所有需采购物质必须由仓库填写申购单

木托，塑料袋蜂窝纸板，无需申购单按周计划采购）

泡沫和中空板生产部所申购的物资必须分开，

审批完的申购单转给综合蔀综合部按照申购单完成采购。

物资购回后先由综合部录入用友通

然后由仓库根据采购入库单核

对物资，无误后完成采购入库单的审核

纸质入库单的分配：仓库

票据附在一块交给财务挂账，

采购必须带有发票运费除外，根据情况而定

仓库口头通知综合部，综合部哏领导沟通后

知仓库，仓库再打申购单

号以前将供应商对账单交予财务。