的
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