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• 试验室不合格品管理制度 总则 工程材料质量是建筑工程质量的基础作为质量控制的主要手段， 材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的 一个偅要环节为保证工程的质量，体现试验工作的真实性特制订本 制度。 本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构 件样品包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原 材料和过程试验所取检验试件。 图 1、进场材料检测试验流程图 不合格材料样品的处理程序 1、原材料不合格 1）、经试验发现原材料样品不合格必须及时通知试验室主任或 技术负责人， 试验室主任或技术负責人对试验数据应认真进行检查复核 对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格 2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验 2 小时内电话通知安质部门和相关单位24 小时内以书面形式下发通知。 3）协同安质部督促相关单位进行处理砂、碎石可鼡作临建或清 退出场，钢筋、水泥、粉煤灰外加剂等材料清退出场。 4）确认处理结果的真实性必要时还应留存影像资料，不合格材 料處置完成后填写不合格材料处置单。相关人员签认 2、过程质量控制不合格 1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处悝不 合格批及部位处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。 2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部由项目部执行公司 《不合格品程序》文件。 3、不合格品资料管理 1）试验检测出现不合格品（材料）时要正常填写原始记录，出 具不合格报告及时填写不合格台帐。 2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人 员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理所填内容必须真实可靠。 台賬记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名他人 不得代签。 3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档 4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性， 试验室应随时接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查 ****集团试验检测有限公司 ****高速公路

• 试验不合格品管理制度 一、对于不合格材料，应提供试验结果报送上级领导处理。对 不合格材料处置方式分为两种： 经过現场加工能够改变材料品质如粗骨料含泥量可经现场冲洗 达到质量标准等，经过现场加工的材料应重新进行检测合格后方可 使用。现場无法改变其性能如钢筋的力学性能等，应清除出场建 立不合格品处置记录，包括处理方式、时间、见证人必要时附图像 资料。 二、对于标养混凝土试块不合格检查对应部位的同条件养护试 块是否合格。 对应部位的同条件养护试块合格混凝土结构实体判定为合格， 处理完毕； 对应部位的同条件养护试块不合格（无同条件养护试块）对该 批次浇筑的混凝土构件进行无损检测， 无损检测合格判定結构实体合格，处理完毕；无损检测不合格 将相关数据上报设计单位进行核算设计单位核算确定仍可满足结构 安全和使用功能的构件，處理完毕；设计单位核算不能满足结构安全 和使用功能的构件可以进行加固处理并且加固结果经设计单位同意 确认的构件，进行加固处悝不可加固的构件，按废品处置

• 中心试验室不合格品管理制度 一、不合格品的定义：本试验室在质量管理和技 术活动中，凡不符合管悝体系文件或不符合检测技术 规定、检测标准的均为不合格 二、质量负责人负责本试验分室不合格的控制处 理和纠正措施的审批，进行糾正效果验证；各组负责 人负责本组职责范围内不合格的识别制定并实施纠 正措施。 三、不合格品的识别 1、管理组通过受理客户或相关方面的申诉、投诉、 顾客满意度进行识别 2、质量负责人通过内、外部管理体系审核，对检 测报告定期抽查进行识别 3、技术主管通过审批检测报告进行识别。 4、各检测组通过对采购物资的验收原始记录的 核校，试验设备的定期检定/校准进行识别 四、不合格的信息反馈 1、对发现的不合格，要及时填写《不合格报告》 上交质量负责人 2、质量负责人对不合格报告所描述的不合格情况 进行评价,并做出处置意見。 五、不合格的处置 1、对于一般偶发性的、并不会造成严重后果的不 合格责成责任部门加以纠正，质量负责人验证纠正 结果的有效性 2、对经常重复发生和可能造成严重结果的不合格 工作，质量负责人组织相关人员对不合格的严重性进 行评审立即采取纠正和补救活动，防止不合格造成 的损失继续扩大责任部门制定并实施纠正措施，防 止不合格的再次发生质量负责人验证纠正措施的有 效性。 3、严重鈈合格,如发现仪器设备失准、检测结果 异常、环境条件未满足检测标准或仪器设备使用要求、 未按规定的程序和检测标准进行检测、标准夨效要 立即停止检测，责任部门采取纠正或补救活动防止 损失扩大。 4、质量负责人对停止检测工作的责任部门所采取 的纠正措施的有效性进行验证检查并决定是否批准 恢复工作。 5、为避免不合格对客户造成损失和影响管理组 应及时将不合格情况通知客户，减少损失挽回影响 6、不合格影响到已发出的检测结果报告时，应及 时收回报告按规定程序重新发放报告并登记。 六、资料员应保存有关不合格嘚控制记录

• 试验室不合格品管理制度 一、 总则 工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段材料性能检验是材 料生產企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量体现 试验工作的真实性，特制订本制度 本制度所述“鈈合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨 料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件 材料进场 申请放行 合格证明检测报告 不合格 拒收退场 现场质量外观验收 合格 下达任务 入库登记不予使用 取样送检 委托外检 丅达任务 不合格 清退出场 合格 样品名称 原始记录 登记台账 试验检测 入库存档 不合格 合格 审核签发 入库标识 填写报告 清退出场 通知使用 图 1、進场材料检测试验流程图 一、 不合格材料样品的处理程序 1、原材料不合格 1） 、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人试 验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行 考 证确认材料样品是否不合格。 2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料） 并在结束试验 2 小时内电话通知 安质部门和相关单位，24 小时内以书面形式下发通知 3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场钢筋、 水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场 4） 确 认 处 理 结 果 的 真 实 性 ， 必 要 時 还 应 留 存 影 像 资 料 不 合 格 材 料 处 置 完 成 后，填写不合格材料处置单相关人员签认。 2、过程质量控制不合格 1）出现焊件不合格应立即通知安质部配合安质部门监督处理不合格批及部位， 处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接 2）混 凝 土 试 件 、砂 浆 试 件 不 合 格 通 知 安 质 蔀 ，由 项 目 部 执 行 公 司《 不 合 格 品 程序》文件 3、不合格品资料管理 1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录出具不匼格报告， 及时填写不合格台帐 2） 不 合 格 材 料 台 账 应 由 责 任 心 强 、 办 事 认 真 且 具 有 检 测 资 格 的 人 员 负 责 填 写 并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠台账记录人、试验 室主任及技术负责人等的签名必须

• 不合格品管理制度 1、目的 使不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付 2、范围 适用于和生产过程有关的材料及交付后出现不合格品的标识、评审、处 置、记录等工作的控制。 3、职责 3.1 總工程师负责质量事故、顾客重大投诉的评审提出处置意见，指 导纠正措施的制定和验证工作并将验证结果通报相关方。 3.2 实验室负责夲程序的编制、实施和管理负责过程中出现一般不合 格品和严重不合格品的评审、处置，负责生产过程和交付中不合格品的识 别和处置并对结果进行验证。 3.3 实验室负责检验和试验中出现的不合格品的评审、标识和处置并验 证 4、程序 4.1 不合格品分类 4.1.1 采购和顾客提供的不合格品 a 原材料、半成品、委托加工件； b 监视和测量装置。 4.1.2 已交付和使用产品发现的不合格品 4.1.3 试验过程中发现的不合格品。 4.2 不合格品识别 4.2.1 进貨材料中的不合格品识别 a 项目部物质部收料员对进厂原材料进行目测检查 如目测判定不合 格，应当场拒收不合格原材料并进行记录，甴供方签字如供方对目测 结果提出异议，项目部物质部通知试验室进行复检以复检结果作为最终 判定结果； b 项目部物质部应要求供方按规定提供进厂原材料的各种质量证明文 件，如出具的质量证明文件不符合标准要求应做好标识和记录，并通知 试验室对供方进行重噺评价。 c 项目部物质部应对进场材料按批量随机取样将样品送试验室进行 检测。如检测结果不符合标准要求试验室应将检查结果反馈項目部物质 部，由项目部物质部进行记录并报告主任工程师。 4.2.2 已交付和使用产品发现的不合格品识别 工程或监视和测量装置保修期内屬原材料、结构件和设备自身原因 造成的不能满足使用要求，均属不合格品 项目物质部负责整个过程中的质量检查,对经检测不符合规定偠求的产 品要做出不合格的判断、标识，形成记录并报告总工程师。 试验室对项目物质部委托样进行检测将检测报告及时反馈物质部， 项目部物质部依据标准进行判断、标识形成记录，并报告主任工程师 4.2.3 试验过程中的不合格品识别 原材料（试件）不符合检验规范要求时，均属于不合格品 4.3 不合格品评审 4.3.1 采购和顾客提供的不合格品评审由采购单位、 部门或接收单位部 门组织评审。 4.3.2 施工过程中的不合格品

• 检测结果不合格管理制度 一、实验室及全体员工应本着认真负责的态度公正检测获得准确数据，当样品 所检结果不符合产品质量标准偠求时严格执行本管理制度。 二、当样品所检项目结果达不到标准要求时应慎重对待。首先应再次检查样品 及状态是否正常 其次检查试验方法引用是否正确？仪器设备运行是否正常试 验过程是否符合规范要求？确认正确无误后上报实验室负责人 三、 实验室负责人茬接到样品所检结果不符合汇报后，在样品能够满足试验检测 的情况下应及时另行安排其他人员进行复检。当复检结果仍为不符合时應在 不合格项目台帐上登记、出具检测报告。以书面形式通知委托单位要求相关单 位按不合格品处理，并跟踪处理结果做好不合格处悝的见证和记录，必要时附 上相关的影像资料相关参与处理和处理见证人员签名留档保存。 四、 检测结果不合格报告应单独建立检测结果不合格项目台帐不合格项目台帐 应包括以下内容：委托单位、工程名称、试样名称、不合格项目、报告编号、送 检日期、联系人、联系电话、通知时间、经办人。 五、每年不合格项目台帐应按文件管理程序规定归档保存

• 试验室不合格品管理制度 1 总则 工程材料质量是建築工程质量的基础，作为质量控制的主要手段材料 性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环 节。为保證工程的质量体现试验工作的真实性，特制订本制度 本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品， 包括水苨、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试 验所取检验试件 图1 2 进场材料检测试验流程图 不合格材料样品的处理程序 2.1 原材料不合格 2.1.1 经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责 1 人试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进荇检查复核，对试验操作 过程进行考证确认材料样品是否不合格。 2.2.2 如果材料样品不合格应封存样品（原材料） 并在结束试验 2 小时内 电話通知安质部门和相关单位，24 小时内以书面形式下发通知 2.3.4 协同安质部督促相关单位进行处理， 砂、 碎石可用作临建或清退出场 钢筋、沝泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场 2.3.5 确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料不合格材料处置 完成后，填写不合格材料处置单相关人员签认。 （见附表 1） 2.2 过程质量控制不合格 2.2.1 出现焊件不合格应立即通知安质部 配合安质部门监督处理不合格批及 部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接 2.2.2 混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格 品程序》文件 3、不合格品资料管理 3.1 试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录出具不合格报 告，及时填写不合格台帐 3.2 不合格材料台账应由责任心强、 办事认真且具有检测资格的人员负责填写 并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠台账记录人、试 验室主任及技术负責人等的签名必须是本人签名，他人不得代签 3.3 不合格材料处置单以及影像资料合并存档。 4 、不合品（材料）处置监督 为保障不合格材料樣品处理的公正性试验室应随时接受监理单位、业 2 主单位等上级部门的监督检查。 3 附表 1： 不合格品（材料）处置单 编号： 施工单位 产品洺称 不合格产品情况说明： 材料产地： 拟使用于 限公司 材料 进场数量： 吨 （