1、盘点前将有关单据按规定的程序传至财务部记帐并将腐烂、过期、缺损、滞销、换季商品分别作报损或退货；盘点前一周开始进行高库存、滞销、换季商品退货工作，并于盘点日前一天结束这部分工作降价清货在每月最后一周进行。

仓库：将商品按一定次序整箱分类堆放空箱、赠品、非盘点计数嘚商品统一区域摆放（02处禁止仓库中有拆箱，03处应分箱存放禁止一箱多品）

排面：单品清晰，无散货什么意思价格标签对应好商品在貨架上的位置

促销区：无其它商品/空箱堆垫

3、收货部应积极配合部门尽快整理，处理商品并在盘点当日中午12点停止收货盘点当日确保已收货商品100%入单，记录每个部门最后一张订单及最后一张收货单单据号

4、前一周确保供应商资料完整性和准确性（无资料、无厂商情况要调整）

5、确保每个单品有盘点数据记录不属本店商品勿入本店盘点记录

6、注意同一商品多计量单位的计数，如多包装不要算成单包装、卖贈的赠品与主商品捆绑在一起计数

7、内部调拔商品不要重复计数调入调出部门是增或减要分清。做帐上报

卖场采用按货架编号打印盘点表格式见附1。

仓库采用按货架编号打印盘点卡格式见附2。

1.2盘点前的准备工作

营运部门整理好卖场和仓库的货架商品方便盘点。

定义貨架和货架对应的商品

卖场：一般用五位数字例：23001，“前两位”代表部门“后三位”代表货架的序号。

仓库：一般用七位数字例，ck23001第1位和2位ck代表仓库，“2位和3位”“23” 代表部门“后三位”代表货架的序号。

货架编号的原则：按照货架的顺序从左到右，从上到下嘚原则方便盘点。

货架上商品的排列原则：按照从左到右从上到下的原则，方便盘点

B．营运部门按照货架及商品的排列原则抄写货架商品资料，集中起来一般在盘点前5天完成。

⑴各处把集中起来的货架商品资料交给录单室由录单员录入系统。一般在盘点前3天完成

⑵待录单完成，ALC提供所有有库存但无货架资料的商品给营运各部门供部门核对并同时检查货架商品资料的正确无误。一般在盘点前2天唍成

⑶ALC打印：仓库：“按货架编号打印盘点卡”；卖场：“按货架编号打印盘点表”。应在盘点前1天完成

⑷ALC把盘点表和盘点卡交给财務，由财务登记分发给各部门部门经理签收，数量不可少准备盘点。

2.1、制作部门平面图并标出每组货架、TG、大堆头、季节性促销区編码。盘点小组按有编码的平面图有序整理商品、点数、核查、收集盘点数据了解盘点进程;

2.2、仓库盘点完后禁止商品进出，由防损把关（可用胶带将仓库门封住以警示）仓库盘点请不要遗漏外仓

2.3、清点时按商品的摆放位置从上至下，从左至右逐一清点复盘完毕前禁止收票；

2.4、盘点小票书写应端正清晰，清点人、监盘人、复盘人分别签字确认复盘发现与初盘数量不一致时,复盘人与初盘人一起确认准确數量，签字确认每次复盘发现错误，记录错盘人;

2.5、盘点表票回收之后任何人不得擅自修改如确实有误需修改的，必须由财务分管会计監督重盘后可修改并经分管会计签名确认；

2.6、审计部成立检查小组，对门店的月盘点过程和盘点结果进行检查

2.7、营运部按各部门的可能性库存建议好极限库存，盘点录入时电脑部设置系统功能出现提示对话框，提醒录单者输入是否有误并设置系统将有该提示信息的單品能自动生成表格，方便日后核查

复盘比例可由店长根据现场销售/库存、损耗状况随时调整；

分店月盘点流程（见第2页）

展示商品在盤点前一天归位到部门

加高层商品补满货架    按分类进行整理并在箱子的左下角注明商品的品项

按分类整理好商品，补满商品排面保证当忝销量 盘点前一周开始跟进高库存、滞销、残损、换季商品退货并于盘点前一日结束这部分工作    盘点前一天完成非盘点物品区分并贴上标誌： 赠品、空箱、自用品、展示物品、返修商品、联营专柜不参与盘点

盘点前一刻完成盘点小票货架的张贴，相应的货架贴上相应的盘点尛票检查每个单品是否有相对应的小票

成立盘点小组,由店长是组长财务经理为副组长，共同负责.

盘点前一天准备好盘点小票按每组货架陳列单品从上到下从左至右顺序抄写

部门人员陪同复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品等）100%复盤普通商品20%复盘，盘点小票禁止丢失必须找回，废票必须保留填写

以部号为单位按号码顺序收齐盘点小票交部门经理处长审核有无漏盘區域（包括外仓）仓库盘点完后禁止商品进出，由防损把关

营业结束后整理排面，散货什么意思归位准备盘点加高层和排面

相应的貨架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票

已拆包装商品不足1/2的不计数，超过1/2的按一件计数出现无条码商品，部门經理查找商品条码

楼层设置散货什么意思箱盘点中发现的散货什么意思放置指定地点，并由专人跟进处理

复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品等）100%复盘普通商品，20%复盘

电脑部盘点第二天录入盘点数据打印《盘点商品明细表》由財务部和电脑部成员主导录入盘点数据，录单小组成员不得从事本部门商品的录入

主管与财务人员一起核对异常盘点商品（条码错、多输、漏输、错误录入等）

漏盘、错盘、金额差异较大的与财务、防损重新盘点更正

盘点录入当天必须对盘点差异当即录入电脑审核完毕。營业结束前完成此项工作

收货单、退货单、调拨单

样品、商品的区别是否明确

货架上商品有无整理整齐

借出去的商品是否已退还

是否所有商品贴上价格标签

货架下面、盒子下面有无商品

摆在高处的商品是否已卸下

有没有做价格标价签和对应商品的整理

商品是否整理为易盘点嘚状态

移动后的商品上是否贴有样品标签

有无特殊位置的商品没有清理

堆头下面有无检查确认没有商品藏匿

有没有不需盘点的商品要做絀标记

有没有给容易漏盘的商品做记号，并进行盘点

此表在盘点前一周开始使用各处长、各部门经理每天检查，并报告店长结果店长囷财务经理于盘点前一天检查。