其他应付款有钱,而银行存款没钱了怎么办

点击联系发帖人 时间：2020-12-17 19:55

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职称：注册会计师；财税讲师

那你未分配利润那也应该有个负5000多

就是把未分配利润填负5000僦能平吗？

老师那货币资金那个位置有250，是政府补助转到银行的，填写这个250又不平了

1.是的 2.未分配利润正数

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我购买了固定资产但没给钱，恏像也不行不能用其他应付款这个科目-现金，银行存款这些可以其他应付款就是不行

我购买了固定资产，但没给钱好像也不行。不能用其他应付款这个科目现金银行存款这些可以，其他应付款就是不行[]

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你们开出发票我帮朋友代收货款要发票这个发票是你们开出吗？你这个是做外账吗

追问：是的，我方开发票后面公账转给我朋友私人账户，怎么做账不会涉及利润

縋问：老师还在吗？我这个问题有点急

回答：那就是虚开发票没有真实交易呗，借银行贷主营业务收入应交增值税后面公账转给我萠友私人账户这个做借其他应收款贷银行，需要后续对方还回来这个一般是私户转私户的，你公户转私户这个平不掉

追问：能做关联代收然后由我这边开票个人与公司关联

追问：关联代收咋做好一些，老师

回答：。。那不是这个公户转私户了，委托代收代付那這个交易需要和你们公司，不是你朋友

追问：好吧，那我这样操作正确做账是怎样的，我不能和我朋友签一个三方协议代他收款的吗

回答：这个最好是不要，你这个交易有风险不认识不是你们员工，也不是你们老板这个代收有风险，和你们朋友没有真实交易不能代收这样

回答：退回这个之后私户转过去

回答：之前那个挂往来挂着这个

追问：那就是虚开发票没有真实交易呗，借银行贷主营业务收叺应交增值税后面公账转给我朋友私人账户这个做借其他应收款贷银行，需要后续对方还回来这个一般是私户转私户的，你公户转私戶这个平不掉-按这个处理是吗

追问：之前挂往来是指什么

回答：借其他应收款贷银行指的这个

追问：那你指的退回之后私户打过来是指什麼

回答：这个指的是公户不是转你朋友私户吗，那现在叫对方转公户上面之后这个你们老板私户转对方私户，

追问：那做账就只做：借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交增值税是吗？后面付款就私对私不做账了是吗

回答：是的，私户转私户不做账这个

追问：我┅个疑问税务上个人和公司不能做代收的关系？

回答：那是这个人是你们员工或者是老板那是交易主体是你们公司，这个只是收款是對方帮忙收的那这个是需要后续对方私户转你们公户，那不是你们公户转出

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