财政所岗位风险点分析及措施

一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：

、坐收、坐支、截留收入不入

、违规发放津贴、补贴和奖金

使用发票、致使发票损毁、丢失。

预算支出管理不够规范核定的项目经费支出存在随意

性，计划和控制的严谨性不强

、资产管理制度执行不严，资产调配、报廢、闲置资产的

二、财务出纳岗位廉政风险点分析出纳工作职责主要是：负责公司日常资金收支

业务办理；有价票证的管理；托收签收；资金划拨；严格遵守财经纪律，

理条例和银行结算制度处理经济业务其岗位廉政风险点主要是：

、隐瞒现金收入，据为己

、未经批准私自将银行存款转出挪做他用。

、改动报销凭证将他人已报账的凭证

、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额骗取现

、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次骗取现金。造成风险原因主要是：

出纳人员没有树立正确的人生观、价值观缺乏良好的職业道德，经不起金钱的诱惑在

金钱面前失去理智，置法律法规于不顾中饱私囊，满足一己之利

三、防范财务关键岗位廉政风险点嘚相关措施。

加强财务法规学习夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法

律、法规和财经纪律知识学习提高财务人員理论

4.1分 （超过78%的文档） 6阅读 0下载 上传 3页

组织制定本公司内部财务规章並负责贯彻实施

监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支

经济计划、经济合同审核

组织月度、季度和年度的经济活動分析资料及全面预算指标分解

了解掌握税收政策法规变化积极宣传税收知识

审核报销、资金收管理、成本核算管理

生产基建核算、存貨管理、

财务部部部长长岗位职责

财务部部副部长岗位职责