应收应付该怎么做呢?是做应收18万元呢,还是做应付2万元呢?希望各位指教!
职称: 注册会计师,中级会计师
如果是往来款那么是转入其他应付款
如果是货款,且已经结清了那么需要转入主营业务收入里面
凭证后面不需要附件,但是需要你在摘偠中写明这个是差错更正的
个人转入的款确认收入时对方要开公司的名称这样可以吗,需要做说明吗
最好需要,因为这不符合三流一致的原则
当然如果在实际操作中,困难太大也就不需要做说明了
还想问一下公司入账的是通过小程序财付通转入的钱,这个钱应该怎麼做账也可以做到其他应付吗
不是的,你需要把这笔钱做到“其他货币资金”科目的在下面多设置一个**的二级科目
那冲平的时候要确認收入吗,收的这些款也都不要发票了
需要确认收入的虽然他们不要发票,但是你们仍然需要依法纳税因此,只是说这个是属于未开票收入的
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若没給对方开bai发票,分录为:
若已开发回票,分录为答:
应收帐款--客户公司名称180000
第一:应是先借后贷借贷分行,借方在上贷方在下;
第二:贷方记賬符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借方在左贷方在右。
会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种其中简单分录即一借一贷的分录;复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。
需要指出的是为了保持账户对应关系的清楚,一般不宜把不哃经济业务合并在一起编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌也可以编制多借多贷的会计分录。
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若已开发票专,分录为:
应收帐款--客户公司名称180000
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如果是你们的重要业务收入
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应交税金-增值税(销)
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预收销货款会计分录和预付业务会计分录处理
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来源:互联网预收销货款会计分錄账款会出现借方余额
预收销货款会计分录账款的贷方反映的是预收销货款会计分录的货款或补付的货款,借方反映的
是应收的账款或退回多收的货款
预付账款的余额一般在借方,表示预付的款项
现借方余额吗什么情况?
预收销货款会计分录账款会出现借方余额
预收销货款会计分录账款的贷方反映的是预收销货款会计分录的货款或补付的货款,借方反映的
是应收的账款或退回多收的货款
期末贷方餘额是反映尚未结清的预收销货款会计分录账款,借方余额是反映应收
一般正规做账是不会产生借方余额的
录是:借银行存款贷:预收銷货款会计分录账款
发货后应该先冲预付账款,如果预收销货款会计分录
多发货少,应做借:预收销货款会计分录账款
月底登帐后预收销货款会计分录账款余额在贷方如果发货多预收销货款会计分录少,应做借:
月底登帐后预付账款无余额
预付账款的余额一般在借方,表示预付的款项;但也可能有
贷方余额表示尚未补付的款项(意味着对方向你供货或者提供劳务
的数额超过了你的预付款,形成了你嘚负债)谢谢
吗万达地产:预收销货款会计分录账款不是债飞雪漫天近期,大连万达商业地产股
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