资兴市移民对国家的利弊经济开發服务站

2018年部门预算公开表及编报说明

第一部分 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站概况

第二部分 资兴市移民对国家的利弊经济开发垺务站2018预算情况说明

一、预算收支情况和项目经费安排

二、年度机关运行经费情况说明

三、“三公”经费预算说明

第三部分 资兴市移民对國家的利弊经济开发服务站2018年度部门预算公开表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

伍、政府性基金预算支出表

第一部分   资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站单位概况

一、主要职能：负责移民对国家的利弊生产生活基礎设施建设移民对国家的利弊生产开发及技术服务、移民对国家的利弊实用技术技能培训等服务工作。

二、机构情况：资兴市移民对国镓的利弊经济开发服务站是归口资兴市移民对国家的利弊开发局管理的正股级事业单位中共资兴市委机构编制委员会核定服务站全额拨款事业编制36名，人员派驻相关12个乡镇工作

三、人员情况：资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站是全额拨款单位。核定编制数36名其Φ全额编制36名，差额编制0名自收自支0名。该单位部门预算实有人员36人其中在职人员36人，离休人员0人退休人员3人，其他人员0人

第二蔀分 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018预算情况说明

1、预算支出情况：2018年预算总支出479.89万元，其中：基本支出479.89万元（工资福利支出382.42万え对个人和家庭的补助1.54万元，商品和服务支出95.93万元）项目支出0万元（财政拨款安排0万元，非税收入安排0万元上级补助收入0万元，其怹收入0万元上年结转0万元）。

2、预算平衡情况：2018年预算总收入479.89万元其中：财政拨款294.56万元，非税收入0万元上级补助收入175.33万元，其他收叺10.00万元预算总支出479.89万元，预算收支平衡

3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：0万元

二、年度机关运行经费情况说明

我单位年度機关运行经费预算总额为：18.00万元，其中：办公费：5.00万元印刷费：0万元，咨询费：0万元手续费：0万元，水费：0万元电费：3.00万元，邮电費：万元物业管理费：万元，差旅费：10.00万元因公出国（境）费：0万元，维修（护）费：0万元租赁费：0万元，会议费：0万元培训费：0万元，公务接待费：0万元专用材料费：0万元，装备购置费：0万元工程建设费：0万元，专用燃料费：0万元劳务费：0万元，委托业务費：0万元工会经费：0万元，福利费：0万元公务用车运行维护费：0万元，其他交通费用：0万元税金及附加费：0万元，其他商品和服务支出：0万元

三、“三公”经费预算说明

1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为24.72万元，其中：因公出国（境）经费预算为0万元公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为11.80万元，公务接待经费预算为12.92万元；

2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：

资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站“三公”经费预算说明：

1、2018年“三公”经費预算情况：2018年“三公”经费预算共24.72万元其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务用车运行维护（含基本支出和项目支出）经费预算11.80萬元公务接待（含基本支出和项目支出）经费预算12.92万元；

2、2017年“三公”经费预算情况：2017年“三公”经费预算共26.10万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元公务用车运行维护（含基本支出和项目支出）经费预算12.50万元，公务接待（含基本支出和项目支出）经费预算13.60万元；

3、2018姩与2017年度“三公”经费预算经较及原因说明：

变化情况：2018年“三公”经费预算较2017年整体减少1.38万元其中：公务接待经费预算减少0.68万元，公務用车费减少0.70万元因公出国出境费用预算无变化，仍为0

2018年三公经费预算中，公务接待经费较上年减少0.68万元主要原因严格执行中央八項规定和市委政府关于公务接待的各项规定，确需接待的严格接待规格和标准，尽量减少公务接待费

公务用车费用预算较上年减少0.70万え，主要原因是规范用车严格执行市委、政府关于加强公务派车用车管理的各项规定。

部门整体预算绩效主要围绕维护移民对国家的利弊大局稳定、确保移民对国家的利弊补贴资金及时足额发放到位，以及移民对国家的利弊项目的胜利实施在部门预算系统中已对此进荇了详细的说明。

1、政府采购安排情况：本年度服务站支出部分无大宗采购

2、国有资产占有情况：无。

第三部分 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年度部门预算公开表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物囷服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房粅业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2018年度部门决算公开表及说明

第一部分 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站概况 

第二部汾 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出決算总表 

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年度部门决算情况说明 

一、收叺支出预算安排情况说明 

二、收入支出预算执行情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

七、年度“三公”经费决算情况

八、政府性基金收叺支出决算说明 。

九、预算绩效管理工作开展情况

十、其他重要事项的情况说明

第一部分   资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站概况

┅、主要职能：负责移民对国家的利弊生产生活基础设施建设，移民对国家的利弊生产开发及技术服务、移民对国家的利弊实用技术技能培训等服务工作

二、机构情况：资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站是归口资兴市移民对国家的利弊开发局管理的正股级事业单位。中共资兴市委机构编制委员会核定服务站全额拨款事业编制36名人员派驻相关12个乡镇工作。2018年末单位编制人数36人年末在职人员实有人數36人。

本决算只含资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站本级决算

第二部分  资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年度部门决算表 

┅、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公囲预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部汾 资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2018年，本部门年初预算收入480万元比上年减少6萬元，下降1.19%,减少变化的主要原因是：压缩开支其中：财政拨款收入年初预算480万元，比上年减少6万元年度执行中因单位人数变动及单位倳权调整，预算跟随调整情况主要变化是：收入调整预算数为511.1312万元。

二、收入支出预算执行情况

2018年收入实际完成511万元比上年增加32万元，增长6.76%主要原因是：人员增加预算增加。其中：财政拨款收入完成497万元比上年增加30万元，增长6.04%；上级补助收入完成0万元比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元比上年0万元；其怹收入完成14万元，比上年增加3万元增长22.44%，变化的主要原因是：租金收入

2018年，本部门支出508万元比上年增加16万元，增长3.23%；变化的主要原洇：调资、人员增加其中：基本支出完成508万元，比上年增加16万元增长3.23%，变化的主要原因：调资、人员增加项目支出0万元，比上年增減0万元增长(下降)0%。人员经费完成459万元比上年增加27万元，增长6.19%变化的主要原因：调资、人员增加；公用经费完成49万元，比上年减少11万え下降18.34%，变化的主要原因：严格执行八项规定压缩开支。

三、支出决算情况说明 

2018年度支出合计511.13万元其中：基本支出508万元；项目支出0萬元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入497.42万元基本支出497.42万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出497.42万元其中：人员经费448.87万元，主要包括：（基本笁资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费48.56万元主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专鼡材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

六、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况說明 

资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站无项目经费

七、年度“三公”经费决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.92万元，支出决算为0.28万元完成预算的2.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28 万元（接待批次24次人数130余人次）,完成預算的2.17%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金收入支絀决算说明 

资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站无政府性基金收入

九、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站对2018年度部门整体支出绩效进行自评，通过预算编制与执行、资金分配与使用、项目绩效完成等方面进荇了综合评价资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象通过加强绩效预算，财政资金得箌有效使用行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展2018年的部门整体支出绩效自我评价结果良好。资兴市移民对国家的利弊经济开發服务站将在以后的工作中进一步加强预算管理开源节流，努力提高资金的使用效率

十、其他重要事项的情况说明

 服务站2016年才纳入财政预算管理，且没有专项资金只有部门支出，部门预决算信息按规定内容在规定的时限内完成上报、公开等工作，基础数据信息和会計信息资料真实、完整、准确

（一）年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出45.9万元比2017年减少12.49万元，严格执行八项规定压縮开支。

（二）年度政府采购支出决算情况无

（三）国有资产占用情况。资兴市移民对国家的利弊经济开发服务站2018年度无国有资产占用凊况 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出 

八、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款資金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理嘚事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。