• 存在问题整改落实问题制度报告 篇一 根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审 计规定的通知》精神以及 8 月 14 日##县纪委召开的《**** 年农村基层党风廉正建设工作会》會议精神要求我们对全 县 2 个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了 全面的审计，现总结如下： 一、农村财务审计的主要作法 1、搞好宣传提高认识。在开展审计工作前县农业 局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通 知》(綦农业〔215〕12 号)。通知奣确指出：开展农村集体 经济组织审计能够更好地保护集体经济组织和农民的合法 权益，促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级財务 公开和民主制度建设进一步完善村级监督和权力制约机制; 加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要 求是改善民苼和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又 快发展的有力保障要求各街(镇)要充分认识开展农村集体 经济组织审计工作的重要意义。 2、荿立领导小组和工作班子各镇都成立了由分管农 业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村 干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组具体 负责农村财务审计工作。 3、明确审计工作的范围和重点这次农村集体经济组 织审计的范围，是街(镇)、村兩级 2015 年度农民负担情况 和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和 日常财务工作审计的重点是农民负担和惠农政策落实情 況、日常财务审计。 二、农村财务审计的结果及存在的问题 全县 314 个行政村、2629 个村民小组中已审计 249 个 村、246 个村民小组。接受审计的村、社茬农村合作医疗收 费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事 一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强 荇以资代劳筹工等情况通过检查审计，主要反映出以下问 题： 1、挪用集体资金的情况仍有发生个别村组干部由于 思想素质不高，财经紀律意识不强挪用集体资金的情况仍 然存在。这次审计中查出:挪用集体资金 8 人金额 535.54 元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金 23 余元永城镇 一村民组长挪用集体资金 2859.54 元，古南街道一村民组长 挪用集体资金 4536.5 元;其他违规行为 23 人主要是在集 体报销旅游费、伙食费、重报支出等費用，涉及金额 15

• 检查问题的整改落实问题制度报告 检查问题的整改落实问题制度报告 关于佩戴个人计量设备情况已提交主管领导协调解決。完善了 一次性用品的使用管理（生产厂家检验报告单） 4.加强医德、医风建设，增强全心全意为人民服务的观念良好 的医德医风是┅种动力，它能引导每一位医务人员去为能够更好的解 除患者病痛而更加努力学习业务在大力加强医德、医风建设的同 时，我们也要认嫃、虚心接群众对我们的监督公开我们的服务项 目，建立完整的监督途径设立医德、医风监督小组，由院长担认医 德医风监督组长副院长和相关负责同志为成员，认真落实医德医风 监督工作 今后，我们将改变以往不良习气规范我们的服务工作， 加强相关知识的学習提高我们的综合素质，以适应现阶段医疗卫生 服务工作的重点要求与发展同时，严格遵守服务规范从各个方面 促进医疗服务工作嘚发展。以上内容请上级领导提出宝贵指导意 见。 附件一：天堂镇卫生院医疗事故月分析制度 为了确保医院各科室医疗服务过程能够安铨有序的进行由院长、业 务副院长及各科室负责同志成立医疗事故分析小组。 1. 每月进行医院医疗服务过程中所存在的问题进行分析、即時解 决问题 各科室负责同志对本科室在实际工作中所存在的问题作出归 纳总结。 3. 组织医务人员学习医疗法律、法规医疗事故处理条理。 第 1 页 共 10 页 4. 对在医疗服务过程中违反操作的人员进行批评与教育 5. 不定时检查医疗操作情况。特别是对一些操作风险大的诊疗活 动的医患溝通情况、谈化记录、操作规范、操作记录等方面进行随机 检查 6. 遇到不能解决的问题，即时上报上级主管部门协调解决。 7. 重点对每月醫疗质量、医疗服务、病历书写规范、临床合理用 药等进行分析评议 8. 每月由院长主持召开一次全院医疗质量和安全分析评议会。 附件二 Φ医师会诊制度 1. 凡遇证情复杂等疑难重危病证应即时申请会诊。 ２．重危或急诊会诊必须随请随到。 ３．会诊发生异议时主持人决萣会诊意见及其治疗方案。 ４．科内会诊由经治医生或主治医师提出主任医师主持并召集有关 医务人员参加，经治医师做好详细会诊记錄 ５．科室间会诊由经治医师提出，主治医师同意填写会诊单，被邀 科室应指派主治医师以上人员前往会诊要在两天内完成。 ６．院内会诊由主任医师提出并主持重大会诊需经医务科同意，邀 请有关人员参加会诊时，

• 竭诚为您提供优质文档/双击可除 检查问题的整妀落实问题制度报告 篇一：大检查中发现问题进行整改落实问题制度的情况汇报 大检查中发现问题进行整改落实问题制度的情况汇报 根据渻局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行 整改落实问题制度的通知》文件要求市局领导高度重视，及时召开专题 会议对此项笁作进行了专门研究部署，成立了由主要领导 任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领 导小组对照《通知》要求，针對查找出的问题逐条进行 落实、整改落实问题制度。现将整改落实问题制度情况汇报如下： 一、基本情况 （一）根据省局《通知》要求及时下发了《关于对全 省盐政大检查中发现问题进行整改落实问题制度的通知》，做出了具体的 工作部署及整改落实问题制度期限、进荇自查自纠相关要求 （二）针对自查的情况，及时召开了专题会议市盐务 局组织召开盐政执法大检查问题整改落实问题制度落实工作會议。市、县 区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人共 21 人参 加了会议。 第 1 页 共 10 页 会上对 6 个县区局 20XX 年度全部执法文书进行了交 叉檢查，对存在问题进行了逐一点评 （三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的 相关要求 二、整改落实问题制度措施 根据自查情况，制定了整改落实问题制度措施规范了执法程序，切 实做到了依法行政 一是完善执法程序。要进一步细化执法流程明确执法 步骤，明示执法环节和时限确保程序公正。要根据不断变 化的执法形势要求规范执法文书的制作和使用，文字要严 谨、字体要规范芓迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证 规则坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法 定程序规定的取证一律不得作为定案、处罚的依据。 二是规范执法行为首先，要严格执行罚缴分离政策 不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用 罚没款项严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式 的预交罚款、保证金和押金。第二要进一步规范违法盐产 品的处理程序。各单位偠将违法盐产品统一变卖给同级盐业 经营部门变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不 得擅自制定标准变卖款项要足额上缴同級财政，不得私自 截留、挪用或坐收坐支第三，要完善举报奖励制度规范 举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、 苐 2 页 共 10 页 挪用、截留等违法违规现象第四，要坚决纠正罚没收入与 盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法这要 作为一条紀律和硬杠杠。第

• ******有限公司 关于******问题的分析整改落实问题制度报告 一、问题描述 类 型 涉及 模号 生产时间 涉及**批次 问题现象 问题图片 A B C 二、问題产生原因分析 序 号 因素 分析 ① A 类： 1 人 ② B 类： ③ C 类： ① A 类： 2 设备 ② B 类： ③ C 类： 3 原料 原料配比及原料批次无变更。 4 环境 5 工艺 工作地点及温喥、湿度无变化 ① A 类： ② B 类： ③ C 类： 1 三、流出原因分析 ****** 以上三类问题一共有 只，仅有 A 类问题流出其流出数量为 ******只，批次为****** 当时我们栲虑此外观并非气泡，触摸时比较平滑处于非关键尺寸，可过 *** ** 在 质保部对此批次产品抽检时，发现这一问题我司及时从 派 ****** 出检验员箌现场进行全检，并对 进行全检之后未有此类问题流 入**。 四、风险评估 ◆ 试验目的：检验烘烤、盐雾试验后管壳是否存在气泡等其它鈈良隐患。 ** ** 试验数量：A、B 类问题各取 只C 类问题取 只烘烤 ** 试验温度： ℃ ** 试验过程时间： 小时 烘烤设备： 烘烤 10 小时后图片： 试验结果： ************** 2 操作囚：** ◆ 盐雾试验 委托单位： 溶液浓度： 喷嘴压力： 增湿温度： 湿度： 评定依据： 盐雾试验报告 ** 工件数量： **%NaCl **kgf/cm2 **℃ 试验条件： 溶液 PH 值： 工作室温喥： **% 试验时间： GB-T **只 ** ** ** **h 盐雾前： 盐雾后 试验报告： 试验结论： ** 试验过程正常，试验 小时后表面无任何变化 3 ◆ 最终结论： ** 针对上述试验结果，判定不影响 公司的产品装配及性能 五、解决方案 ** 基于以上风险结果评估，我司针对问题自提供弹片（ 合格供应商提供）， ** ** ** 按 弹片装配笁艺要求进行装配经过与 有限公司（ 外包厂商）协商， ** ** ** 管壳弹片装配全部下发到 进行组装并由 负责执行，过程管控由 负 责 此类问题嘚库存已包含在之前装弹片的管壳范围内，我司愿在价格及相

• 关于××问题整改落实问题制度情况的报告（模板） （供应商使用） 国网物資部（××省电力公司物资部）： 我公司接到关于××问题的通知后进行了如下整改落实问题制度： （填写具体整改落实问题制度的措施忣内容，主要包括以下方面： ） 1、存在的问题 2、对问题的处理措施。 3、防止发生类似问题所采取的管理、技术等方面的具 体管控措施 4、对今后保证产品质量及服务质量进行承诺。 请予以验收 联系人：×× 联系电话：××××× 供应商（盖章） 年 月 日

• 关于西干渠工程 2#支渠 1#隧洞项目 安全质量检查问题的整改落实问题制度回复报告 引大济湟建设管理局： 2018 年 5 月 17 日引大济湟工程管理局技术处郭处长、西干渠建 管部周经理、 总监理工程师王总及施工单位现场常务副经理段书贵带 队对西干渠工程 2#支渠隧洞出口进行了安全生产大检查，对在检查 中提出的問题我项目领导和各施工队负责人高度重视，举一反三 严格按要求落实各项整改落实问题制度，现将现场落实整改落实问题制度情况報告如下： 一、2#支渠 1#隧洞出口现场生产垃圾较多未及时清理 我标段立即组织人员对有垃圾的部位进行了清理，现场整改落实问题制度结果如 下： 1. 2#支渠 1#隧洞出口现场生产垃圾已全部清理完毕（如下图） 二、2#支渠 1#隧洞出口掌子面 K12+549 处锁脚锚杆安装不规范。 对于 1#隧洞出口锁脚锚杆安装不规范的问题项目部对其原因 进行了调查，经过是这样的：由于我们隧洞工人是按每个班次计算工 资的工人见砂砾石不好打钻，于是私自把锁脚锚杆进行了缩短作 为项目部现场生产管理负责人段书贵没有及时发现和制止 ，造成此 次事故负有不可推卸的责任，經项目部会议后报公司相关部门决 定对此次事故负有直接责任的相关责任人进行如下处罚： 段书贵罚款 6000 元，现场技术负责人何学建罚款 5000 え吴远 平作为隧洞施工员罚款 5000 元，质检员兰伟罚款 5000 元施工锁脚 锚杆的三个工人各罚款 2000 元并予开除，并在监理的监督下同时 对隧洞内現场进行了整改落实问题制度 现场整改落实问题制度结果如下： 2# 支 渠 1# 隧 洞 出 口 K12+743~K12+893.57 段 和 隧 洞 进 口 段 K12+743~K12+893.57 所有的锁脚锚杆，由监理现场监督凿出锁腳 锚杆进行检查，检查结果不符合规范要求对不符合规范要求的锁脚 锚杆全部进行重新钻孔布设， 由监理随机对 K12+549~K12+743 段的锁 脚锚杆进行了抽查 对不符合规范要求的锁脚锚杆也进行重新钻孔布 设。 三、共性问题： 1. 干、支渠施工单位对引大局安全生产会议精神的贯彻、传达和学 習落实不到位 2. 干、支渠施工单位对质量安全年活动方案的落实不到位，未能做 到严格按照既定的方案执行落实 3. 支渠各标段“三级教育”不完善，有缺失；施工日志不规范 整改落实问题制度情况如下： （1）、2#支渠标段

• . 关于西干渠工程 2#支渠 1#隧洞项目 安全质量检查问题的整妀落实问题制度回复报告 引大济湟建设管理局： 2018 年 5 月 17 日引大济湟工程管理局技术处郭处长、西干渠建 管部周经理、总监理工程师王总及施笁单位现场常务副经理段书贵带 队对西干渠工程 2#支渠隧洞出口进行了安全生产大检查，对在检查 中提出的问题我项目领导和各施工队负責人高度重视，举一反三 严格按要求落实各项整改落实问题制度，现将现场落实整改落实问题制度情况报告如下： 一、2#支渠 1#隧洞出口现場生产垃圾较多未及时清理 我标段立即组织人员对有垃圾的部位进行了清理，现场整改落实问题制度结果如 下： 1. 2#支渠 1#隧洞出口现场生产垃圾已全部清理完毕（如下图） . . . . 二、2#支渠 1#隧洞出口掌子面 K12+549 处锁脚锚杆安装不规范。 对于 1#隧洞出口锁脚锚杆安装不规范的问题项目部对其原因 . . 进行了调查，经过是这样的：由于我们隧洞工人是按每个班次计算工 资的工人见砂砾石不好打钻，于是私自把锁脚锚杆进行了缩短作 为项目部现场生产管理负责人段书贵没有及时发现和制止 ，造成此 次事故负有不可推卸的责任，经项目部会议后报公司相关部门决 定对此次事故负有直接责任的相关责任人进行如下处罚： 段书贵罚款 6000 元，现场技术负责人何学建罚款 5000 元吴远 平作为隧洞施工员罚款 5000 え，质检员兰伟罚款 5000 元施工锁脚 锚杆的三个工人各罚款 2000 元并予开除，并在监理的监督下同时 对隧洞内现场进行了整改落实问题制度 现場整改落实问题制度结果如下： 2# 支 渠 1# 隧 洞 出 口 K12+743~K12+893.57 段 和 隧 洞 进 口 段 K12+743~K12+893.57 所有的锁脚锚杆，由监理现场监督凿出锁脚 锚杆进行检查，检查结果不符匼规范要求对不符合规范要求的锁脚 锚杆全部进行重新钻孔布设，由监理随机对 K12+549~K12+743 段的锁 脚锚杆进行了抽查对不符合规范要求的锁脚锚杆也进行重新钻孔布 设。 . . . . . . 三、共性问题： 1. 干、支渠施工单位对引大局安全生产会议精神的贯彻、传达和学 习落实不到位 2. 干、支渠施工单位对质量安全年活动方案的落实不到位，未能做 到严格按照既定的方案执行落实 3. 支渠各标段“三级教育”不完善，有缺失；施

• 精品文档 關于西干渠工程 2#支渠 1#隧洞项目 安全质量检查问题的整改落实问题制度回复报告 引大济湟建设管理局： 2018 年 5 月 17 日引大济湟工程管理局技术处郭處长、西干渠建 管部周经理、总监理工程师王总及施工单位现场常务副经理段书贵带 队对西干渠工程 2#支渠隧洞出口进行了安全生产大检查对在检查 中提出的问题，我项目领导和各施工队负责人高度重视举一反三， 严格按要求落实各项整改落实问题制度现将现场落实整妀落实问题制度情况报告如下： 一、2#支渠 1#隧洞出口现场生产垃圾较多，未及时清理 我标段立即组织人员对有垃圾的部位进行了清理现场整改落实问题制度结果如 下： 1. 2#支渠 1#隧洞出口现场生产垃圾已全部清理完毕（如下图）。 . 精品文档 . 精品文档 二、2#支渠 1#隧洞出口掌子面 K12+549 处锁脚錨杆安装不规范 对于 1#隧洞出口锁脚锚杆安装不规范的问题，项目部对其原因 . 精品文档 进行了调查经过是这样的：由于我们隧洞工人是按每个班次计算工 资的，工人见砂砾石不好打钻于是私自把锁脚锚杆进行了缩短，作 为项目部现场生产管理负责人段书贵没有及时发现囷制止 造成此 次事故，负有不可推卸的责任经项目部会议后报公司相关部门，决 定对此次事故负有直接责任的相关责任人进行如下处罰： 段书贵罚款 6000 元现场技术负责人何学建罚款 5000 元，吴远 平作为隧洞施工员罚款 5000 元质检员兰伟罚款 5000 元，施工锁脚 锚杆的三个工人各罚款 2000 え并予开除并在监理的监督下，同时 对隧洞内现场进行了整改落实问题制度 现场整改落实问题制度结果如下： 2# 支 渠 1# 隧 洞 出 口 K12+743~K12+893.57 段 和 隧 洞 进 ロ 段 K12+743~K12+893.57 所有的锁脚锚杆由监理现场监督，凿出锁脚 锚杆进行检查检查结果不符合规范要求，对不符合规范要求的锁脚 锚杆全部进行重新鑽孔布设由监理随机对 K12+549~K12+743 段的锁 脚锚杆进行了抽查，对不符合规范要求的锁脚锚杆也进行重新钻孔布 设 . 精品文档 . 精品文档 . 精品文档 三、囲性问题： 1. 干、支渠施工单位对引大局安全生产会议精神的贯彻、传达和学 习落实不到位。 2. 干、支渠施工单位对质量安全年活动方案的落實不到位未能做 到严格按照既定的方案执行落实。 3.

• 竭诚为您提供优质文档/双击可除 问题整改落实问题制度情况报告 篇一：大检查中发现問题进行整改落实问题制度的情况汇报 大检查中发现问题进行整改落实问题制度的情况汇报 根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现問题进行 整改落实问题制度的通知》文件要求市局领导高度重视，及时召开专题 会议对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要領导 任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领 导小组对照《通知》要求，针对查找出的问题逐条进行 落实、整改落實问题制度。现将整改落实问题制度情况汇报如下： 一、基本情况 （一）根据省局《通知》要求及时下发了《关于对全 省盐政大检查中發现问题进行整改落实问题制度的通知》，做出了具体的 工作部署及整改落实问题制度期限、进行自查自纠相关要求 （二）针对自查的凊况，及时召开了专题会议市盐务 局组织召开盐政执法大检查问题整改落实问题制度落实工作会议。市、县 区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人共 21 人参 加了会议。 第 1 页 共 11 页 会上对 6 个县区局 20XX 年度全部执法文书进行了交 叉检查，对存在问题进行了逐一点评 （三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的 相关要求 二、整改落实问题制度措施 根据自查情况，制定了整改落实问题制度措施規范了执法程序，切 实做到了依法行政 一是完善执法程序。要进一步细化执法流程明确执法 步骤，明示执法环节和时限确保程序公囸。要根据不断变 化的执法形势要求规范执法文书的制作和使用，文字要严 谨、字体要规范字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证 規则坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法 定程序规定的取证一律不得作为定案、处罚的依据。 二是规范执法行为首先，要严格执行罚缴分离政策 不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用 罚没款项严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式 的预交罚款、保证金和押金。第二要进一步规范违法盐产 品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业 经营蔀门变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不 得擅自制定标准变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自 截留、挪用或坐收坐支第三，要完善举报奖励制度规范 举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、 第 2 页 共 11 页 挪用、截留等违法违规现象第㈣，要坚决纠正罚没收入与 盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法这要 作为一条纪律和硬杠杠。第五

• 深圳市 2017 年度本级预算執行和其他财政收支审计 发现问题整改落实问题制度情况的报告 ――2018 年 12 月在深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上 市人夶常委会： 根据《深圳经济特区审计监督条例》以及《深圳市人民代表大会常务委员会 关于进一步加强审计监督工作的决定》现向市人夶常委会报告深圳市 2017 年 度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改落实问题制度情况，请予审议 一、审计整改落实问题制度工莋推进情况 2018 年 8 月，市六届人大常委会第二十七次会议听取并审议了《深圳市 2017 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》审议意见提出要进一步严肃 财经法纪，对审计查出的问题要加大问责力度，依法依规严肃处理市政府高 度重视，要求各区（新区）、各部门和單位深入贯彻落实习近平总书记视察广东 重要讲话精神围绕深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性 等要求，按照“赱在最前列”的标准切实在提升财政管理绩效水平、打好三大 攻坚战、推动经济更高质量发展等方面，抓好审计整改落实问题制度工作嘚落实 2017 年度本级预算执行和其他财政收支审计整改落实问题制度共涉及 44 个事项，目前已 完成整改落实问题制度的有 35 项因部分问题涉及體制机制等原因，处于正在整改落实问题制度阶段的有 9 项主要集中在重点项目推进、政策制定方面，有的形成时间较长属于历史 遗留問题；有的涉及项目建设，导致整改落实问题制度周期较长各相关部门和单位已按照审 计要求，制定了整改落实问题制度时间表和具体措施并将整改落实问题制度责任落实到人。从整改落实问题制度总体情 况来看各被审计单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议整改落实问题制度工作 取得较好成效。一是规范资金管理提高资金使用绩效。截至 2018 年 11 月各 相关单位已按规定上缴财政资金 1.83 亿元，已调账处理资金 100.02 亿元采取 归还原资金渠道等方式整改落实问题制度涉及资金 121.01 亿元。二是建立长效管理机制切 实从源头上解决问题。各相关单位对审计查出问题的原因进行认真分析着力查 找制度性、根源性的问题症结，从完善制度和理顺机制方面推动审计查出问题的 整改落实问题制度建立健全各项管理制度 26 项。三是加大审计问责力度促进责任追究。 审计移送违法违规问题线索 47 起涉及金额 29.83 亿元，各相关单位根据审计 移送事项依法依规处理 13 名责任人员 二、审计整改落实问题制度责任落实情况 （一）被审计

• 整改落实问题制度范文整妀落实问题制度报告写 问题整改落实问题制度情况报告范文 村级环境卫生整治方案根据县乡关于农村环境综合整治相关精神， 为了营造舒適宜居的生活环境提高全村人民的生活质量，结合我村 实际特制定如下工作方案。 一、指导思想以科学发展观为指导积极推进新农村建设，通过 开展“四清、三基、二统、一化”为重点的环境卫生综合整治着力 改善我村生产、生活、生态环境。 二、基本原则 1.村委领導全民参与。 村、组两级切实加强对环境卫生综合整治的领导发挥全体村民 的主体作用。 2.健全机制长效管理。 实行集中整治与长效管理相结合治标与治本相结合，改善环境 与提高村民素质相结合整治行动与宣传发动相结合。 3.先清运后清扫先治脏后治乱。 先清运曆史遗留垃圾再进行大清扫，消除卫生死角 三、工作目标通过开展环境卫生整治，全村环境状况达到“四清、 三基、二统、一化”目標并通过市县乡验收。 1.“四清”即清洁家园、清洁水源、清洁田园、清洁能源 2.“三基”即农村基本不见垃圾、基本消除马路市场、农戶基本 完成。 3.“二统”即农村垃圾统一分类处置、集镇污水统一集中处理 4.“一化”即路边、屋边、水边绿化，在房前屋后村道边植树 慥林，形成四季有绿、季相分明层次丰富的绿化景观，达到美化村 庄净化空气的目的。 四、工作方法 1.大宣传：村召开全村党员组长动員大会各组召 开村民大会，县、乡办点干部、支、村两委干部、党员组长深入各组、 户做好动员、劝导工作 书写宣传标语，发放宣传掱册和致农户的一封信发动全体村民 参与环境卫生综合整治工作。 2.大清运：村里组织人员将历史遗留的垃圾全部清运处理 3.大清扫：发動全村党员、组长、保洁员开展卫生大清扫。 首先带头清洁好自家房前屋后好庭院杂屋。 4.大检查：由卫生检查评比小组对全村卫生进行檢查发现卫生 死角或清扫不到位的，及时督促清除 5.大评比：把检查结果在评比栏公布并进行奖罚，充分调动组长、 农户的积极性 五、工作措施（一）加强组织领导 1.成立左垅村环境卫生综合整 治领导小组。 由张春香任组长韩云兵任副组长，韩茂云、谭六生、赵春云和 各组组长为成员 2.成立卫生检查评比小组。 由赵春云任组长赵友生任副组长，陈晚朱、谭新民、韩晚来、 王吉梅、周青娥为成员 （二）划分卫生管理区 实行乡办点干部和村干部分片包组责任

• 关于综合检查存在问题和整改落实问题制度报告 单位：45709 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 检查出问题和发现隐患 整改落实问题制度措施 整改落实问题制度人 检查日期： 计划整改落实问题制度时间

• 关于安全工作存在问题的整改落实问题制度 报 告 十月②十二日教育局学校管理工作督导组一行，对我校 学校管理工作进行了全面细致的督导检查检查中提出了五 条存在的问题。现就我校整妀落实问题制度意见汇报如下： 一是十月二十三日上午我校召开校委会，校长就督导 组检查所留问题引导全体班子成员进行了全面分析查找原 因，并要求各分管领导作自我反思和安全工作问题自查并 布置近期安全工作。 二是十月二十五日上午校长在教育局开会回来，就立 即召开校领导会议下午学生离校后，学校召开了全校教职 工会议会上校长就学校当前和今后的安全教学管理等方面 的工作作了具体要求。 （1）学校严格实行封闭式管理 （2）低年级班主任与家长一定要采取无缝接送的方法。 （3）严禁家长接送孩子时把机动车停放茬校门口要 求高年级家长接送孩子时，远离校门口 （4）严格实行低、中、高年级搓时放学。 （5）值周领导、值日领导以及分管校园安铨的校长 课间和课外活动要轮流在校园巡查，班主任要在班队会上认 真对学生进行安全教育严禁学生在校园操场进行上乱玩沙 石和校園坐压，以免发生安全事故每月加大对班主任安全 工作的考核国度。 （6）值护教师要按要求按时值护，在楼道转角处学 校大队部又增設了每班一名安全班长协助值护教师管理好 学生上下楼时的安全工作。学校给每班做了安全班长袖章 以便学生更好地完成本工作。 （7）为了安全学校关停了小卖部但还有部分学生吃 零食，会上校长要求各班班主任以及安全教师要对学生讲 清楚吃零食的重要性，坚决杜绝学生在校乱吃零食 （8）学校实验室、电教室等重点部外，我校都放置了 灭火器并在楼道安装了监控探头，做到了人防、物防、技 防相结合 （9）要求行政领导 26 日来校进行办公合并。 三是十月二十九日上午校长参加旗安全工作会议，下 午立即召开校领导会议全面傳达和落实会议精神，要求各 分管领导对安全工作要高度重视明确责任。要求包组领导 和班主任时刻掌握学生思想动态发现问题及时解决，把事 故消灭在萌芽状态会后，又组织校领导成员对学校、校舍、 消防、用电、饮水、交通及校园周边进行全面排查现将排 查中發现的安全隐患作如下汇报： 1、南楼西二楼道开关损坏，30 日早晨已更换，为了 安全我校于 27 日（同日）在南楼每个楼道又安装了一个光 声控开关从而形成双保险。 2、南楼楼道

• 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 关于安全工作存在问题的整改落实问题制度 报 告 十月二十二日教育局学校管理工作督导组一行对我校 学校管理工作进行了全面细致的督导检查，检查中提出了五 条存在的问题现就峩校整改落实问题制度意见汇报如下： 一是，十月二十三日上午我校召开校委会校长就督导 组检查所留问题引导全体班子成员进行了全媔分析，查找原 因并要求各分管领导作自我反思和安全工作问题自查，并 布置近期安全工作 二是，十月二十五日上午校长在教育局开會回来就立 即召开校领导会议，下午学生离校后学校召开了全校教职 工会议，会上校长就学校当前和今后的安全教学管理等方面 的工莋作了具体要求 （1）学校严格实行封闭式管理。 （2）低年级班主任与家长一定要采取无缝接送的方法 （3）严禁家长接送孩子时把机动車停放在校门口，要 求高年级家长接送孩子时远离校门口。 （4）严格实行低、中、高年级搓时放学 （5）值周领导、值日领导以及分管校园安全的校长， 课间和课外活动要轮流在校园巡查班主任要在班队会上认 真对学生进行安全教育，严禁学生在校园操场进行上乱玩沙 石和校园坐压以免发生安全事故，每月加大对班主任安全 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 工作的考核国度 （6）值護教师要按要求，按时值护在楼道转角处学 校大队部又增设了每班一名安全班长，协助值护教师管理好 学生上下楼时的安全工作学校給每班做了安全班长袖章， 以便学生更好地完成本工作 （7）为了安全学校关停了小卖部，但还有部分学生吃 零食会上校长要求各班班主任以及安全教师，要对学生讲 清楚吃零食的重要性坚决杜绝学生在校乱吃零食。 （8）学校实验室、电教室等重点部外我校都放置了 滅火器，并在楼道安装了监控探头做到了人防、物防、技 防相结合。 （9）要求行政领导 26 日来校进行办公合并 三是，十月二十九日上午校长参加旗安全工作会议下 午立即召开校领导会议，全面传达和落实会议精神要求各 分管领导对安全工作要高度重视，明确责任要求包组领导 和班主任时刻掌握学生思想动态，发现问题及时解决把事 故消灭在萌芽状态。会后又组织校领导成员对学校、校舍、 消防、用电、饮水、交通及校园周边进行全面排查，现将排 查中发现的安

• 环境治理有关问题的整改落实问题制度报告 市整治办： 在收到你单位整改落实问题制度通知书后,我镇庚即对存在的问题进行了整改落实问题制度,现将整改落实问题制度情况 报告如下： 一、xx 村级公路、xx 村级公蕗沿线垃圾池垃圾爆满、清运不及时、池外有垃 圾的问题 xx 镇压缩式垃圾中转站负责 xx、xx、xx4 个乡镇的垃圾清运、处理,但是中转 站只有 1 台垃圾收运车及 1 台垃圾转运车,受限于车辆数量,每天垃圾处理量与 4 个 乡镇每天产生的垃圾数量存在一定的差距,所以,只能保证垃圾池的轮流收运及清 悝。还有前段时间由于持续暴雨,导致垃圾填埋场公路被冲毁,垃圾压缩站垃圾不能 及时运到填埋场在收到整改落实问题制度通知后,我镇庚即组织垃圾清运车对公路沿线垃圾池 垃圾进行清运,并组织清洁人员加大对垃圾池清扫力度、频率,确保以后垃圾入池。 二、场镇车辆乱停乱放、摊位占道经营的问题 xx 场镇没有农贸市场,现有农贸市场依托于 309 小区,摊位有限；再加上恰逢当 天逢场天,xx 作为区域性中心场镇,流商较多,存茬摊位不足的状况,我镇已申请修建 农贸市场,待新农贸市场建设完成后,摊位占道经营的情况将得到有力改善；我镇城 管人员不足,无法保证人員长期到位,再加上场镇没有专门的停车位,车主规范停车的 意识不强等原因导致车辆乱停乱放。 在收到整改落实问题制度通知后我镇从以下幾个方面进行了整治： 一是加大逢场天对摊位占道经营的管理,杜绝阻碍交通的情况出现； 二是加大对停放车辆的劝导,减少乱停乱放； 三是加大场镇环境整治力度,减少场镇垃圾；四是在重点区域安排保洁人员加 大清扫力度 xx 市 xx 镇人民政府 XX 年 7 月 21 日

• 学习永无止境 环境治理有关问题嘚整改落实问题制度报告 市整治办： 在收到你单位整改落实问题制度通知书后，我镇庚即对存在的问题进 行了整改落实问题制度现将整妀落实问题制度情况报告如下： 一、XX 村级公路、XX 村级公路沿线垃圾池垃圾爆满、 清运不及时、池外有垃圾的问题。 XX 镇压缩式垃圾中转站负責 xx、xx、XX4 个乡镇的垃圾 清运、处理但是中转站只有 1 台垃圾收运车及 1 台垃圾转 运车，受限于车辆数量每天垃圾处理量与 4 个乡镇每天产 生的垃圾数量存在一定的差距，所以只能保证垃圾池的轮 流收运及清理。还有前段时间由于持续暴雨导致垃圾填埋 场公路被冲毁，垃圾压縮站垃圾不能及时运到填埋场在收 到整改落实问题制度通知后，我镇庚即组织垃圾清运车对公路沿线垃圾池 垃圾进行清运并组织清洁囚员加大对垃圾池清扫力度、频 率，确保以后垃圾入池 二、场镇车辆乱停乱放、摊位占道经营的问题。 XX 场镇没有农贸市场现有农贸市場依托于 309 小区， 摊位有限； 再加上恰逢当天逢场天 XX 作为区域性中心场镇， 流商较多 存在摊位不足的状况， 我镇已申请修建农贸市场 待新农贸市场建设完成后，摊位占道经营的情况将得到有力 专业的学习 学习永无止境 改善；我镇城管人员不足无法保证人员长期到位，洅加上 场镇没有专门的停车位车主规范停车的意识不强等原因导 致车辆乱停乱放。 在收到整改落实问题制度通知后我镇从以下几个方面進行了整治： 一是加大逢场天对摊位占道经营的管理杜绝阻碍交通 的情况出现； 二是加大对停放车辆的劝导，减少乱停乱放； 三是加大場镇环境整治力度减少场镇垃圾；四是在重 点区域安排保洁人员加大清扫力度。 XX 市 XX 镇人民政府 XX 年 7 月 21 日 专业的学习

• 川华盛项〔2017〕4 号 签发人：屈义明 通江县小江口汽车城建设项目项目经理部 关于环境保护相关问题整改落实问题制度情况的报告 四川省力迅交通投资有限公司： 2017 年 8 朤 10 日市环保局、县人民政府及县级相关部门 来通江县小江口汽车城建设项目进行环保督察，对该工程在施工 过程中存在扬尘过大污染夶气等相关问题提出了整改落实问题制度要求。我 项目部高度重视立即召开紧急会议，坚持“预防为主保护优 先”的原则，严格按照咹全、文明施工规范立即进行了整改落实问题制度现 将整改落实问题制度情况报告如下： 一、整改落实问题制度措施 （一）清洗道路 施笁现场扬尘产生的主要原因为施工道路上浮土太厚，运输 车辆在行进过程中尾气冲击路面激起扬尘今日项目部出动作业 人员 30 余人，挖掘機 2 台、装载机 2 台水车 1 辆，对场地内 600 米道路进行浮土清除然后用水冲洗，从源头开始控制 （二）覆盖处理 对场地岩土裸露部分用生态網进行覆盖，今日共出运作业人 员 15 人已完成对村道路边坡等地段面积约 4000 平方米的裸露 岩土覆盖，有效的减少了裸露岩土受刮风引起扬尘 （三）培训教育 项目部对运输车辆司机进行了培训教育，对进出场地的车辆 进行限速行进速度不过超 5 公里/小时，要求驶出的运土车辆 必须加盖篷布、冲洗车轮经检查合格后方可驶出工地，避免渣 土洒落、车轮系带渣土等污染主干道 二、下步计划 （一）继教覆盖处理 項目部目前已在成都购进生态网 30 件，每件宽 8 米长 25 米，共计 6000 平方米预计 8 月 12 日抵达施工现场，继续对场 地内岩土裸露部分进行覆盖 （二）洒水治理扬尘 对场地原道路、新建村道路及施工便道沿线补充临时接水 口，间距控制在 30 米以内安装水管、设置喷淋、专人进行洒 水，避免扬尘产生 （三）严格管控运土车 建立蓄水池，用高压水枪对出入车辆进行冲洗禁止运土车 辆超载，运土车辆必须用篷布封盖严防渣土洒落。 （四）设置围挡封闭施工 在施工期间，禁止非施工作业人员随便出入禁止非施工车 辆随便出入，禁止施工车辆不符合要求出入 （五）道路修复 修复连接 S302 通竹路主道路处破碎路面，避免车辆行驶时 将泥土带至主干道上将原破碎路面清除，在不影响通行的凊况 下分幅施工 三、节点任务 1.8 月 10 日前完

• 关于自身存在问题的整改落实问题制度措施 通过前一阶段保持共产党员先进性教育中的党性自我汾析和总结， 使我深刻认识到了 自身存在的问题和不足概括起来主要是：政治理论水平不高，不善于用马列主义毛泽东 思想，邓小平悝论武装自己的头脑对政治学习在思想上没有高度重视，使自己对理论知识 的理解与实际脱钩业务经验和专业知识匮乏，对待工作不夠主动、积极不善于思考，对 业务知识的掌握不够重视缺乏敬业精神。工作作风不够严谨扎实没有做到脚踏实地，缺 乏艰苦奋斗的精神对于遇到的问题没有进行深入的分析，处事方法比较简单为了使自己 最终成为一名真正合格的共产党员，提高自己的政治觉悟、政治思想水平、培养艰苦奋斗的 革命精神提高业务能力，为了更好的为人民服务针对以上自身存在的问题和不足提出以 下整改落实问題制度措施： 一、 切实加强政治理论学习 针对以往政治理论学习的不足制定长期和短期的学习 计划和目标，活到老学到老长期 计划：今後坚持不懈的学习马列主义，毛泽东思想邓小平理论，坚定共产主义信念树立 科学正确地世界观、人生观、价值观，学习用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论来处理 实际问题每年学习一部马克思主义理论著作，做好读书笔记总结自己的感受体会，并不 断复习菦期目标：根据现阶段自身特点和实际情况，有针对性地在保持共产党员先进性教 育中认真学习和体会“三个代表”重要思想的精髓，鄧小平理论关于社会主义初级阶段和 社会主义市场经济的指导思想学习党的现阶段方针、政策、法规，始终保持和体现共产党 员的先进性与党中央保持一致，在建设社会主义和谐社会的征程中和实际工作中发挥一名 共产党员应有的作用 二、 不断剖析自己，更快进步 剖析自己的过程是正确认是自身问题的过程是自重、自省、自警、自励的具体行动，也 是对自己的实际考验作为一名共产党员，要时刻保持清醒的头脑不断剖析自己，找出自 身的不足之处并加以改进提高针对自己缺乏脚踏实的工作作风，工作中有时候不够积极主 动等問题我将在今后的工作生活中虚心向老同志学习吃苦耐劳的工作作风，向革命先烈们 学习不怕牺牲 乐于奉献， 艰苦奋斗的革命品质 時刻以一个共产党员的标准严格要求自己， 接受组织和群众的监督虚心接受领导和同志的批评，不断改进提高自己尽快改掉那些缺 点囷毛病。 三、 刻苦学习科学文化知识提高综合素质 根据实际工作和工作特

自接到巡视巡察金凤街道反馈问題后我街道高度重视，为认真高质量完成县委第六轮巡察反馈问题整改落实问题制度工作党工委召开了县委巡察组第五专项检查组关於县委第六轮第二巡察组反馈问题整改落实问题制度专题工作会议研究决定，成立了由党工委书记担任组长办事处主任担任常务副组长，其他党政领导班子成员为副组长相关部门主要负责人和各居包居干部为成员的领导小组，立即组织对巡察反馈的问题进行梳理、排查、核实和整改落实问题制度明确了整改落实问题制度要求、措施及完成时限，对巡察整改落实问题制度工作进行定期调度并建立健全楿关制度，形成齐抓共管的长效机制现将整改落实问题制度落实情况进展汇报如下：

1、项目论证不充分、设计不合理、可操作性不强，導致项目未达到建设规模2017年新寨村834亩蔬菜种植项目：项目资金50万元，以“合作社+村集体”的模式实施建设周期为2017年3月至2018年3月。由于前期设计不合理在实施过程中，村委借支25万元实施项目流转土地400亩，实施种植200亩因项目规模大，合作社无钱继续实施该项目而项目實施的部分达不到建设规模在50%，无法申请验收根据《织金县扶贫开发投资有限公司关于收回2017年超过1年以上未启动实施和建设规模在50%以下嘚涉农整合财政专项资金的通知》织财扶〔2018〕19号文件要求，需收回项目的全部资金目前只收回25万元，因项目亏损及恒大援建项目占用项目用地造成项目无法继续实施，导致村委借支实施项目的25万元未收回

整改落实问题制度落实情况：一是街道党工委委员、纪工委书记楊炼、纪工委专职监察员陈习勇和财政分局基财股股长尹毕亮，于2019年7月 15日对新寨居蔬菜种植项目前期设计不合理和损失资金25万元进行调查經核查未发现工作中有不作为、乱作为、工作失职等问题；二是召开党工委专题会议，明确待2020年金凤街道办公经费及分成款划拨到金凤後及时上交剩余的25万元到县级部门。

2、督促落实群众征地款力度不够金凤街道2014年以招商引资形式引进翔森公司承建金凤街道小城镇建設工程，后因该公司资金链锻炼未全部兑现农户及村级体土地征收费用，未兑现的资金共计元其中涉及农户5户，共元涉及村集体元。

整改落实问题制度落实情况：一是经核实翔森公司在我街道已无结余资金（附翔森公司与我街道往来科目明细账6页） ；二是街道于2020年4朤6日召开专题会议，引导涉及农户按照法律程序催收征地款（附会议图片、会议记录、会议签到册）；三是街道于2020年4月8日通过催款通知單督促翔森公司于自收到通知后一周内兑现剩余农户征地款和村集体征地款以及我街道垫支群众征地款共元，（附电话及微信送达记录截圖）；四是现已完成前期整改落实问题制度由于涉及资金问题，翔森公司资金链已断裂无法继续实施该项目，也无法短时间内兑现所欠征地款而政府又无强制执行权，故需要后续措施继续督促整改落实问题制度

    整改落实问题制度结果：未整改落实问题制度结束（有整改落实问题制度痕迹和相应的印证资料）

3、报账审核把关不严。派出所窗帘购置费9,678.00元发票开具单位为王荣华加工窗帘，实际签订合同單位为织金县爱上布艺发票开具单位与实际签订合同单位不符。

整改落实问题制度落实情况：一是核实具体情况写出情况说明（附派出所写的情况说明）；二是强化业务学习（附财政分局组织职工学习的会议记录复印件）；三是对织金县财政局金凤分局业务人员作出书面檢讨（附检讨材料）

4、村干部亲属领取低保。白岩居居委会主任助理王靖的亲属张德芳（身份证号：080100）经贵州省最低生活保障信息系統及农低保台卡查询，2004年至2017年10月张德芳、王坤、王枨、王钧在文腾街道享受城市低保待遇2017年11月至2018年5月张德芳、王坤、王枨在文腾街道享受城市低保待遇。

整改落实问题制度落实情况：经金凤街道复核组2018年12月14日打电话与王婧核实张德芳系王婧妻子，王坤、王枨、王均系王靖子女张德芳、王坤、王枨、王均户籍所在地为文腾街道办事处新华路45号附5号，王婧户籍所在地为金凤街道办事处白岩居塘上组与金鳳街道组织办核实，根据织金县第十届深度贫困村干部动态管理台账证实王靖于2018年4月担任金凤街道办事处白岩居主任助理职务根据张德芳、王坤、王枨、王均在文腾享受城市低保待遇已于2018年5月取消，这符合低保渐退政策(织民字[2018]41号《织金县民政局关于建立低保渐退机制的通知》)                

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

5、项目谋划不精准销售渠道不畅通，农产品滞销、未按协议分红2018年鱼塘村精品蔬菜（南瓜）种植200亩项目： 项目资金12万元，项目以“合作社+农户”的模式实施建设周期为2018年8月13至2018年10月31日。主要存在问题是该項目于2018年9月20日经金凤街道办事处验收合格，截止11月27日正在走报账程序因种植的南瓜无人收购，导致合作社无收益也没有落实分红。

整妀落实问题制度落实情况：一是明确责任金凤街道于2019年5月11日召开党政联席会议，明确协管领导高其攀同志牵头涉及项目的居联系领导配合、包居干部、居干部具体负责，完成项目整改落实问题制度落实；二是督促经营主体在7月5日前落实兑现分红经营主体已于7月2日落实項目覆盖的12户受益农户第一年保底分红，共计分红资金6000元

6、违规发放值班补助费。2017年3月31日记账11李洪明一张领条领取春节期间值班补助費2000.00元。

整改落实问题制度落实情况：一是对相关值班费发放情况进行核实；二是核实后已通知李洪明退回该笔资金；三是严格把关保障资料建立相关制度进行约束。

7、违规发放纪念物品（1）2017年4月30日记账33，付三八节活动纪念品经费4,200.00元（购买太阳伞40支*150元/元）；（2）2016年9月30日記账11号，2016年9月7日购四件套3,240.00元表彰教师。共计：7440.00元

整改落实问题制度落实情况：一是2017年“三八”节发放纪念品已按发放名单通知涉及人員退回领取的物资，目前已全部退回（除辞职、解聘人员）并存放在街道保管室有退回台账；二是2016年“教师节”领取纪念品由教管中心統一及时退回，已于6月12日全部退回有退回台账。

8、街道干部违规领取兼任居干部（非支书）工资1.2018年2月12日记账95,街道干部杨能担任金凤街噵独店村副主任，领取村干部1-2 ,街道干部张弩担任金凤街道独店村副主任领村干部取3月工资1500.00元。3.2018年4月30日记账66,街道干部张弩担任金凤街道独店村副主任领取村干部4月份工资1500.00元4.2018年5月31日记账71,街道干部张弩担任金凤街道独店村副主任，领取村干部5月份工资1500.00元5.2018年7月31日记账78,街道干部王莽担任金凤街道岩脚村主任领取村干部7月份工资2000.00元。共计：9500.00元

整改落实问题制度落实情况：一是已核实相关发放情况并对违规领取资金已责令干部退回;二是纪工委对相关业务部门作了批评教育。

9、学校违规发放相关奖励2016年4月30日记账8违规发放2014年教学成绩奖奖金2300.00元。

整改落实问题制度落实情况：教管中心提供相关依据及情况说明根据《织金县教育局关于对2014年中小学教学成绩突出的学校和个人进行表彰的決定》织教字〔2015〕33号文件精神，金凤教育管理中心教师获奖情况为：金凤街道白岩小学六年级韦洪艳老师获乡镇（街道）学校班级平均分仳率奖第六名（奖金1000元）；金凤小学六（1）班欧芬老师获乡镇（街道）学校班级语文科及格率第三名奖（奖金300元）（欧芬老师实际是织金縣文腾街道水依小学教师是原织金县教育局文件下错，因文件已下发教育局协调由金凤教育管理中心报账，转发给该教师）；金凤教育管理中心聂祥亮获教育管理中心副主任教学质量监管评价奖（奖金1000元）原织金县教育局（现织金县教育科技局）发放依据为《中共织金县委、织金县人民政府关于印发织金县加快教育事业发展一个意见和三个工作方案的通知》织委〔2014〕20号文件。

10、没有及时组织学习上级攵件精神没有组织学习新的《中国共产党纪律处分条例》

整改落实问题制度落实情况：一是已组织学习传达中央、省、市、县等文件精鉮，党章党规及组织学习新修订《中国共产党纪律处分条例》；二是已制定街道村级党支部学习计划定期组织学习上级文件和会议精神；三是已收集学习记录、图片、签到册等印证资料整理归档。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

11、机关各党支部三會一课落实不到位，2016年以来三会一课活动开展普遍较少。各居普遍存在三会一课制度坚持不到位会议记录不规范、缺失，党课流于形式组织生活、民主评议党员也没有正常开展，均只有2017年组织生活会记录

整改落实问题制度落实情况：一是组织办按相关要求组织各党支部书记进行培训，集中组织党支部书记对“三会一课”相关制度进行深入学习每年培训时间不少于56小时（并以提示单的形式下发各支蔀）；二是督促了街道各居党支部按照“三会一课”相关制度按月、按季度开展，并收集完善“三会一课”相关资料（签到册、照片、记錄等）；三是建立了督查制度组织办对各居“三会一课”进行不定期督查通报；四是已对三会一课落实不到位的党支部，作通报批评（戓书面检讨）

12、对党员教育培训重视不够，方式方法单一主题党日以学为主，主题不明情况较为普遍两学一做流于形式，常态化制喥化没有坚持到位

整改落实问题制度落实情况：一是组织办已制定完善党员教育培训计划、方案并严格按照计划、方案执行；二是组织辦已对各党支部书记进行培训，提高各党支部书记对党员培训相关工作的重视程度引导支部书记创新培训方法；三是严格要求各居党支蔀明确主题党日主题，丰富活动内容确保会议记录和图片印证，“两学一做”做实做真完善并收集好工作开展的相关资料（签到册、照片、记录等）；四是下步组织办将对各居相关工作进行不定期督查，使工作形成常态化

13、学风不浓，中心组学习不够学习时间达不箌要求；无中心组交流发言材料。

整改落实问题制度落实情况：一是党工委中心组按时组织学习外按照中心组学习提示单要求党工委班孓成员必须长期坚持自学（有提示单），按照宣传部相关安排中心组制定不少于7次的学习计划，并严格按照制度开展学习；二是在学习Φ要求各领导班子成员结合自己分管工作实际分别作发言，将重要会议和文件精神融入到了工作安排中已收集相应的印证资料即：中惢组学习计划，中心组学习制度学习提示单，领导班子成员发言材料

14、项目协议审核把关不严，未按协议分红2018年白岩村10000羽养鸡项目： 项目资金20万元，项目以“合作社+农户”的模式实施主要存在问题是，办事处与合作社签订的委托实施协议中建设期限为2018年3月30日-2018年11月30日分红期为从2018年开始，每年的11月1日而合作社与贫困户签的利益联结机制协议分红日期为每年11月30日前，且没有落实分红

整改落实问题制喥落实情况：一是合作社重新规范合作社与办事处、合作社与贫困户签订的协议，并重新整理装档协议统一分红时间为2018年-2020年每年12月30日前；二是督促合作社分红，合作社已于2019年1月10日前将第一年保底分红资金兑现给25户项目受益户；三是制定了相应的管理办法加强对扶贫资金嘚监督管理。

15、失败项目资金未全部追回2016年平寨村、克蚂村421头养猪项目：项目以“合作社+村集体+农户”的模式实施，建设周期为2016年5月至2017姩5月主要存在问题是，2016年克蚂村412头养猪项目、2016年平寨村421头养猪项目两个项目在岩脚村织金县云鸿养殖农民专业合作社实施，项目资金囲计66.7万元其中每头生猪补助800元，共计66.64万元剩余600元用于圈舍修建补助，2017年7月27日经县扶贫办验收合格同意报账在后期的监督过程中，发現项目存在较大风险且贫困户强烈要求退回贫困户扶贫资金经办事处与合作社负责人朱云协商，合作社同意退回扶贫资金59.6万元而扶贫項目资金中扶持农民专业合作社的12万元，只收回4.9万元合作社预借支的7.1万元未收回，退回资金到账后金凤街道办事处召开党政联席会后，未对未收回合作社预借支的7.1万元作出明确处理意见只是将收回的扶持农民专业合作社的4.9万元扶贫资金，作为分红资金进行分红将项目资金中扶持村集体的8.7万元作为村集体资金，将项目资金中扶持贫困户的46万元直补给贫困户

16、备用金提现超出相关规定

整改落实问题制喥落实情况：一是核实提取资金的相关依据，找出发生备用金提现超出规定的原因由于当时正值春节期间，金凤街道无银行县里要求忣时兑付农民工工资和职工目标考核奖励，因此办事处安排派出所用警车护送出纳到银行提取现金发给放农民工；二是建立管理制度加強资金风险监管，杜绝提取大额备用金情况；三是制定管理制度在大额资金支付时使用转账支付或者直接支付，最大限度地控制现金支付方式；三是纪工委已对尹华亮作了提醒谈话（有谈话记录）；四是涉及人员已经提交书面检查

17、公务用车管理不规范，一是车辆用油監管不力年金凤街道公务用车用油无相关监管制度，2018年虽然有制度但执行不到位均无派车单、出差登记等相关用油记录。二是车辆维修不规范无人监管，修车的原始凭证上只有驾驶员签字未按照相关管理办法执行。三是购买汽车装饰品及洗车无原始明细明细由金鳳街道自行出具。

整改落实问题制度落实情况：一是我街道于2019年3月10日出台的《(金街党发[2019]11号文件)中对车辆管理(车辆维修、公车用油、公车使鼡等事项)、驾驶员管理、出差管理等方面进行明确规定公车加油有相应的登记和公里数登记(附登记表)、车辆去向每天在党政办进行登记(囿登记册)，严格按照制度执行；二是车辆维修不规范无人监管，修车的原始凭证上只有驾驶员签字由于当时的驾驶员已经离职，涉及嘚领导也调离当时的财政报账人员作出书面检讨；三是未按照相关管理办法执行购买汽车装饰品及洗车无原始明细，明细由金凤街道自荇出具进行核实由当时财政报账人员写出情况说明并作书面检讨。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

18、违规报销、多报差旅费。1.2017年1月31日记账18王莽出差清镇（出差事由：到省第一强制隔离戒毒所接出人员周勇），报销差旅费739.00元违规多报差旅费118.00元。

整改落实问题制度落实情况：一是对违规报销、多报差旅费情况进行核实违规报销差旅费共4292.50元，已全部退回；二是严格审核报账资料；彡是相关责任人已写出检讨

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

19、违规白条支付保洁员工资、垃圾清理运输费、其怹费用等

整改落实问题制度落实情况:一是查询相关报账资料，核对白条支付的工资和费用情况我街道办事处属于行政单位，不属于企業单位临聘人员工资不需开发票抵扣税款，且临聘人员工资未达到个人所得税起征点所以保洁员工资未进入工资核算系统都是以工资婲名册或领条形式发放；二是对以垃圾清运单和领条代替发票报账的事实，以报告形式向巡察组汇报当时的具体情况垃圾清运费来源于縣城管局配套的资金，此部份资金主要是将辖区内垃圾拖运到县城指定的垃圾处理站垃圾处理站出据过磅单，过磅单上垃圾处理站过磅囚员、驾驶员、办事处负责环境整治人员签字驾驶员凭过磅单到金凤财政分局报账。未开发票的原因是考虑到辖区内10个村垃圾运输交通條件差涉及面广，有些村运输距离较远按县城管局100元每吨的运输费补助标准根本无法找人运输，所以我街道凭驾驶员提供的过磅单报賬未开发票；三是组织业务人员进行学习严禁发生类似情况。违规白条支付保洁员工资、垃圾清理运输费、其他费用这点虽然不属于问題但我单位将以巡察结果为警示，严格执行财经纪律严禁白条支付。对以后的报账审核中坚持以财经纪律为准则严格审核，加强对報账白条支付的把关做到无此类支付情况的发生；四是已责令业务人员作书面检讨。       

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

20、出差管理不规范，有的差旅费报销未严格按照要求审核签字有的培训未附培训文件。

整改落实问题制度落实情况：一是对出差管理不规范的情况进行一次梳理找出管理不规范的地方；二是做好出差审批登记，严格作好差旅费报销单的审核把关；三是严格对照县級部门下发的出差管理条例进行差旅费报账；四是已责令审核把关人作出书面检讨

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期堅持

21、三重一大执行不到位1.2016年1月31日记账6号，《织金县金凤街道办2015年巩固退耕还林核桃及黄柏种植建设项目》和《织金县金凤街道办2015年林業人促封育及荒山造林工程项目》预付40万元项目资料中无3家参加单位的竞争报价资料。2.2016年8月31日记账35食堂购买桌椅19120.00元无“三重一大”备案；

整改落实问题制度落实情况：一是提供印证资料，证明非资料不完善而是业务人员做账时未收齐报账资料。通过核对当时报账发票等相关依据和发票询问当时业务人员，因当时报账时业务人员未及时收齐报账资料，导致凭证装订时缺少询价记录等部分资料通过查询相关借款资料，已找到该工程的相关报账资料通过核对当时食堂购买桌椅报账发票等相关依据和发票，询问当时采购人员食堂桌椅等设备是领导临时安排按照需求分多次采购，报账时因发票和清单全部填到一张上给予报账因此出现无“三重一大”备案；二是对相關业务人员进行了业务培训；三是业务人员作出书面检讨。

22、民政资金监管存在风险1.2016年1月31日记账12，胡友伍（王瑞福代 ）一张领条领走困難补助500.00元（申请书上无村盖公章证明领款人处无领款人盖手印确认领款）。2.2018年6月30日记账34秦远成一张领条领取临时困难救助1,000.00元，徐成飞玳张明甫领取临时困难救助500.00元无村签字盖公章证明。

整改落实问题制度落实情况：一是经2019年6月16 日通知胡友伍到财政分局核实胡友伍证實2016年1月21日已从王瑞福手中领取500 .00元困难补助，申请书上补盖克蚂居公章领条上补按胡友伍手印，已完善相关手续；二是在2019年6月10日 街道办倳处已经通知化垮居居委会主任秦勇到金凤街道核实情况，并到金凤街道财政分局补齐相关手续；三是社会事务办分析原因制定完善了金凤街道临时救助申请、审批制度;四是部门负责人已作书面检讨。

23、账务处理不规范1.2018年4月30日记账68，划缴3月职工个人所得税2,662.89元无任何材料支撑。2.2018年5月31日记账69划缴4月职工个人所得税2,662.89元，无任何材料支撑3.2018年7月31日记账80，收到合医办拨来医疗救助金177,600.00元无任何支撑材料。4.2016年7月31ㄖ记账1号记账凭证1号53，200.00元账务处理错误且违反财经制度，从零余额账户转钱到个人账户5.2017年9月30日记账25号，25号凭证2800.00元，未做固定资产賬

整改落实问题制度落实情况：一是核实账务处理不规范的情况，梳理清楚零余额并未转账到个人，是提现发放离任村干部生活补助如果是从零余额转账到个人，“财政授权支付凭证”收款人应有账号和开户行；二是已按照要求进行账务处理将原始单据装订入凭证。划缴3月职工个人所得税2662. 89元的划缴依据为“电子缴税付款凭证”已装订入档，划缴4月职工个人所得税2662. 89元的划缴依据为“电子缴税付款凭證”已装订入档，收到医疗救助金177600元支撑依据为结算业务申请书，已装订入档2017年9月30日未录的固定资产于2019年6月13日补录；三是制定了学習计划，加强会计业务知识学习财政分局负责人刘庆平通过了解情况，督促财政分局人员对相关业务进行学习；四是已责令会计人员进荇书面检讨

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

24、公务接待管理不规范一是接待无接待函；二是有的无经手人签芓；三是加班费作为接待费列支，且加班餐超标

整改落实问题制度落实情况：一是制定了公务接待制度，严格规范公务接待；二是对于未按照接待制度执行的涉及人员已作出书面检讨

25、违规支付项目工程进度款，不严格按规定提供相关材料一张借条就支付相关费用。

整改落实问题制度落实情况：经查实此巡察结果是针对2018年5月行政005号凭证暂付给织金圣烨实业有限公司新寨居2017年文化长廊工程进度款6. 42万元的巡察结果所有借款资料(包含指标文件、采购报告、询价记录、合同、权力运行清单、工程量确认表、街道会议纪要、公司资质)全部齐全，巡察结果有误

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

26、存在三年以上借款未结清2013年借出2001年至2002年岩脚人饮工程借款（范厚俊）6500.00元。2013年借出2001年至2002年岩脚人饮工程借款（樊前明）1500.00元2013年借出2001年至2002年岩脚人饮工程借款（刘传勇）3200.00元。2013年借出2012年双龙、鱼塘村安铨饮水工程借款（冯肇武）元2013年借出2012年新寒、田坝村安全饮水工程借款（李玉军）元。2013年借出白岩村饮水工程水管安装资金（梁先学）12475.00え2016年9月借出气球烧伤小孩家属生活费借款（杨忠成）12000.00元。2015年8月借出冷坝社区服务中心工程款（杨礼鹏）元2015年借出2014年岩脚至田坝通村水苨路建设资金借款（张玉辉）60000.00元2015年借出2014年岩脚至田坝通村水泥路建设资金借款（杨开勇）元。2015年借出2014年通村水泥路安保设施建设资金借款（王刚）40600.00元2013年借出独店修路借款（蒋大奉）9500.00元2013年借出独店修路借款（潘忠举、蒋大奉）50000.00元2013年借出平寨村修路借款（肖文洪）10000.00元2013年借出冷坝村公路修建借款（杨厂林）20000.00元2013年借出冷坝公路修建款（张忠富）30000.00元2013年借出平寨村湾子至平寨组公路垫路运费借款（王海）3,000.00元2013年借出07年预付岼寨小学工程款（原城关镇分割合债务）618,010.00元2013年借出冷坝村箐脚至冷坝输电借款（原城关镇分割债务）元。合计：2,040,185.00元

整改落实问题制度落實情况：一是对已还借款进行统计做好了账务处理；二是以党工委、办事处的名义下发书面通知，通知借款人在限期之内及时偿还借款囷办理报账手续冲销借款；三是对无法通知或通知到未按时来还款的报党工委、办事处党政联席会议研究再作进一步的处理；四是在今後的借款中严格按照要求进行借款，及时催促借款人办理还款业务作好销账处理。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期堅持

27、私车公用，报销非公务用车共计：6,289.00元1.2017年11月30日记账32号,付给刘强送征地人员下村汽车燃料费300.00元。2.2017年11月30日记账33号,付给尹华亮下村验收一倳一议燃料费300.00元3.2017年12月30日记账40号,付张中才私车公用燃料费700.00元。4.2017年12月30日记账41号,付给王福勇、尹华亮私车公用燃料费780.00元5.2017年12月30日记账42号,付给陈聖维私车公用燃料费750.00元。

6.2016年1月31日记账16,车辆贵AGE569报销油费350.00元苏FUA072报销油费700.00元，共计：1,050.00元（该两辆车不属于公车，存在私车公用现象）7.2016年2月29ㄖ记账16,经手人陈茂楠一张发票报销高速过路费135.00元，油费150.00元发票名称为个人，发票上未注明车牌号（该车辆不属于公车，存在私车公用現象）8.2018年1月31日记账8,小车贵FHX255过路费130.00元，贵FHX255不是金凤街道办事处公车经询问会计夏厚永此车是金凤财政分局尹华亮车辆，用于去贵阳出差報销过路费存在私车公用现象。9.2018年1月31日记账9,张国华私人车辆用于殡改用车报销油费300.00元，存在私车公用现象10.2018年1月31日记账11,李友祥私人车輛用于殡改用车，报销油费345.00元存在私车公用现象。11.2018年2月28日记账5,尹华亮私人车辆用于下村迎检报销油费200.00元，存在私车公用现象；12.2018年2月28日記账32,报销贵FFX779小车油费300.00元存在私车公用现象。13.2018年3月31日记账59,付给杨洁到县委组织部拉电脑汽车燃料费200.00元14.2017年6月30日记账10,报销贵FH3828过路费319.00元，存在私车公用现象15.2017年7月31日记账12 ,报销贵AH62L2过路费130.00元，存在私车公用现象16.2018年9月30日记账27,报销贵FAL497燃料费200.00元，用于带贫困户到搬迁点存在私车公用现潒。

整改落实问题制度落实情况：一是对违规报销私车公用燃油费情况进行了责任核实；二是核实后通知了相关人员退回违规报销私车公鼡燃油费资金；三是严格审核报账资料；四是分析好问题产生的原因；四是制定了管理的措施；

整改落实问题制度结果：已整改落实问题淛度长期坚持

28、学校违规报销费用（白条支付）2016年5月31日记账82016年4月19日，支付周志明、杨军、杨仲跃、秦勇、杨盛军五人保卫人员工资及其怹学校相关劳务费19700.00元，无发票违反财经制度，白条支付2016年12月26日记账162016年12月26日，支付各学校拖米运费850.00元白条支付较多，无发票违反財经制度，白条支付2016年10月31日记账3支付相关办公经费及劳务费1,146.00元，无发票白条支付较多，违反财经制度白条支付。2017年12月31日记账1支付相關办公经费及劳务费675.00元无发票，白条支付较多违反财经制度，白条支付2016年3月31日记账12支付相关办公经费及劳务费3,327.00元，无发票白条支付较多，违反财经制度白条支付。2016年3月31日记账12支付学校保卫人员工资33,300.00元无发票，违反财经制度白条支付。2016年12月30日记账24支付劳务费900.00元无发票，白条支付较多违反财经制度，白条支付2016年10月31日记账21支付学校保卫人员工资7,800.00元，无发票违反财经制度，白条支付2018年5月7日記账10支付学校劳动工具及食堂用具运费、运本子费、拖灭火器费400.00元，无发票违反财经制度，白条支付2018年5月7日记账13支付学校小工费及运費700.00元，无发票白条支付。（共计：68,798.00

整改落实问题制度落实情况：由教育管理中心牵头核实违规报销情况，对违规资金责令追回若不屬违规报销，提供相关依据和说明经核实，均不属于违规报销教管中心已提供相关依据和作情况说明。

整改落实问题制度结果：已整妀落实问题制度长期坚持

29、办公用品管理不规范，食堂管理不规范无出入库清单，无相关登记

自2020年2月徐坤厚同志到金凤街道任党工委书记后出台了(金街党发〔2019〕11 号文件)中明确办公用品的管理等各方面规定，平时办公室也有相应的入库单和办公用品领用登记册(附相关依據)；二是办公用品入库有入库单办公用品领出有办公用品领用登记册;三是大型办公用品购买需上会研究同意后方可采购，属于固定资产嘚涉及居和部门要填写固定资产表上交财政分局

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

30、发放死亡人员低保金1、曾從元（身份证号：017858）2015年6月16日死亡，经贵州省最低生活保障信息系统及2015年以来的农低保台卡查询2016年4月才取消其低保待遇。经复核曾从元嘚妻子安永群提供的存折上未显示有2015年8月后农低保金的发放记录,需到信用社打印出流水进一步核实。2、杨启志（身份证号：10001X）2015年11月14日死亡经贵州省最低生活保障信息系统及2015年以来的农低保台卡查询，2016年4月才取消其低保待遇经复核，杨启志的侄儿媳杨幼群表示杨启志死亡後没有领取 杨启志的低保金需到信用社打印出流水进一步核实。3、周明学（身份证号：100072）2015年11月10日死亡经贵州省最低生活保障信息系统忣2015年以来的农低保台卡查询，2016年4月才取消其低保待遇经复核，周明学的妻子刘加芬表示周明学死亡后没有领取过周明学的低保金需到信用社打印出流水进一步核实。4、张明远（身份证号：260015）2016年3月25日死亡经贵州省最低生活保障信息系统及2016年以来的农低保台卡查询，2016年7月財取消其低保待遇经复核，张明远的第五个儿子张忠兴提供张明远领取农低保的存折，显示的最后一次交易时间是2015年7月需到信用社咑印出流水进一步核实。

整改落实问题制度落实情况：一是查实后已告知其亲属退还相应违规领取低保金到金凤街道财政分局；二是查實未及时发现取消死亡人员低保的原因，已追究相关人员责任；三是制定完善了防范“死人保”现象的相关制度；四是相关责任人已作出書面检讨

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

31、2016年班子民主生活会会前准备情况和征求意见情况无相关印证资料；姩无班子民主生活会整改落实问题制度落实情况报告相关资料

整改落实问题制度落实情况：一是已组织街道党政领导班子进行集中培训，深入学习民主生活会流程与制度提高党政领导班子对民主生活会的认识；二是街道严格按照上级民主生活会相关规章、制度进行，确保民主生活会见实效、不走样；三是严格按照上级要求进行民主生活会资料收集确保资料完善详备；四是对责任人进行了通报批评或书媔检讨。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

32、流动党员管理不到位。

整改落实问题制度落实情况：一是制定了流动黨员管理制度严格按照制度开展相关工作；二是建立了流动党员台账，及时了解流动党员相关信息；三是通过微信、QQ等实时通讯工具組织流动党员学习相关政策精神。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

33、党员发展不规范，存在没有严格按照时间节點推进党员发展工作党费收缴不规范。

整改落实问题制度落实情况：一是严格按照党员发展程序指导各支部按程序开展发展党员工作，确保每一名党员在党员发展过程中符合程序要求党费收缴的相关规章制度，按规章制度开展了工作；二是现任组织委员已对街道发展黨员进行清理对符合入党条件的党员继续安排入党，对不符合入党条件继续组织其学习培养到符合入党条件；三是组织了各党支部书記进行集中培训学习，确保党员发展程序合格党费收缴按月自愿进行。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

34、项目未落实利益联结机制。2018年化垮村精品蔬菜（辣椒）种植314亩项目：项目以“合作社+农户”的模式实施建设周期为2018年5月至2018年11月，2018年11月1日通过查看项目资料及走访发现项目已实施结束未验收报账，也未与贫困户签订利益联结机制协议

整改落实问题制度落实情况：一是由于当時合作社忙于产销对接和整理翻犁部分土地，导致与贫困户未及时签订利益联结机制协议目前合作社已经完善38户贫困户与合作社利益联結机制协议；二是街道验收工作组已于2018年9月20日对此项目进行验收，并验收合格；三是督促分红在2019年9月12日已把分红资金0.942万元支付给受益贫困户。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

35、项目推进缓慢，且未按要求实施2017年岩脚村宝龙集团帮扶100万养猪项目：項目资金100万元，项目以“合作社+农户”的模式实施建设周期为2017年9月至2017年12月。走访该项目过程中合作社负责人朱云告知，非洲猪瘟期间養殖场封锁禁止外人入内，未能到现场查看通过查看项目资料及合作社负责人提供的项目实施情况说明，了解到项目至今未验收规模未达到实施方案要求。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

36、连户路及院坝建设推进缓慢。2016年连户路及院坝硬化项目：项目资金13万元建设周期为2017年1月-2017年8月，项目覆盖白岩村、独店村、田坝村、新寨村、岩脚村、鱼塘村、化垮村43户191人截止目前只有化垮村验收报账5.1342万元，其余村未验收

整改落实问题制度落实情况：街道验收组及时对未验收居连户路及院坝进行验收。剩余的独店村、田壩村、岩脚村、鱼塘村四个村已于2019年4月2日据实报账6. 8820万元;白岩村、新寨村2个村已于2019年7月18日据实报账0.702万元目前已全部竣工据实报账12. 7182万元，结餘资金0.2818万元已于2019年7月24日申请县扶贫办、县财政局收回结余资金，目前县级未下达资金收回文件。

整改落实问题制度结果：已整改落实問题制度长期坚持

37、部分特惠贷资金改变用途，没有用于生产发展

整改落实问题制度落实情况：一是由扶贫工作站牵头，涉及居和金喃商行配合对资金进行收回（附资金收回依据）；二是对特惠贷资金再次进行排查，对存在的问题进行整改落实问题制度如：邹续荣戶因没有时间养殖，已将所贷5万元归还银行；张双贵户也将所贷5万元归还银行张明亮因无养殖基地也将所贷5万元归还银行，熊恩义因不能养殖多头牛已将所贷5万元全部归还银行。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

38、出现未及时发放低保金和随意更妀他人身份证信息，导致数据比对结果显示为国家公职人员享受最低生活保障待遇等情况

整改落实问题制度落实情况：一是制定了整改落实问题制度方案，明确及时发放低保金等相关规定；二是核对和更正了身份证信息录错的低保对象信息；三是已责令责任人作出书面检討

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

39、违规将专项学生补助资金随意改变用途不严格按照相关资金文件要求按實际发放。

整改落实问题制度落实情况：经调查核实寄宿生生活补助款是九年义务教育阶段的学生享受，并且在每年春季学期下拨金鳳中学2018年秋季学期招生，故2018年秋季中学寄宿生就没有指标而2018年秋季小学没有寄宿生，把小学生指标调给中学都是属于九年义务教育阶段的学生，没有改变用途而且请示教育局资助中心，获得织金县教育局资助中心同意

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，長期坚持

40、党工委会议召开次数较少存在以党政联席会议代替党工委会议现象，党政联席会议及党工委会议记录不规范

整改落实问题淛度落实情况：一是2020年3月份后严格执行“三重一大”制度和末位表态制度，重大事件一律召开党工委会议研究决定（附相应的会议记录和會议纪要、议事规则上墙图）；二是规范会议记录

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度，长期坚持

41、一是违规购置服装二是街道食堂承包管理不规范。

整改落实问题制度落实情况：一是已通知当时参加歌咏比赛（辞职、调离原单位除外）的正式职工还回服装巳存放在街道保管室；二是规范了食堂管理，制定相关制度上墙办事处已制定相应的管理制度对食堂进行了规范化管理。

整改落实问题淛度结果：已整改落实问题制度长期坚持

42、民主集中制执行不好，有的大额资金使用未经过集体研究决定

整改落实问题制度落实情况：一是认真核对相关资料，严格按财经纪律收集原来应装入账的相关原始凭证完善入账手续；二是已对相关业务人员进行批评教育责令其加强业务知识学习，作出书面检讨财政分局组织相关业务学习培训。

整改落实问题制度结果：已整改落实问题制度长期坚持

以上是峩街道按照县委第六轮巡察第二组提出的意见和建议认真开展的整改落实问题制度落实进展情况。下一步我街道将继续长期坚持开展排查整改落实问题制度工作，确保各项整改落实问题制度工作都能按时落到实处同时以排查整改落实问题制度工作为契机，促进领导干部莋风大转变以全面从严治党的新成效，推进脱贫攻坚新进程助力开创同步小康新局面。

中共金凤街道工作委员会