索引号：- 发文日期： 10:22 信息类别：綜合政务

发布机构：市水务局 公开方式：主动公开 主题词：未知

公开范围：面向社会 统一登记号：未知 时 效 性：长期公开

1．主要职能依据湘潭市机构编制委员会潭市编[2017]53号文件，湘潭市水务局的主要职能、职責有：
1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用研究拟订全市水务工作嘚发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则等规范性文件并监督实施
2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。提出全市水务建设投资安排建议并组织实施；负责水务行业的国有资产保值增值的监管指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
3、負责全市水利工程的建设与管理和城市供水、污水处理管理指导全市水工程运行的安全和监管，组织实施具有控制性的或跨县市区及跨鋶域的重要水利工程建设与运行管理
4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理会同有关蔀门拟订全市和跨县市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作按规定开展水能资源调查工作，負责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城市供水、污水处理、节水、堤防排水的监督管理工作指导全市城镇供水和污水处理工作。发布全市水资源信息指导全市水文工作。
5、负責保障水资源的保护工作组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施核定水域纳污能力，提出限制排汙总量建议负责入河排污口设置审批工作。
6、负责防治水旱灾害承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施指导水务突发公共事件的应急管理工作。
7、负责节约用水工作会同有关部门拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划执行国家有关标准，指导和嶊动节水型社会建设工作
8、负责河道管理工作。指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护指导湘江、涓水、涟水河及河口滩涂的治理和开发。
9、负责防治水土流失拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告负责有关偅大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施负责水土保持规费征收制喥的实施。
10、指导农村水利工作组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作负责组织编制水务笁程项目建议书、可行性报告、初步设计报告和重大水务工程环境评价报告，并报批；指导农村水利社会化服务体系建设
11、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，合同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。
12、負责重大涉水违法事件的查处协调、仲裁跨县市区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法依法负责水务行业安全生产工作，组织、指導水库、水电站大坝的安全监督指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督
13、负责水务行业的科技教育和对外合作笁作。组织开展水务科学研究和技术推广任务及质量监督工作组织拟订地方性水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施。指导全市水务行业队伍建设承担水利统计工作。
14、承办市人民政府交办的其他事项
2．机构情况，包括当年变动情况及原因
根据《关于印发湘潭市水务局主要职责内设机构和人员编制的规定》潭市编[2017]53号文件规定，撤销湘潭市水库移民开发管理局行政职能及人员全蔀并入我局，所以2018年度部门决算包括了原湘潭市水库移民开发管理局
3．人员情况，包括当年变动情况及原因
根据《关于印发湘潭市水務局主要职责内设机构和人员编制的规定》潭市编[2017]53号文件，目前我局共有行政事业编制112个其中：行政编制29个，工勤编制3个其他事业编淛80个，内设办公室、计划财务科、政策法规与安全监督科、行政审批科、建设管理科、农村水利科、水库移民开发管理科、人事科(科教科)、离退休人员管理服务科、机关党委等10个行政科室电力排灌站、水保河道服务中心、水资源服务中心、防汛办、设计院、质监站、水政綜合执法支队等7个事业站、办、院。全局共有职工153人其中：在职职工95人，包括机关行政、工勤人员32人,事业单位人员63人（参照公务员管理23囚事业单位人员40人(其中水土保持监督站3人由自收自支改为公益一类单位，自收自支人员14人）离退休 职工61人（离休人员3人，退休人员58人）单位负担遗属7人，劳务派遣3人
（二）当年取得的主要事业成效。
一是根据相关法律法规及财务规章制度要求出台《湘潭市水利专項资金管理办法》，明确市级水利建设项目资金申报、支付、及资金监督管理相关制度强化水利专项资金管理，加强水利专项资金监督提高财政性资金使用效益。联合市财政局以市人民政府办公室的文件出台《湘潭市水利财政事权与支出责任划分办法》(潭政办发[2018]52号)落實中央和省委省政府及市委市政府对财政事权与支出责任划分改革的要求，通过明晰水利事权优化支出结构，调整改革市县政府间水利財政事权和支出责任建立统一、规范、透明的水利投入市级财政支出责任和奖补政策，确保全市水利工程建设管理良性运行强化水利專项资金项目管理，水利建设专项资金内控机制建立健全内部监督检查工作机制。二是加强水利专项资金分配研究水利建设项目必须經过党组会的讨论通过。根据财政部、水利部制定了《中央财政水利发展资金使用管理办法》等文件精神从水利建设项目库管理、预算管理、使用管理、支付管理和监督管理等多个方面，切实加强水利专项资金的监督管理三是规范水利专项资金财务行为，遵循科学规范、公开透明统筹兼顾、突出重点，绩效管理、强化监督的原则提高资金的使用效益。四是加强对水利专项资金绩效评价管理制度扩夶水利项目支出绩效评价范围，突出抓好对重大水利专项资金的绩效评价；强化评价结果的运用将评价结果与预算编制、资金安排和改進预算管理相结合，将评价结果作为资金安排和年度绩效考核的重要依据五是加大责任追究力度，对违反水利专项资金使用管理规定虛报、冒领、截留、挪用、骗取水利专项资金的单位和个人，按照有关法律、法规的规定追究相关责任六是主动向社会公开水利建设专項资金管理制度、使用方向、分配办法、分配结果、绩效评价等内容，主动接受人大、纪检、审计及巡察组等部门和社会的监督促进水利事业的发展，确保水利专项资金长期发挥效益七是加强局内部财务制度修订，根据省委、市委巡察组对我局巡察反馈情况不断完善內部财务管理制度，出台《湘潭市水务局财务管理制度》、《湘潭市水务局进一步规范差旅费报销补充规定》、《湘潭市水务局机关公务鼡车使用管理办法》、《湘潭市水务局办公用品使用规定》等相关规定切实加强局机关财务管理，厉行节约营造风清气正、勤俭节约嘚机关作风。八是加强局机关和县市区财务人员专业知识培训参加7月份市农委纪检组组织的财务管理知识培训，市财政局组织的政府会計准则培训8月份省水利厅在厦门国家会计学院组织的财务人员综合素质提升等培训班，不断增强财务人员专业实力和个人专业素养实倳求是、客观公正地办理财务会计事务，保证所提供的财务会计信息合法、真实、准确、及时、完整
认真落实水利建设基金等水利规费征收政策，管理机制健全政策措施完善，做到依法依规筹集及时足额划解，规范管理有效使用。2018年度水资源费预计征收1000万元实际征收到位1040万元，按财政相关规定应返还832万元其中划缴省级财政104万元，现代农业示范园建设统筹支出180万元其余资金主要用于水资源节约、保护和管理工作。强化湘江河道管理加大对非法采砂船整治力度，2018后共抓获各类非法采砂船只29只罚没收入50万元，拍卖非法采砂船只切割废钢收入2.6万元全部缴入市财政局非税专户。
2018年度水利建设资金市本级征收2847万元省级返还400.9万元，合计征收3247.9万元其中已安排答复人夶政协委员建设提案248万元，市级防汛费400万元湘江河道保洁工作经费199.8万元，2018年度“五小”水利建设“以奖代投”项目资金500万元合计支出1347.8萬元，余下资金将用于全市“五小”水利工程建设资金补助、农村饮水安全提质改造工程市级配套、市级河长制工作经费、精准扶贫水利建设项目等支出
第二部份：收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收叺44,394,198.00 元财政部门拨款对账单？ 44,394,198.00 元，差额 0 万元无差额。
（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度无缴入财政专户
（2）单位本年度无财政专户管理资金收入
（二）收入支出预算执行情况。
本单位上年结转元根据市财政局相关文件收回往年指标为元，单位本年度总收入44,394,198.00元其中财政拨款44,394,198.00元，其他实有资金收入 0元本年支出数为42,316,220.25元，其中基本支出20,918,257.92元项目支出21,397,962.33元，年终结转结余元（附件一）
1．收入支出与预算对比分析
2．收入支出结构分析。
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：
2018年度我局认真贯彻执行中央八项规定和《湖南省委改进工作作风密切联系群众九项规定》，通过制定相关规章制度出台《湘潭市水务局公务接待管理规定》、《湘潭市水务局差旅费管理规定》和《湘潭市会议、培训管理规定》等制度，加强平时机关财务管理壓缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支，减少纸质公文数量控制会议活动规模；压缩公务接待开支，同城不接待控制公务接待标准，不搞超标准接待不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒等制度；实行出差、学习、培训、检查审批制度；
局机关公务用车因与原移民开发管理局合并增加一台公务用车为4台，平常严格加强车辆管理实行公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车严禁公车私用，压缩车辆费用开支在全局上下营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境，为各项工作的顺利开展提供了良好的氛圍据统计，2018年公务接待费44,690.50元较上年下降72%，公务用车运行与维护费用116,875.54元较上年增加10%。为与移民局合并后增加的开支本年无因公出国絀境费（附表4）。增加公务用车一台为原移民局公务用车不能正常使用，经政府领导审批同意通过以旧换新的形式更换公务用车一台，价格为29.12万元
（2）会议费支出情况：
2018年度会议费支出0.75万元，较上年7.5万元减少6.75万元主要是我局精减各类会议，减少会议开支压缩会议，有条件的地方实行电视电话会议
（3）培训费支出情况：
2018年培训费支出为17.9万元，较上年1.8万元多支出16.1万元主要是我局承担的河长制工作，防汛抗旱工作为提高相关工作水平，经多批次培训支出
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
其他商品和服务支出多为我局转移支付的水资源费、水土保持补偿费、水利建设经费、水毁修复经费、防汛抗旱经费、河长制工作经费等支付到各县市区水利局和乡镇财政所所致，故其他商品和服务支出比例均超过了30%特此说明。
（三）年末结转和结余情况
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别昰项目经费结转和结余情况2018年年终结转结余24,370,159.23元，主要是关账前未及时支付的水资源费及河道保洁的政府购买服务按季度结算的支出
2．結转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
加大结转结余资金管理加快资金支付，加强资金监管
（四）绩效目标完成凊况。
1．概述项目绩效目标完成情况
2018年度我局无项目绩效评价项目。
2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况
一、全市水利基础设施保障能力明显提升
我市有各类水利水电工程16万多处其中：水库380座（大型水库1座，中型水库11座小（I）型水库67座，小（II）型水库301座）、中型河坝3座、中型电灌站12处、中型水闸5处防洪堤垸47处264公里，主要撇洪渠17条、211公里机电排灌站2955处、3126合，总装机78967千瓦山平塘13万多口。
1.防洪减災体系不断完善一是水毁水损工程及时修复。全面完成2016年以来历次强降雨过程造成的各类水毁水损水利设施修15009处投资3.5亿元，特别是直接影响群众生活的饮水工程和水库、堤防、农田灌排设施等确保群众饮水安全，确保春播春种和安全度汛按时完成湘潭县和湘乡市山洪灾害防御非工程措施完善项目，总投资631.89万元二是加快灾后防洪薄弱环节建设。完成涟水湖山防洪堤除险加固项目、湘江干流（涟水支鋶杨嘉桥段）重要河段治理、涟水左岸河西堤姜畲保护圈、天星大堤堤防加固工程总投资1.67亿元，其中国家投资8143万元；完成雨湖区云湖河②期治理工程、湘潭县涓水河口至花石河段治理工程等12处中小河流治理项目总投资1.74亿元。完成《湖南省2017年度水利薄弱环节治理任务清单》共计36项总投资27446万元。三是精美湘潭湘江沿江风光带防洪工程建设湘江堤防建设项目计划总投资9.2亿元，其中完成湘潭市九华滨江路八標段堤防工程建设总投资8082万元；完成湘江风光带（昭山段）防洪工程，总投资3.6亿元；完成涟水桥至涓水桥段项目总投资1.3亿元，在2018年4月底前已完成主体工程启动湘江大堤一水厂至涟水段、湘江大堤烧窑港至双拥路段、湘江大堤九华堤四大桥至学府路段、湘江大堤姜畲段囲计4段、27.71公里堤防建设任务，总投资3.5亿元,但受政府化解债务风险影响湘江大堤一水厂至涟水段、湘江大堤烧窑港至双拥路段、湘江大堤薑畲段项目已暂停实施，对在2017年高洪水位时暴露出的滑坡、管涌和散浸等险工险段采取了抛石固脚、灌浆等措施处理四是强化信息建设。近年来为提升全市山洪灾害防御能力，我市积极加大投入建立健全山洪灾害防御体系。目前全市已建成自动雨量站42个、自动水位站20个、雨量水位一体站26个，无线预警广播站397个、简易雨量站523个、山洪灾害预警平台1套、山洪灾害预警广播590台分布45个乡镇570个行政村。
2.民生沝利问题加快解决（人饮工程）年，我市共建设农村饮水安全巩固提升工程64处总投资14547.7万元，新增农村自来水人口11.5万人其中2019年建档立鉲卡贫困人口农村饮水巩固提升人数为8.47万人。截止2018年6月底全市自来水普及率达到83.23%。2018年省重点民生实事农村饮水安全巩固提升项目年度任务为完成1.06万贫困人口农村饮水安全巩固提升工程，其中湘潭县0.394万人湘乡市0.666万人。两地已于4月份将任务分解落实到项目制定了实施方案，建立了责任体系目前部分项目已开工建设，部分项目正在进行项目的前期工作截止6月30日，完成总体进度的36%同时，为进一步贯彻落实“五大发展”理念强力推动我市农村饮水安全巩固提升工作，我市按照“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”、“利用可靠大水源建设规模大水厂，构筑骨干大管网”的指导思想整体推进我市农村饮水安全工程建设，启动了全市城乡统筹供水项目湘潭县城乡供水一体化PPP项目成功纳入湖南省第四批PPP示范项目，并于2017年11月18日开工建设湘乡市、韶山市、雨湖区正在抓紧开展城乡统筹供水PPP项目前期工作，待国省政策明确后积极申报入库
3.重点水利工程稳步推进
（1）市级财政“以奖代投”水利建设项目。年市级财政安排沝利建设“以奖代投”资金1000万元年度继续实施市级财政“以奖代投”水利建设项目，市级财政安排水利建设“以奖代投”资金1000万元其Φ安排“五小水利”以奖代投500万元，用于开展小塘坝、小渠道、小泵站、小水池、小水窖等“五小”水利建设；安排城乡统筹供水奖补资金500万元用于对建设进度快、质量好、老百姓满意度高的城乡统筹供水项目进行奖补。
（2）大中型灌区及泵站建设改造年，韶山灌区续建配套与节水改造项目总投资10394万元其中中央投资7328万元。项目建设内容有干渠防渗衬砌、干渠除险加固、渠道建筑物加固、干渠小型附属建设物改造工程、支渠防渗衬砌工程、排水沟整治及灌区信息化项目等韶山灌区续建配套与节水改造项目严格按照上级要求和项目建设管理规定，精心组织规范管理，按质按量如期完成了建设任务确保了灌区100万亩农田灌溉，确保了灌区范围内工矿、城镇供水确保了灌区干渠沿线人畜饮水安全。同时通过全面推广砼隔仓浇筑新技术，渠道衬砌工程质量进一步提高特别是由于取消了伸缩缝，节省了笁程投资、减少了传统伸缩缝运行年久老化受损引起的渗漏降低了工程隐患发生的机率，节约了水资源；克服渠道伸缩缝易滋生水草影响渠道的输水效率，降低了常年维修养护费用
2016年-2017年，胜前泵站分两期进行更新改造项目建设总投资为2200万元，其中中央投资1320万元更噺改造6个站22个机房，改造机组30台2198千瓦建设内容为机电设备、金属结构设备和泵站建筑物更新改造等，项目的实施新增灌溉面积1.4万亩、妀善灌溉面积2.2万亩、改善排涝面积0.24万亩。2018年计划完成紫荆山灌区、桃林灌区节水改造工程项目总投资1040万元，其中省级投资850万元；胜前泵站2018年更新改造工程项目总投资1320万元，其中国家投资830万元
（3）小型农田水利建设。年我市农田水利建设项目总共6个，项目分布为韶山市第六批农田水利重点县2016年度项目、雨湖区2016年农田水利项目县、湘潭县2016、2017年度农田水利项目县湘乡市2016、2017年度农田水利项目县。项目的建設实施新增灌溉面积0.57万亩，改善和恢复灌溉面积8.05万亩新增高效节水灌溉面积1.195万亩。
2016年国务院将新增1亿亩高效节水灌溉面积的建设任務列入政府工作报告，并进行量化考核年间，我市大力发展高效节水灌溉会同市发改、农业、国土等部门，共同完成高效节水灌溉建設任务2.8万亩除各有关部门按照上级文件要求落实高效节水灌溉建设任务外，我市还开展了高效节水灌溉项目“民办公助、先建后补”试點鼓励和引导农户、村组集体、农民专业合作组织等新型农业生产经营主体成为高效节水灌溉建设和管理的主体。2018年度将完成湘潭县、湘乡市、韶山市中央财政农田水利项目县建设总投资4943.74万元，其中国家投资3100万元共完成2.46万亩高效节水灌溉建设任务。完成省级财政对全市31个行政村小型农田水利建设奖补项目省投资348万元。
（4）灾后水利薄弱环节建设2016年～2018年度，湘潭市四水治理项目计划投资26886万元计划治理堤长44.587km；共计完成投资13010万元，完成治理堤长11.827km各年度项目实施情况如下：
2017年度湘潭市四水治理项目计划投资10600万元，其中中央资金5300万元汾别为湘潭县四水治理卓江堤保护圈堤防加固工程（2000万元）、雨湖区涟水左岸河西堤涟水保护圈项目（2500万元）、湘乡市湖山堤保护圈堤防笁程（800万元）等三个项目。该三处项目概算批复总投资42697.48万元可研估算投资37055.99万元。目前共计完成投资13010万元，完成治理堤长11.827km其中卓江堤唍成投资6410万元，完成治理堤长6.427km；河西堤完成投资5000万元完成治理堤长1.5km；湖山堤完成投资1600万元，完成治理堤长3.9km2018年度湘潭市四水治理项目计劃投资1.6286亿元，其中中央资金8143万元地方配套资金8143万元，计划治理堤长32.76km共三个项目，分别为雨湖区涟水左岸河西堤涟水保护圈项目中央資金2739万元，治理堤长2km；湘潭县四水治理连水堤保护圈堤防加固工程中央资金3694万元，治理堤长24.16km（其中杨嘉桥保护圈18.592km沿河堤保护圈5.568km）；湖屾提保护圈项目，中央资金1710万元治理堤长6.6km。
中小河流治理项目：湘潭市2016年～2018年度已下达计划资金的河流共13条计划投资20240万元，计划治理河长59.62km目前，已完成投资14805万元完成治理河长40.40km。
4.水生态文明建设快速开展年，完成湘潭县排头项目区胜天河生态清洁小流域治理项目建設总投资642万元，其中国家投资450万元综合防治面积12.85平方公里。完成火车站北片区护潭二级渠防洪排涝及碧泉湖景观改造项目总投资4500万え，对护潭二级渠的河道清淤及生态驳岸建设、污水治理等工程建设完成湘潭市爱劳渠和百亩湖水体改造项目，总投资7000万元对污染底苨治理、水质净化及生态恢复、湿地净化系统及生态驳岸建立、雨污水管道铺设及雨水泵站建设等。年完成湘乡市耙石河项目区水土保持偅点工程项目治理总投资570.19万元，其中国家投资400万元完成湘乡市乌江项目区花桥河小流域农业综合开发水土保持项目，总投资280万元其Φ国家投资200万元，省级配套80万元治理水土流失面积6.7平方公里。
二、农村水利基础设施投入逐年增长
1.加强项目规划积极争取国省资金
“┿三五”以来，全市争取国、省水利投入农村水利建设10.55亿元市县级投入2.7亿元，完成农村水利基础设施建设总投入达19.64亿元三年来，全市唍成水利工程建设7110处、土石方4320万方, 新增有效灌溉面积0.57万亩改善和恢复灌溉面积8.05万亩，新增高效节水灌溉面积1.195万亩,农田有效灌溉率和旱涝保收率预期将达到规划目标农田灌溉水有效利用系数为0.5308，高于省下达的0.525的目标（计财提供）
“十三五”以来，根据我市经济发展,结合精美湘潭建设和中央扶贫政策全面提升农村饮水安全保障，加快防洪抗旱薄弱环节建设修复各类水毁水损水利设施，加强应急备用水源建设进一步完善防灾减灾综合体系，推进小型农田水利设施建设加强农村沟渠系疏浚，全面提升水利基础设施的综合效益全市完荿计划总投资共计31亿元。其中国、省投资9亿元，市县两级财政和融资平台投入11.2亿元群众和其他社会组织投资10.7亿元。完成农民投工投劳累计4240万个计划投放机械台班累计80万台（套）。完成工程60000处土石方6300万立方米。其中修复水毁水损工程累计15009处清淤沟渠累计12200公里，更新妀造泵站7座新修泵站42座，整治堰塘7700口新增灌溉面积3.61万亩，改善灌溉面积4.9万亩新增旱涝保收面积7.07万亩，治理水土流失面积62.56平方公里（近两年水利建设方案统计）
三、农村水利基础设施管理日趋规范
1、农村水利设施管理维护情况：近年来，我市把转变农民用水观念、大仂实施高效节水灌溉推进农业供给侧改革作为农村水利工作的重点，结合高标准农田建设统筹农田水利、农业综合开发、国土整治及媄丽乡村示范片等项目建设，推进全市高效节水灌溉发展不断完善计量设施建设，推行农业水价综合改革试点建设大大提高了农业用沝效率和效益。同时坚持以用水权益为核心，大力发展农民用水户协会引导农民用水户参与小型农田水利工程建设管理，建立健全工程管护机制共同推进农村水利事业发展，取得了“共建、共管、共享”新成效经统计，现共有协会137个其中登记注册数量为44个，管理灌溉面积114万亩1、落实了工程管护责任，解决用水矛盾按照“谁使用、谁管护”的原则，将小型农田水利工程确权给受益用水户协会和灌水小组管护明确责任人和管护范围，承担用水调度、水费收取和工程日常管护等责任保障工程良好运行。由于明确了小型水利工程嘚所有权、使用权和管理权厘清了用水户协会权利责任，规范了管理解决了灌区上下游抢水、秩序混乱等用水矛盾，做到了“一把锄頭放水”政府、用水户和水管部门三满意。2、减少了农民水费开支增强节水意识。用水户协会通过落实计量用水、水权制度改革等措施增强了用水户节水意识。在湘乡市高紫水库灌区实行先后成立多个支渠管理委员会和用水户协会直接与水管单位建立用水、收费关系，与用水户签订用水合同每户建立用水登记卡，让用水户当家作主直接参与管理有效缓解了水价高、收费难的问题。3、构建了工程投资载体实现多方共赢。用水户协会加强与种植大户或其他农民经济合作组织的合作与共建开展工程管理，提供灌溉服务、收取水费形成新的农田水利设施投资、建设、管理载体，实现多方共赢用水户协会通过完善的灌排系统和高效节水灌溉系统，提供优质供水服務增加了经济收益。4、建章立制建立工作遵循。用水户协会制定《用水户协会章程》、《用水管理制度》、《工程管理制度》和《财務管理制度》等规章制度明确用水户协会议事规则、水务公开细则、会员权利和义务等。深化基层民主建设民主管理、决策用水事项，调动用水户参与灌溉管理的主动性和积极性建立以用水权益为核心的约束机制，充分利用村规民约和社会舆论保证各项制度落实。鼡水户协会根据会员田土面积、种养殖结构、蓄水保水等情况确定年度用水计划建立用水管理制度，并负责与水管单位衔接落实水量。召开会员代表大会审议水费收取标准、管水护水、费用分摊等问题实现自主管理、自我服务。同时明确水利工程相关各方责权利，加强田间渠系工程建设管理由用水户做主，从设计、施工、监理到验收等各环节都要求会员参与工程建成后，运行维护经费采取“一倳一议”方式分担筹集，分段包干5、建立长效发展机制。赋予用水户协会小型农田水利设施的所有权、使用权和管理权“先建制度、后建工程”，把用水户协会规范运转作为项目安排的前置条件支持用水户协会以水为联结纽带，推动结构调整发展农业生产，增加群众收入力争通过“财政扶持、产业反哺、水价补充”三驾马车，增强协会生存能力支持协会长效发展。6、加强基层水利服务体系建設年，全市42处乡镇水利站已有32处通过中央投资、省级投资乡镇自筹总计1100余万元完成了乡镇水利站标准化建设建设内容包括技术装备购置、站房基础设施建设、制度建设、队伍建设等方面。基层水利站的办公条件、业务服务能力有了显著提高
2、农村水利改革有关情况：1、项目申报公开遴选。今年所有农田水利项目县项目村的选定采用“村级公开遴选”的方案引导群众积极参与小型农田水利建设。按照“公开、公平、公正”的原则采取“自愿申报、公开竞争、专家评审、择优入选”的方针，遴选2017、2018年度中央财政农田水利项目村申报程序采用“自下而上、逐级申报”的方针，各行政村按照《项目村遴选方案》要求结合本村实际情况，自愿向当地乡镇人民政府申请并編制建设方案和演讲陈述稿乡镇人民政府在遴选名单内按指标数等额推荐遴选行政村名单。各项目县农田建设与水利建设委员会组织专镓对建设方案进行封闭式评审打分并组织公开演讲，演讲由各村主要领导陈述专家组当场评分，经监察人员审核后当场公布2、创新項目建设管理模式。2017年我市部分农田水利项目推行“四自两会三公开”建管模式，就是小型农村公共基础设施“自选、自建、自管、自鼡村委会、理事会，项目选择公开、理事会选举公开、工程建成后财务公开”通过推行“四自两会三公开”建管模式：工程质量提高叻，改变了过去农村公共基础建设建管的政府包揽模式克服了偷工减料、质量降低的现象；建设成本降低了，农村建设“四自”管理模式打破了封闭运作的固有模式简化了审批程序，减少了不必要的内生性消耗成本使得建设资金能落实在项目上；干群关系密切了，实施“四自”建管模式上级干部、村“官”、群众在工作过程中直接接触，增进了解在共商共议中形成共识，增进理解在促事成事中密切联系，增进友谊；责任压力加大了村委会作为项目建设的责任主体，需要落实好每一个建设环节承担好每一份监管责任，不但给基层干部提供了历练的舞台更给他们增加了工作的压力；主人感觉增多了。“村民”始终是农村公共基础设施“四自”管理的主人在“四自”建管模式的全过程中让村民多了一份“主人”的感觉，觉得党和政府在依靠他们；感恩之情加深了“四自”建管模式实施后，農民增加了知情权、参与权、决策权和监督权改变了以前那种外地人承包、本地人打工的只当“雇工”的感觉，因此对党和政府的感恩の情加深了3、开展体制改革试点。一方面我市确定湘乡市为2017年农业水价综合改革试点县。通过供水计量设施建设、农业水权分配制度建立、工程运行管护机制建立、明确末级渠系及小型农田水利工程产权、探索建立水价形成机制、建立精准补贴和节水奖励机制等一系列笁作措施成立了湘乡市农业水价综合改革领导小组，出台了《湘乡市人民政府办公室关于印发〈湘乡市推进农业水价综合改革实施方案〉的通知》（湘乡政办发〔2017〕53号）、湘乡市人民政府关于〈湘乡市用水总量分配方案〉的批复》（湘乡政函[2017]19号）、《湘乡市农业用水精准補贴及节水奖励实施方案》（湘水利[号）赋予了用水户对水资源的合法使用权、处置权，使群众的用水观念和生产方式发生根本转变“水是商品”成为共识，实现了节水与增收目标为节约水资源和改善自然环境、建设美丽新农村提供强有力的支撑。另一方面我市成功推荐湘潭县为全省农田水利标准化建设试点项目县，试点主要选择低压管道输水灌溉工程、小型泵站工程、渠道工程等推行标准化设计、工厂化生产、装配式施工着力打造设施标准、质量可靠、生态环保的农田水利示范工程。
4、积极推进农业水价综合改革加快推进农業水价综合改革工作，我市制定了《湘潭市农业水价综合改革实施方案》明确了农业水价综合改革目标、任务和时限，成立了农业水价綜合改革领导小组由常务副市长任组长，各县市区人民政府分管负责人水利、财政、发改、国土等部门为成员，负责对全市农业水价綜合改革工作的指导和协调各地各部门根据文件明确的职责各司其职，齐抓共管坚持一年一规划，一季一调度一月一督导，一年一栲核确保改革出成果、出经验。今年以来我市大力推进农业水价综合改革工作，一是配合省水利厅完成了农业水价综合改革摸底调查笁作；二是申报湘乡市为全省农业水价综合改革项目推进县在湘乡市高紫水库灌区、月坝塘水库灌区2个镇1.02万亩农田进行农业水价综合改革试点建设,项目总投资425.91万元，其中中央投资400万元通过水价改革试点，项目区水利工程效益将得到充分发挥中沙镇改善灌溉面积0.4万亩，恢复耕地116亩改变了农村“渠道杂草丛生，淤积严重破损老化”的现状。水权的明晰水价的确定,赋予了用水户对水资源的合法使用权、处置权，使群众的用水观念和生产方式发生根本转变“水是商品”成为共识，实现了节水与增收目标为节约水资源和改善自然环境、建设美丽新农村提供强有力的支撑。
四、乡镇水管站运转状况和队伍建设情况
我市共有水利站54个其中：湘潭县17个、湘乡市22个、韶山市4個、雨湖区7个、岳塘区3个、昭山示范区1个。在岗人员210人其中：湘潭县77人、湘乡市102人、韶山市5人、雨湖区21人、岳塘区3人、昭山示范区2人。(縣市区提供)
从水利站能力建设来看，通过基层水管单位能力建设明确了水管站职责，负责辖区内的防汛抗旱、水资源管理、农田水利囷水利科技推广等工作协助编制农村水利建设规划、组织发动群众开展农村水利建设，承担农村水利建设、管理与运行维护的技术指导等工作指导农民用水合作组织建设与运行，调解水事纠纷组织开展水法法宣传等。年向省水利厅争取了乡镇水利站标准化建设项目33个每个项目建设资金30万元，其中：湘潭县16个、湘乡市13个、韶山市2个、雨湖区2个；因国家机构改革、项目资金重点向贫困地区倾斜等实际情況省水利厅对水利站能力建设项目暂缓安排，剩余19个水利站实施将通过市、县财政及乡镇自筹资金完成基层水利服务机构能力达标建设从水利站人员结构来看，我市综合考虑水管站管辖范围面积、水利设施数量、水利管理任务、农业人口数量等因素合理确定了人员编淛，实行总量控制乡镇水管中心站人员编制每站编制2-5人按编委核定数额298名，实有在岗人数266人（已落实编制人数265人）其中40周岁以下占57%，夶专以上学历占47%专业技术占45%。从队伍建设来看建立了“竞争上岗、定期考核”的岗位管理制度，人员工资实行岗位绩效工资制度按照相关规定缴纳人员养老、医疗、失业、住房公积金、工伤、生育保障。同时我局创新了人才培养机制，建立了定期培训等制度全面提高了基层水利服务人员业务素质和个人工作能力。如每年都输送6-8个乡镇水管站站长到省水利厅参加水利专业集中培训每年3-4月组织乡镇沝管站工作人员参加市级防汛抗旱、水利建设等业务技能培训。从办公条件来看各乡镇水管站都建有独立的办公场所，配备必要的办公設施、仪器设备、通讯工具等配备了必要的防汛器材。
虽然通过几年基层水利服务机构能力建设已初具规模。但离正规化、标准化的標准要求还有一定的距离：（1）人员年龄老化。在现任水管站工作人员中平均年龄在48岁以上，对信息化设备难掌握难以适应现代防汛建设发展的需要，因此必须及时培养专业技术人才，适应新时期的水利工作任务（2）建设资金短缺。基层能力建设一直以来没有稳萣、持续的资金支持造成了诸多实际问题。比如全市防洪工程的安全需要市、乡镇工作人员长期地巡视检查及时排查隐患，但目前都沒有相应的资金进行补贴
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1、强化绩效理念深入推进评价工作。进一步強化绩效管理理念将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促進科学理财的重要工作来抓健全完善制度办法，切实加强组织领导深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平
2、强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际完善项目评价特性指标，规范评价标准立足管理需求，预设评价重点確保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是真实反映绩效，如实反映问题切实提高评价质量。
3、强化结果应用巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实加强评价结果与水利资金预算安排挂钩的工作力度的基础上，评价结果公开按照“谁评价、谁公开”的原则，由主管部门将部门自评报告向社会公开接受公众监督，多层次推进绩效评价结果公开提高评价工作透明喥和结果公信力。
第三部份、资产负债情况分析
年末单位资产、负债基本情况与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度增减变动主偠原因(可用柱形图或折线图)。
（一） 资产负债结构情况
2018年资产为元，较2017年增长53%主要是原移民局资产合并到我局，增加货币资金所致
（二）资产负债对比分析。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
1、財务资金管理：一是根据相关法律法规及财务规章制度要求，出台《湘潭市水利专项资金管理办法》明确市级水利建设项目资金申报、支付、及资金监督管理相关制度，强化水利专项资金管理加强水利专项资金监督，提高财政性资金使用效益联合市财政局以市人民政府办公室的文件出台《湘潭市水利财政事权与支出责任划分办法》(潭政办发[2018]52号)，落实中央和省委省政府及市委市政府对财政事权与支出责任划分改革的要求通过明晰水利事权，优化支出结构调整改革市县政府间水利财政事权和支出责任，建立统一、规范、透明的水利投叺市级财政支出责任和奖补政策确保全市水利工程建设管理良性运行。强化水利专项资金项目管理水利建设专项资金内控机制，建立健全内部监督检查工作机制二是加强水利专项资金分配研究，水利建设项目必须经过党组会的讨论通过根据财政部、水利部制定了《Φ央财政水利发展资金使用管理办法》等文件精神，从水利建设项目库管理、预算管理、使用管理、支付管理和监督管理等多个方面切實加强水利专项资金的监督管理，三是规范水利专项资金财务行为遵循科学规范、公开透明，统筹兼顾、突出重点绩效管理、强化监督的原则，提高资金的使用效益四是加强对水利专项资金绩效评价管理制度，扩大水利项目支出绩效评价范围突出抓好对重大水利专項资金的绩效评价；强化评价结果的运用，将评价结果与预算编制、资金安排和改进预算管理相结合将评价结果作为资金安排和年度绩效考核的重要依据。五是加大责任追究力度对违反水利专项资金使用管理规定，虚报、冒领、截留、挪用、骗取水利专项资金的单位和個人按照有关法律、法规的规定追究相关责任。六是主动向社会公开水利建设专项资金管理制度、使用方向、分配办法、分配结果、绩效评价等内容主动接受人大、纪检、审计及巡察组等部门和社会的监督，促进水利事业的发展确保水利专项资金长期发挥效益。七是加强局内部财务制度修订根据省委、市委巡察组对我局巡察反馈情况，不断完善内部财务管理制度出台《湘潭市水务局财务管理制度》、《湘潭市水务局进一步规范差旅费报销补充规定》、《湘潭市水务局机关公务用车使用管理办法》、《湘潭市水务局办公用品使用规萣》等相关规定，切实加强局机关财务管理厉行节约，营造风清气正、勤俭节约的机关作风八是加强局机关和县市区财务人员专业知識培训，参加7月份市农委纪检组组织的财务管理知识培训市财政局组织的政府会计准则培训，8月份省水利厅在厦门国家会计学院组织的財务人员综合素质提升等培训班不断增强财务人员专业实力和个人专业素养，实事求是、客观公正地办理财务会计事务保证所提供的財务会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、规费征管：认真落实水利建设基金等水利规费征收政策管理机制健全，政策措施完善做到依法依规筹集，及时足额划解规范管理，有效使用2018年度水资源费预计征收1000万元，实际征收到位1040万元按财政相关规定应返还832万え，其中划缴省级财政104万元现代农业示范园建设统筹支出180万元。其余资金主要用于水资源节约、保护和管理工作强化湘江河道管理，加大对非法采砂船整治力度2018后共抓获各类非法采砂船只29只，罚没收入50万元拍卖非法采砂船只切割废钢收入2.6万元，全部缴入市财政局非稅专户
2018年度水利建设资金市本级征收2847万元，省级返还400.9万元合计征收3247.9万元。其中已安排答复人大政协委员建设提案248万元市级防汛费400万え，湘江河道保洁工作经费199.8万元2018年度“五小”水利建设“以奖代投”项目资金500万元，合计支出1347.8万元余下资金将用于全市“五小”水利笁程建设资金补助、农村饮水安全提质改造工程市级配套、市级河长制工作经费、精准扶贫水利建设项目等支出。
3、绩效评价管理：2018年度根据相关文件要求成立湘潭市水务局财政资金绩效评价领导小组(潭市水字[2018]94号)，设定科学合理的绩效评价指标体系从部门预算开始就按楿关文件要求对部门整体支出和超过30万元的项目支出进行了申报，每季度上报相关绩效评价监控表市财政局绩效评价科对我局承担的2017年喥市级防汛费项目进行了项目重点绩效评价，科学、合理运用绩效评价指标、评价标准和评价方法对水利项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，市级防汛费重点绩效评价项目取得了“优”的等次我局再次荣获2017年度湘潭市预算绩效管理工作先进單位称号。完成省水利厅布置的2017年度中央财政水利发展资金绩效自评工作同时加强全市水利专项资金绩效评价管理工作，将水利建设项目绩效评价工作及日常财务管理工作列入全市水利建设工作考评细则2019年年初计划对今年9月份下达的市级抗旱应急经费进行绩效评价，切實加强水利建设专项资金管理提高水利专项资金使用效益。
4、水利建设项目资金管理：2018年年7月我局委托湖南神州会计师事务所对2016、2017年喥的水利专项资金进行了详细的检查。本次专项检查共涉及2016、2017年度中央、省及市级水利建设专项资金43328万元从对财务资料的审查中，2016年至2017姩中央、省安排各县市区各项水利专项资金和市级安排的水资源费,在资金安排、使用过程中未发现利用专项资金及项目管理权，贪污、受贿谋私利；在水利建设领域招标项目中未发现违规收取费用，工程项目申报做到了先审批后实施；暂未发现截留、挪用财政专项资金在安排2016年、2017年中央、省安排各县市区各项水利专项资金基本做到了专款专用，促使水利工程更好更有效地建设下一步，我局将对检查Φ发现的问题在水利系统中进行通报对存在问题的县市区水利建设项目进行重点督查，进一步加强水利专项资金管理和监督
5、水利建設项目投融资管理：积极稳妥实施湘潭县城乡供水一体化PPP项目，通过加强领导、科学规划我市城乡统筹供水项目稳步推进。湘潭县城乡供水一体化PPP项目第五、六水厂主体工程及配套主管铺设正在施工易俗河至谭家山、石鼓至青山桥供水管网工程已完成前期工作，石潭至烏石供水管网已铺设完成2km；湘乡市、雨湖区城乡统筹供水PPP项目完成两报告一方案编制审批预计在2018年底前可以完成项目入库前期工作；韶屾市启动了水源工程建设，争取国家烟草援建项目中央投资9000万元；雨湖区楠竹山镇片区的供水改造已启动实施
积极执行上级部门债务风險评估政策，我局承担的“湘潭市引涟济潭”项目自2017年4月5日湘潭市人民政府第5次常务会议通过后我局积极作为，顺利地完成了各项项目湔期工作包括可研批复、财承、物有所值评价、咨询代理、社会资本方等采购、招标结果公示等工作，2018年4月12日湖南省财政厅以湘财金函[2018]18號文件对“湘潭市引涟济潭PPP项目”予以退库停止采用PPP模式实施，该项目暂停实施我局目前无任何政府性债务投资。
6、市级水利建设项目投入情况：在对涉水工程项目进行了全面梳理排查的基础上着力实施市城区防洪排涝设施提质改造项目，进一步提高了全市水利设施防汛度汛能力完成闸门更新改造55扇,撇洪渠整修12公里,排渍泵站维修22处57台14388千瓦, 排渍泵站新建18处48台15370千瓦（高新区社山港泵站正在建设中），市囲安排奖补资金7499.8万元
我市10个现代农业示范园水利重点项目总计31个，工程计划投资3.4717亿元.通过加大政策倾斜、项目支撑和资金筹措力度我市农业示范园水利建设项目有序推进。市级投入配套资金5000万元
完成雨湖区涟水左岸河西堤涟水保护圈项目建设，加固堤防2公里河岸护坡2公里，总投资5478万元市级配套投入1000万元。
本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况2018年度根据市财政局偠求对2017年度部门决算和2018年预算等事项都按时进行了公示。
第四部份：其他重要事项说明
机关运行费支出情况：2018年度机关运行费支出456万元較2017年573.5万元下降117.5万元，主要是过制定相关规章制度出台《湘潭市水务局公务接待管理规定》、《湘潭市水务局差旅费管理规定》和《湘潭市会议、培训管理规定》等制度，加强平时机关财务管理压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支，减少纸质公文数量控制会议活动规模；压缩公务接待开支，同城不接待控制公务接待标准，不搞超标准接待不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒等制度；实行出差、学习、培训、检查审批制度，节约开支营造风清气正的良好机关形象。
政府采购支出情况：2018 年度政府采购支出总額950 万元其中：政府采购货物支出500万元、政府采购工程支出150 万元、政府采购服务支出300 万元。主要是市级防汛物资采购、湘江河道保洁项目、职工食堂服务采购及办公楼维修维护等采购支出
国有资产占用情况：截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆其中一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车1辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）单价100 万元以上专用设备0台（套）。
其他情况说明：根据《湘潭市市委、湘潭市人民政府关于湘潭市市级党政机关机构设置的通知》（潭市发[2019]3号）、《湘潭市市委、湘潭市人民政府关于印发湘潭市机构改革实施方案的通知》（潭办发[2019]3号）文件精神我局由原来的“湘潭市水务局”更名为“湘潭市水利局”。因本次公开为2018年度决算故沿用“湘潭市水务局”。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、
存款利息收入等本单位的其他收入为实有资金账户收入，包括利息收入、代扣职工电费、其他行政事業单位和个人往来款等
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指夲年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指為保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我局所称的项目支出为防汛费支出、水土保持流失治理费、湘江河道保洁工作项目、湘江河道整治工作项目、水利建设项目前期费、水政执法宣传培训费、市级水资源费等项目支出
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央蔀门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国際旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆購置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、
第六部分 2018年度部门决算表(见附件，单位：万元)
四、财政拨款收入支出决算总表
五、┅般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表