受乡人民政府的委托，现将三建乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，书面提请乡第七届人民代表大会第一次会议审议，并请列席代表提出意见。

2016年，全乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督，认真贯彻执行中、市、县财税工作会议精神，以及乡第六届人民代表大会第六次会议的有关决定。深入贯彻落实党的十八大精神，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，紧紧围绕乡党委、政府确定的目标任务，认真贯彻落实积极的财政政策，坚持以人为本，抓住机遇，开拓进取，为加快全乡奔小康的步伐，积极广辟财源，严格支出管理，深化财政改革，积极支持全乡经济和社会事业的发展，着力完善公共财政体系，努力构建和谐三建；着力加强财政监督，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；着力加强干部队伍建设，不断改进部门工作作风和提高财政服务水平。保证了党政机关、各事业单位工作正常运行所需的法定支出和重点支出，预算执行情况较好，完成了乡人大第六届六次会议批准的预算草案和县政府下达的目标任务。为我乡经济持续、健康发展，维护社会稳定，促进各项事业平稳较快发展发挥了重要作用。    2016年，根据丰都县人民政府《关于调整乡镇财政管理体制的通知》（丰都府办发[2015]25号）文件精神，县政府对乡镇财政管理体制作了重大调整。由原“划分税种，核定基数，定额解补，税基返还，自求平衡”的分税制财政管理体制，调整为现行“存量税源上划，新增税源分成，非税分成共享，支出分类包干，消赤减债有奖，最低财力保障，自求平衡发展”的新一轮财政管理体制。所以，2016年，乡财政预算收入、支出随之也发生了较大的变化。

年初县政府未下达我乡非税收入任务，实际完成29.87万元。根据新一轮财政管理体制，年终财政决算时，此收入仅按60%返回17.922万元，作“上级补助收入”，末作“一般预算收入”。

一般预算支出1369.42万元，为年初预算911.69万元的150.21%，增50.21%，增支457.73万元（主要是新增上级财政拨付专项资金支出以及人员调资等所致）；为调整预算1369.42万元的100 %。分项执行的情况是：

（1）本年获得上级补助收入1483.57万元［其中：体制补助918.34万元，非税返还补助17.92万元，专项拨款补助547.31万元（其中：市级专项补助464.40万元，县级专项补助82.91万元）；］。加上年结余收入496.67万元，全年收入总计1980.24万元。全年一般预算支出1369.42万元，加上解上级支出328.36万元，全年支出总计1697.78万元。收支品出除后，本年结余114.15万元，[（不含2015年市县专款结转上解)其中：市级专项结转结余114.15万元]；年终累计结余282.46万元。 （2）本年基金专项拨款补助收入7613.45万元，（市级专项补助7404.44万元，县级专项补助209.01万元）；基金预算上年结余2702.52万元，全年基金预算收入总计10315.97万元；本年基金预算支出4358.61万元，基金专项上解上级支出2702.24万元，全年基金预算支出总计7060.85万元。收支品出除后，基金预算本年结余3254.84万元，（其中：市级专项结转结余3254.84万元）；年终基金预算累计结余3255.12万元。
    根据县财政对乡镇财政2017年预算暂不考虑上级专项补助的安排指导意见，结合我乡的实际，2017年我乡财政支出预算初步安排为955.82万元，其中：基本支出803.37万元，项目支出152.45万元。
基本支出803.37万元分项：一般公共服务334.17万元，文化体育与传媒18.49万元，社会保障和就业支出150.26万元，医疗卫生与计划生育支出44.09万元，城乡社区支出19.1万元，农林水事务201.12万元，住房保障支出36.14万元。
项目支出152.45万元分项：一般公共服务102.53万元，医疗卫生与计划生育支出21.92万元，城乡社区支出8万元，资源勘探信息等支出10万元，预备费10万元。

各位代表，做好2017年财政工作，圆满完成全年财政预算收支任务，我们将在乡党委、乡政府的坚强领导下，在乡人大的监督下，按照科学发展的要求，解放思想，开拓创新，着重抓好以下几个方面的工作：    1.突出发展主题，加快财源建设步伐，努力培植新财源。协助税务部门加强各项税收和非税收入的征管。坚持依法征管，努力做到应收尽收。继续抓好增收节支，确保新增税源得到更多的分成。    2.坚持规范创新，巩固财政国库集中支付改革成果，进一步完善公共财政体制，提高理财水平。    3.严格执行新《预算法》、《会计法》，加强支出管理，坚持依法理财。扎扎实实加强财政监督管理，进一步贯彻落中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，制定完善各类支出定额和开支标准，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费支出。坚决做到“有预算不超出，无预算不支出”。加强对政府各类收支的统计分析工作，并及时向人大报告情况，自觉接受乡人大的监督，增强预算管理透明度，进一步提高科学理财能力。    4、认真落实惠农政策，积极参与扶贫攻坚工作，解决“三农”问题。认真贯彻落实中央、市、县的惠民政策，把支持和解决“三农”问题摆在突出位置。重点推进农村改革与发展，务实稳妥推进新农村建设工作，确保国家惠农的各项补贴不折不扣落实到农民手中。    5.加强队伍建设，廉政建设，提高财政干部拒腐防变的能力，提升财政行政效能，提高财政干部勤政廉政能力，努力打造一支“政治坚定、作风正派、熟悉政策、精通业务、清正廉洁、乐于奉献”的财政干部队伍，为科学理财提供服务保障。    各位代表，2017年财政工作任务繁重、责任重大、光荣而又艰巨，让我们共同携起手来，在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，认真听取人大代表及社会各界人士的意见和建议，按照本次大会对全乡财政经济工作提出的要求，科学谋划、主动服务、克服困难，以求真务实的工作作风，始终保持昂扬向上的精神状态，为圆满实现2017年财政预算草案，完成本次大会确定的各项工作任务而努力奋斗。