西双版纳傣族自治州农业局2017年度部门决算

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分  西双版纳傣族自治州农业局概况

⑴贯彻落实国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的法律、法规和方针政策，拟订有关农业和农村经济发展的政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。 

⑵承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

⑶指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。 

⑷负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

⑸承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。 

⑹组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

⑺负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

⑻组织拟订农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。 

⑼指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。 

⑽拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。 

⑾负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。 

⑿承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2017年，独立编制机构数 1 个，与上年相同，独立核算机构数 1 个，与上年相同。根据《西双版纳州机构编制委员会关于调整州农业局内设机构的批复》（西编复〔2017〕5号）、《中共西双版纳州农业局党组关于调整内设机构和人员编制的请示》（西农党报〔2017〕5号）文件。为适应新形势下农业供给侧结构性改革发展需要，进一步规范农业行政机关职责，明确和强化责任，经研究，同意对州农业局（州畜牧兽医局、州乡镇企业局）内设机构等进行部分调整：一是撤销茶叶产业科、橡胶产业科2个科，两个科主要职责并入种植业管理科；二是增设人事财务科、政策法规科（农业改革办公室）2个科；三是将计划财务科（西双版纳州农业资源区划办公室）更名为计划发展科（西双版纳州农业资源区划办公室）；四是增加科级领导职数2名。现将调整后的内设机构及科级领导职数明确如下：

内设机构州农业局机关设11个内设机构，正科级。

负责组织协调机关政务工作，协助局领导处理日常事务；负责文秘、文书档案、政务信息、政务公开、督查、保密、保卫、综合性会议组织等工作；负责对外宣传、新闻发布和公共关系；协调组织综合问题的调研，起草部分综合性文件、报告；负责全局目标督查工作；完成领导交办的其他工作。

⑵政策法规科（农业改革办公室）

贯彻农村经济体制改革、农业供给侧结构性改革政策并组织实施；组织或参与全州农业和农村政策、法规、规章的调研、起草工作，对其他部门起草的法规、规章涉及农业和农村经济有关的条款提出修改意见；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责全州农村经济经营管理的政策调研，指导全州农村经济经营工作；负责全州减轻农民负担工作的法律、法规、政策的贯彻实施和监督检查，受理群众的检举、控告、申诉、信访及维稳工作，协助有关部门查处涉及农民负担的重大恶性案件；负责4项行政许可（收购、加工、出售非保护的水生野生动物或其产品经营许可；州内跨县（市）运输、携带、邮寄、托运保护的水生野生动物或者其产品审批；植物和植物产品的省间调运检疫；国家二级保护野生植物的采集、出售、收购审批）；负责全州农业行政执法的监督、检查，开展全州农业系统法制宣传和培训；负责局发规范性文件的审查、报备案、清理和汇编；审核局机关拟作出的行政处罚、强制等具体行政执法决定；承担农业行政复议工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁管理，农村集体经济组织建设、资金、资产、资源管理和审计等工作；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；负责全州农村基点调查工作；负责全州农村村务、账务公开工作。

⑶计划发展科（西双版纳州农业资源区划办公室）

负责牵头拟订农业发展中长期规划，编制年度计划；组织农业资源区划工作，会同有关科室做好农业结构调整工作；编制全州农业预测性、指导性计划及农业基本建设计划；提出扶持农业农村发展有关政策建议；负责组织项目管理和绩效考核工作；承担农业固定资产投资的有关工作；承办农业综合开发项目的有关工作。

负责拟定全州大宗农产品市场体系建设规划，经批准后组织实施；提出大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格建议；预测预报农业各行业产品及农业生产资料供求情况、价格等农业经济信息；指导全州农业部门信息体系建设；指导全州绿色食品、有机农产品和无公害农产品工作，拟定有关绿色食品、有机农产品和无公害农产品的政策、规划；负责促进全州品牌农业发展；负责全州农、牧、渔业综合统计和农村基点调查工作；组织协调农业投入品、产出品的技术和质量标准的拟定、认证、管理；负责组织征集农业招商引资重点项目，编制项目招商引资指南和开展招商引资项目推介活动，发展外向型农业，促进农业对外合作与交流。

拟订种植业（农作物）及橡胶产业、茶叶产业发展的政策、规划、计划并组织实施；拟订种植业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；负责粮食、经济作物基地建设；组织实施种植业重大技术推广项目；承担中低产田地改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子等生产资料的储备和调拨；承办州内和进出境植物检疫的有关事宜；组织植物检疫性有害生物的普查；承办农作物重大病虫害防治事宜；指导茶产业结构和布局调整及标准化生产工作；组织实施茶产业重大技术推广项目；牵头协调和管理茶叶产业种植、加工、流通、质量安全、科技等方面的工作；指导涉茶社团组织的工作；指导橡胶产业结构和布局调整；组织实施橡胶产业重大技术推广项目；牵头协调和管理橡胶产业种植、加工、流通、科技等方面的工作。

⑹养殖业管理科（西双版纳州防治重大动物疫病指挥部办公室、西双版纳州饲料工作办公室）

拟订畜牧业、渔业、兽医兽药行业发展和动物疫病防控、草山（场）保护建设和饲料业发展有关政策、规划、计划并组织实施；综合分析养殖业经济运行情况和行业发展的重大问题；负责种畜禽管理工作；负责养殖业统计预警监测及经济信息的收集、整理，组织畜禽品种资源的保护、开发利用；指导养殖业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养，指导养殖业科技推广和科技示范，提出养殖行业有关项目及投资建议，参加行业项目的组织实施及管理工作；负责动物防疫、检疫、兽医、兽药及兽医器械管理等工作；负责官方兽医、执业兽医的监督管理工作；承担西双版纳州防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作，组织协调突发重大动物疫情应急处置；组织开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；承办兽用生物制品安全管理工作；负责饲料和草山（场）资源保护和监督管理工作；指导草山（场）病虫鼠害防治和防火工作；指导饲料产品质量安全监督检测和生鲜乳质量安全检测体系建设；负责渔业资源、珍稀水生野生动植物资源和渔业水域环境的监督管理；指导渔业标准化生产、健康养殖、水产品质量、渔业生产资料和渔船安全监督管理工作，组织水生动植物病害防控；协调处理渔事纠纷；代表西双版纳州人民政府行使渔政渔港监督管理权；承担水生动植物自然保护区管理的有关工作。

拟订农业机械化、装备现代化的政策、规划、计划和技术规范，并指导监督实施；负责农机化生产的组织指导、技术推广、服务组织培育和信息服务；组织实施农业机械化的重大技术推广项目；提出农业机械化、装备现代化发展的政策建议；指导农机维修管理，组织实施农业机械安全监理和试验鉴定工作，提出农机更新报废政策建议并组织实施；指导农业机械化生产道路、农机具、库、棚等农机化基础设施的建设；承担农业机械及装备补贴政策的组织实施工作；承担拖拉机培训机构的监督管理工作；指导农机服务体系建设；指导农业装备机具及技术的引进、示范、推广工作； 拟订农业机械化、装备现代化、农业工程标准，并组织实施；组织协调重大农业机械化生产活动；指导农机抗灾救灾工作。

⑻乡镇企业科（州农产品加工科）

拟订乡镇企业发展、农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；负责对全州农业龙头企业的指导管理；指导现代农业园区、休闲观光农业工作；负责组织征集农业招商引资重点项目，编制项目招商引资指南和开展招商引资项目推介活动，发展外向型农业，促进农业对外合作与交流；负责协调政策性农业保险、涉农信贷、龙头企业上市融资政策；负责农产品营销管理、服务工作和优质农产品宣传推广活动，负责农产品展示、展销的组织实施，组织参加省内外举办的各类农产品展示展销会；承担现代农业园区、农业社会化服务项目管理工作；承担现代农业发展协调工作，参与农产品展示展销、专业合作组织、农业龙头企业、休闲农业、农产品加工与流通等工作。

负责拟订农业科技发展政策、规划、计划并组织实施；负责现代农业产业技术体系建设和农业技术推广体系建设；负责农业科技项目管理工作；组织重大农业科技攻关；农业新技术、新品种试验、示范、推广等工作；储备农业科技项目；组织农业科技成果鉴定、评审和奖励；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、农业转基因生物安全监管、外来有害生物管理等工作；承办农业生物多样性保护等有关工作；指导农业职业教育等工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培养等工作；负责对外经济技术交流与合作；指导协调全州科技教育宣传工作；组织局系统及县（市）区、乡（镇）农业领导干部的岗位培训和科技人员继续教育、培训及成人教育；指导农业职业教育；指导生态农业、循环农业、农村节能减排、农村可再生能源开发利用等工作；负责农业节能减排及农村能源建设管理等工作。负责组织农村劳动力转移“阳光工程”项目的实施，承担农村劳动力转移及劳务输出领导小组办公室的日常工作。

⑽农产品质量安全监督科

负责全州农产品质量安全的监督、检查、管理工作；负责研究和制定本州农产品质量安全规划和措施，开展农业标准化工作；负责农产品生产过程的质量安全工作，抓好无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证、基地建设和监管工作；负责对获得无公害农产品、绿色食品、有机食品标志的企业及申请人的监督管理工作；负责宏观指导县级农产品质量安全的管理工作。承担农业行政主管部门下达的有关监督、检验测试任务及对实施证书管理的产品进行原产地认证和生产过程的检验检测；承担所辖行政区域内农产品质量安全常规监督检测工作；承担全州农产品质量安全检验检测站的业务培训和技术指导工作。

负责局机关和直属单位的组织、人事、机构编制、劳动工资、农技干部管理、技术职务评聘、工人技术职务考试考核评聘、出国人员政审、落实政策、人事档案、侨务等工作；负责局系统享受政府特殊津贴、州级以上有突出贡献的优秀科技人才、劳动模范、先进人物的推荐、审查；负责全州农技干部培训，拟定全州农技干部队伍建设规划和有关政策，经批准后实施；指导和组织全州农业系统劳动工资统计、工资制度改革，指导管理全州农业系列专业技术职务评审和全省农、牧、渔、农机业工人技术等级以及技师考评，指导全局系统社会保险工作；负责机关离退休人员管理服务工作。负责编制州级支农资金部门预算，做好中央、省级和州级项目资金的综合平衡及部门预算下达工作；协助业务科室做好项目的管理和监督；编制事业费和各项支农资金预算方案，经批准后做好安排落实工作，指导、监督农业补贴政策执行；指导农业行业和直属单位的财务管理；指导、监督直属单位国有资产管理、政府采购、向社会组织购买服务工作；组织开展局机关和直属单位内部审计工作；指导农业保险工作，负责农业保险数据的提供、参保品种基数的核实、农户参保的组织等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

贯彻落实国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的法律、法规和方针政策，拟订有关农业和农村经济发展的政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；承担提升农产品质量安全水平的责任；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；组织拟订农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施；负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目；承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州农业局部门2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编车辆1辆已交公务用车管理中心进行拍卖，但至今未收到下账通知。

西双版纳傣族自治州农业局部门2017年度收入合计8,976,603.90元。其中：财政拨款收入7,668,426.83元，占总收入的85.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,308,177.07元，占总收入的14.57%。与上年对比总收入减少元，降低6.78%。主要原因分析：单位按政策调整增加全体职工工资，离退休人员2016年11月工资划入社保局。

西双版纳傣族自治州农业局部门2017年度支出合计7,796,697.61元。其中：基本支出6,646,939.61元，占总支出的85.25%；项目支出1,149,758.00元，占总支出的14.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少元,降低29.08%。主要原因分析：项目拨款减少导致项目支出减少，离退休人员2016年11月工资划入社保局。

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州农业局机关机构正常运转的日常支出6,646,939.61元。与上年对比减少元,降低12.45%。主要原因分析：离退休人员2016年11月工资划入社保局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.78% 。

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州农业局机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,149,758.00元。与上年对比减少元,降低125.17%。主要原因分析：项目经费减少导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

⑴拨给勐腊县人民政府用于五国村主任会议经费事务，200000元;

⑵拨给勐腊县农业和科技局用于2016年农业产业损害监测预警项目经费事务，4900元;

⑶拨给景洪市农业和科技局用于2016年农业产业损害监测预警项目经费事务，9800元;

⑷拨给州种猪场用于滇南小耳猪保种和疫病防控经费事务，40000元;

⑸拨给云南省一品堂茶叶有限公司用于“三品一标”补助费事务，20000元;

⑹拨给西双版纳邦格牧业科技有限公司用于“三品一标”补助费事务，20000元;

⑺拨给磨憨兴农蔬菜专业合作社用于“三品一标”补助费事务，20000元。

⑻当年开展工作情况及取得的主要事业成效：2017年全州各项农业经济指标完成任务。全州实现农林牧渔业总产值达169.59亿元、同比增长5.7%，实现增加值96.8亿元，同比增加4.6亿元、增长5.9%。实现农村经济总收入106亿元，同比增加9亿元、增长8.54%。农村常住居民人均可支配收入达12043元，人均增加994元、增长9%。粮食生产保持连续增长。完成省级高产创建12片12万亩，完成任务数100%。全年完成粮食作物播种面积130.07万亩，同比减少0.51万亩、减少0.39%；粮食总产量达48.92万吨，同比增产0.52万吨、增长1.1%，粮食综合生产能力持续增长。单产从2016年的370.65公斤提高到376.03公斤，提高了5.38公斤。农业各项补贴政策全面落实。落实各种强农惠农富农补贴资金1.71亿元，争取到省级以上部门项目资金6121万元。完成补贴农机具1611台（套）、补贴资金1662万元，比上年增加342万元、增长25.91%，受益农户1201户；拖拉机拥有量达62983台（其中大中型拖拉机7491台、小型拖拉机55492台）稳居全省第一；农机总动力、主要农作物耕种收综合机械化水平预计分别比上一年提高1.2万千瓦和0.01个百分点，达到113.7万千瓦、56.01%；推进水稻全程机械化进程，完成机械插秧面积7.12万亩。实施中低产田地改造3000亩，投资300万元。新建生猪标准化规模养殖场（小区）（50头以上的）23个、总量达451个。新建农村节柴改灶6000户，推广农村户用太阳能热水器1000台，新建养殖小区和联户沼气池10个（50立方米）。特色优势经作不断巩固。全州橡胶面积和干胶产量继续保持在全国州（市）级第一位，面积达475.4万亩，其中开割面积308.4万亩。干胶产量29.83万吨，同比减少6.2%，实现农业产值33亿元，同比减6.57%。茶叶种植面积115.36万亩，采摘面积87.13万亩。干毛茶总产量4.7万吨、同比减少2.79%，实现农业产值17.56亿元、同比增长19.77%。累计完成有机茶园、绿色茶园和无公害茶园认证面积63.5万亩。甘蔗种植面积21.0万亩（新植9.12万亩），总产量103.02万吨，产值4.43亿元；蔬菜种植面积30万亩，总产量24.85万吨，产值10.76亿元。热带水果种植面积43.8万亩，总产量61.59万吨，产值23.72亿元（香蕉面积30.15万亩，总产量65.32万吨，产值16.33亿元）；咖啡种植面积7.8万亩，产量0.78万吨，产值1.01亿元。山地牧业稳定发展。全州累计建成畜禽、渔业标准化示范场14个，其中国家级标准化示范场2个，省级标准化示范场12个（生猪3个、肉鸡2个、蛋鸡2个、肉牛2个、肉羊1个、渔业2个）。建成存栏50头以上的规模养猪场451户，同比增加23户、增长5.3﹪。全年实现畜牧业产值15.23亿元，同比增长8.8%。肉类总产量4.47万吨，同比增长1.8%（其中：猪肉产量3.13万吨、同比下降1.6%）。生猪存栏48.72万头、出栏48.76万头，同比分别增长0.5%、7.49%；大牲畜存栏7.57万头、出栏4.53万头，同比增长6.61%、2.72%；家禽存笼481.68万羽、出笼582.65万羽，同比2016年存笼472.56万羽、出笼529.47万羽增长1.93%、10.04%；山羊存栏3.78万只、出栏1.57万只，同比2016年存栏3.84万只、出栏1.396万只减少1.56%和增长12.46%；禽蛋产量0.56万吨，同比增加1.6%。全州水产养殖面积9.48万亩，比上年增加0.43万亩，比年增长4.75%；水产品总产量达6.21万吨，比上年增长11.7%；完成淡水鱼苗产量25.2亿尾，比上年增加0.2亿尾，同比增长0.76%；实现渔业产值7.5亿元，同比增长11.9%。在澜沧江景洪电站库区及罗梭江、南腊河等支流、库区开展渔业资源增殖放流活动17次，投放丝尾鱯、叉尾鲇、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、大鳞四须鲃等各类鱼苗共计254万尾。继续稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截止12月底，全州21个乡镇169个村委会开展了摸底调查；14个乡镇111个村委会开展权属调查，调查地块48.28万块，调查面积329.15万亩，占家庭承包耕地面积的65.64%。完善土地承包合同7875份，3个乡镇10个村委会完成公示审核，确权到户地块4.9万块，确权面积20.97万亩。积极引导农村土地规范流转，在稳定家庭承包经营制度的基础上，积极推进农村土地承包经营权的流转。2017年，全州农地流转面积121.78万亩，其中：转包、出租110.09万亩，占流转总面积的90.4%；转让8.34万亩，占流转面积的6.84%；股份合作面积2.94万亩，占流转面积的2.4%；其他方式流转0.41万亩，占流转面积的0.35%。稳步推进农村集体产权制度改革工作。按照“全面清产核资，核实成员界定，合理量化股权，明确权益份额”的原则和方法，在景洪市勐养镇城子村委会城子村小组和蔬菜队小组启动了试点，开展了两个村小组的清产核资和成员界定工作。加强农村集体资产财务管理规范化建设，三县（市）通过健全组织网络、建立健全体制、创新监管方式，实现了农村集体“三资”会计电算化管理的平台，逐步建立健全了农村集体资金、资产、资源管理工作及审计制度、责任追究制度，使工作运行更加规范化。新获评农业推广研究员5人，副高级职称85人，总数分别达14人、392人（未含农垦）。有国家麻类、香蕉产业体系试验站2个，省水稻、橡胶、茶叶、甘蔗、花卉、禽蛋、淡水渔业产业体系试验站7个，岗位专家9人。全年共推广粮食高产创建、间套种、玉米地膜覆盖、魔芋套种橡胶、农业标准化生产和畜禽良种化改良工程等30多项农业先进实用技术。小糯2号、小糯3号玉米新品种通过省级审定。加大水稻、甘蔗、马铃薯等主要农作物全程机械化技术应用推广。开展植保无人机飞防试点工作，防治面积0.62万亩，辐射3万亩。开展农村实用技术培训3726期、培训30.6万人次，完成任务的102%。继续实施“绿色证书工程”，完成培训4488人，发证1074人。深化新型职业农民培育工程，完成国家、省级培训指标任务700人。新增转移就业人员446人。全州共有农村实用人才8194人，其中：生产型人才3733人，占45.56%；经营型人才598人，占7.3%；技能带动型人才470人，占5.74%；技能服务型人才2689人，占32.82%；社会服务型人才704人，占8.59%。农业产业化和品牌建设迈出新步伐。勐海县被命名为“全国普洱茶知名品牌创建示范区”和云南省茶产业“十强县”； 勐海县云博水产公司罗非鱼水产种质资源建设项目列入国家示范场项目，大渡岗现代茶叶产业园列入省级农业产业园；勐海茶业有限责任公司、云南六大茶山茶叶股份有限公司、勐海陈升茶叶有限公司被评为高原特色农业茶产业“二十强企业”；西双版纳双创产业园入选全省农村创新创业园（基地）；勐海县依布养殖专业合作社被认定为省级休闲渔业示范基地。勐海古茶产业园、普文农业产业园、景洪市区域性良种繁育基地建设稳步推进。2017年，新增省级以上农业龙头企业7家，其中国家级1家，省级6家。2017年未，全州有各级龙头企业 107 家，其中，国家级2家，省级20家，州级85家。龙头企业实现销售收入99.1亿元、增长幅度8%。农产品加工产值103.7亿元，同比增长8%。2017年，新评定农民专业合作社州级示范社8家，目前全州州级以上示范社72家，其中：部级5家、省级23家、州级44家。2017年末，全州在工商登记注册合作社达1881个，成员达6.51万人。特色品牌打造工作取得实效。2017年，景洪基诺山古茶园、勐海县班章古茶园、勐腊县易武茶园、勐海县贺开古茶园被评为云南省“魅力古茶园”；勐海县庆沣祥生态茶园、勐海县曼搞茶园被评为云南省“秀美茶园”。新增中国驰名商标1个（陈升茶厂），地理标识产品1个（西双版纳小耳猪），培育云南名牌农产品1个（雨林古茶坊）。目前，全州累计培育中国名牌农产品1个、云南省名牌农产品19个。农业安全监管实现新提升:始终保持高压态势，加强农资市场的监管力度。全州共出动执法人员1842人次，检查市场、经营门店等2698个次，开展了禁限用高毒农药、畜禽水产品抗生素、禁用化合物、种子、化肥市场等多次专项检查和拉网式全覆盖清理清查专项整顿工作。加大对农产品的检测力度。2017年，配合省农业厅完成例行监测、监督抽查，共检测样品170个（批次），其中例行监测样品120个（批次），合格率100%。完成州级果蔬农药残留快速检测样品11361个，完成任务数10000个的116.3%，合格11133个，合格率97.99%。。截止2017年底，全州累计有19家企业（无公害农产品7家、绿色食品11家、有机食品1家）通过“三品一标”认证，认证产品73个（无公害农产品17个，绿色食品54个，有机食品2个）。新增 “三品一标”产品26个（无公害农产品5个、绿色食品21个），完成目标任务数12个的216.6%。抓好重大动物疫病防控。抓好动物疫病防控，推广整村推进防疫模式、“321”防疫新技术，全州免疫抗体合格率均达到76%以上，生猪定点屠宰场检疫率达100%、对出场动物产品出证率达100%、对病害动物及动物产品无害化率达100%、对生猪定点屠宰场监管率达100%。四是加强“三品一标”证后监管。全年对7家绿色食品认证企业、4家无公害农产品认证企业进行了年检，涉及年检产品39个（绿色食品31个、无公害农产品8个），在年检中，共对10家认证企业提出限期整改要求15项。同时开展“三品一标”专项检查，共检查企业11家，生产基地2个，检查超市16个，涉及“三品一标”产品159个，对4家认证企业提出整改要求4项。2017年，在老挝南塔省开展玉米新品种引育24个，其中有7个通过了老挝国家农林部新品种认定，同时引入科研院校、企业共同建立农作物联合育种中心和玉米工程研究中心，推动中国种业“走出去”；顺利完成中国云南省老挝乌多姆赛省共建“中老农业科技示范园”移交老方的各项工作；与老挝南塔省开展联合增殖放流活动，共计放流鱼苗28.1万尾。派出水产行业专家赴老挝磨丁经济特区开展水产养殖指导1次。开展边境水域巡航执法工作。赠送南塔省自然资源与环保厅照相机、对讲机、打印机、台式电脑等执法装备。协商共构建中老渔政联合执法体系。开展援助老挝防治黄脊竹蝗工作，到琅勃拉邦丰团县、烟康县和华潘省宋县、孟显县等地开展防控情况调查、防治技术培训等援助工作，示范区防治效果达95%以上。农业产业扶贫工作取得新进展:精准制定农业产业扶贫规划。抽调工作人员开展全州贫困村产业发展情况调研，认真听取群众脱贫的愿望和想法，总结探索农业产业精准扶贫新模式，进一步摸清贫困底数、理清农业产业扶贫思路，为制定出行之有效的产业扶贫规划奠定基础。编制印发了《西双版纳州农业产业精准扶贫规划（2017—2020年）》，印发了《西双版纳州贫困县特色产业精准扶贫规划》、《西双版纳州农产品（精深）加工带动贫困户发展产地初加工工作方案》、《西双版纳州农业产业化扶贫方案》等，为农业产业扶贫提供更精准、更细致、更专业的参考依据。抓实农业技术培训工作。针对部分农民特别是贫困户发展生产缺少技术的问题，逐一摸底，分门别类，分期分批开展培训，做到参训对象精准、定向培训到人。针对种植绿色发展、畜禽养殖、水产生产、农业机械等训期较短、内容较实、见效较快的特点，采取学校培训、巡回培训、入户培训等方式，加强农民农用技术培训。动态管理后，全州缺技术贫困户共2201户，其中：景洪市331户，勐海县1181户，勐腊县689户。针对种植绿色发展、畜禽养殖、水产生产、农业机械等训期较短、内容较实、见效较快的特点，采取学校培训、现场培训、巡回培训、入户培训等方式，加强农民农用技术培训。2017年，全州共开展了农村实用技术培训3726期，培训30.6万人次，涵盖贫困户6770户、14496人次。脱贫攻坚“百日行动”扶贫产业技术培训工作中，共开展扶贫产业技术培训253期、44991次，其中贫困人口9646人。准确掌握贫困人口农业生产生活条件。为更精准的开展农业产业扶贫，派出工作组对全州有7178户贫困户、26868人的生产生活条件进行调查核实。根据与数据库数据比对核准，全州贫困人口共有耕地面积亩，占全州耕地面积163.8万亩的10.8%。其中：景洪市26136.8亩，勐海县66311.19亩，勐腊84936.8亩。核查共有水面面积1452.84亩，其中：景洪市52.5亩，勐腊县1400.34亩。四是深入开展农业产业扶贫领域腐败和作风问题专项治理。制定工作方案，组建工作组，在县（市）农业部门的配合下，认真细致开展农业扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，并形成了“一报告两清单”及时上报纪检部门。五是开展产业扶贫督查工作。牵头组织成员单位，对各县（市）产业扶贫工作开展了督查、调研工作。从督查情况看，各县（市）高度重视产业扶贫工作，把发展产业、增加贫困户收入作为打赢脱贫攻坚首要任务，因地制宜、发挥优势，找准优势主导产业，因户施策、深入实施产业精准扶贫，在推进产业扶贫工作方面作了大量工作、取得了良好成效。六是认真开展“挂包帮”。按照“硬抽人、抽硬人”的要求，抽调工作能力强、懂技术、熟悉农村工作的业务技术骨干开展驻村帮扶，以加强与村组织的常态化沟通，协调、落实具体帮扶项目。认真制定帮扶计划，做到“一户一策”帮扶脱贫。落实干部结对帮扶，采取干部“一帮一”的方式对“挂包帮”点的困难户进行结对帮扶。帮扶干部定期不定期到结对户走访联系，加强日常电话联系和沟通，一年至少要帮助解决帮扶户1至2个具体困难和问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,668,426.83元,占本年支出合计的98.35%。与上年对比减少元,降低26.63%。主要原因分析：离退休人员2016年11月工资划入社保局，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于：发放全州招商引资工作奖励经费50000元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出543,654.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于：缴纳单位职工养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出578,071.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、生育保险和工伤保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出6,011,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于：发放职工工资，日常公用支出及项目支出等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出26,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：2016年度安全生产目标责任考核奖励11000元，西双版纳专题制作片15000元；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无相关支出情况发生；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出458,867.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：支付单位职工住房公积金元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为66,865.99元，完成预算的33.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,989.99元，完成预算的32.99%；公务接待费支出决算为9,876.00元，完成预算的9.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定执行，按照西双版纳州公务用车制度改革领导小组办公室关于对州直机关取消车辆进行处置的通知（西车改（2017）26号），冲销政府公开拍卖公务用车2辆,待拍卖保留在公车改革办公室公务用车1辆，单位在用公务用车1辆，严格执行办公室派车管理及公务接待审批等办法。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41,214.84元，下降38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24,000.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,441.16元，下降47.16%；公务接待费支出决算减少35,773.68元，下降78.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据州委台湾工作办公室《关于收取西双版纳州现代农业考察团赴台经费的预通知》要求，由州政府副州长刘俊杰任团长，一行15人，参加云南省海峡两岸交流促进会。按照州委台湾工作办公室《关于收取西双版纳州现代农业交流团赴台经费的补充通知》，《西双版纳州农业局关于2017年公用经费足够保障全年工作运转承诺的函》（西农函﹝2017﹞49号），《西双版纳州财政局关于下达州农业局出国经费的通知》（西财农发﹝2017﹞193号）文件精神，2017年10月31日付云南省海峡两岸交流促进会赴台交流团费24000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占35.89%；公务用车购置及运行维护费支出32,989.99元，占49.34%；公务接待费支出9,876.00元，占14.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参观、了解台湾现代农业情况，与相关协会、企业负责人座谈交流，学习借鉴先进经验，寻求合作商机。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,989.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出32,989.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农业生产及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,876.00元。其中：国内接待费支出9,876.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业局部门2017年机关运行经费支出671,700.43元，与上年对比减少62915.57元，降低9.36%。主要原因分析：拨款减少。部门机关运行经费主要用于：机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州农业局部门资产总额36,291,568.71元，其中，流动资产30,019,099.43元，固定资产6,272,469.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479,664.45元，其中;流动资产增加1,135,220.73元，固定资产减少-655,556.28元,无对外投资及有价证券，无在建工程项目，未发生无形资产增减变动，未发生其他资产增减情况。未发生处置房屋建筑物情况；处置车辆2辆，账面原值645421元；报废报损资产1项，账面原值36315.28元，实现资产处置收入元；出租房屋1580平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。

国有资产占有使用情况表

减：累计折旧及减值准备

大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）

减：累计折旧及减值准备

大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

(三)政府采购支出情况

(四)绩效自评信息情况

通过绩效自评，一年来，我们运用了新知识、新技术、新方法，提高了产量，增加了效益，促进了农民增收，项目实施效果较好。对绩效自评中反应出的问题，将在今后的工作中改进，进一步完善各项管理制度，更加规范各项档案资料整理，更加严格投资预算成本控制，更加注重合理安排预算，进一步确保财政资金合理、高效、安全的应用，为全州农业事业及社会经济发展作出更好的贡献。

（五）其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词