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常德市武陵区控违拆违工作协调办公室

2017年度部门决算公开

服务控违、拆违工作。控违拆违工作中的综合、协调和服务。牵头负责督促、指导、考核全区控违拆违工作；牵头负责组织对违法建设的巡查、发现、制止、报告；牵头组织乡镇、街道、部门对违法建设行为进行行政处罚和依法实施强拆等处置工作。组织协调规范缓冲区农民建房工作、牵头协调解决城市规划区内住房困难户的实际困难；组织协调区直相关执法部门与上级相关执法部门工作关系等。

武陵区控违拆违工作协调办公室内设机构分为：办公室、案件综合室、督查室及四个巡查大队。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入656.44万元，比上年降低26%。总支出656.44万元，比上年降低26%。降低原因主要是项目经费中的商品和服务支出减少。  

二、收入决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入656.44万元，比上年降低26%。财政拨款总支出656.44万元，比上年降低26%。财政拨款收入支出减少原因主要是项目经费中的商品和服务支出减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出656.44万元，占财政拨款总支出的100%，比上年降低26%。一般公共预算财政拨款支出减少原因主要是项目经费中的商品和服务支出减少。  

（二）支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出639.45万元，占比97%；住房保障支出13.73万元，占比2%；医疗卫生与计划生育支出2.02万元，占比1%。

（三）支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数656.44万元，比年初预算数195.45万元增长70%。其中基本支出决算数214.75万元，比年初预算数61.85万元增长71%；项目支出决算数441.69万元，比年初预算数133.69万元增长70%。与年初预算安排的差额主要是纳入预算管下的非税收入拨款没有纳入预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款基本支出214.75万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的33%。基本支出中人员经费126.94万元，占比19%，日常公用经费87.81万元，占比13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次；公务接待0批次，0人次；本年新购置公务用车0台，处置0台，年末公务用车保有量1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元。  

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度本单位没有开展预算绩效评估管理。

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出214.75万元，比2016 年减少108.85万元，降低34%。主要原因是公用经费减少。  

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出10.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。