第二部分：北海市司法局2021年部门預算报表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市司法局2021年部门预算情况说明

第一部分：北海市司法局概况

（一）贯彻执荇国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）承担全面依法治市重大问题的政筞研究协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作

（三）承担统筹规划立法工作的责任。

（四）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案

（五）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。

（六）负责对市人囻政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查

（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（仈）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件

（九）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

（十）负责指导、管理社区矫正笁作指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十一）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助

（十二）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源

（十三）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十四）負责北海市法治对外合作工作

（十五）负责全市司法行政系统警用物资装备管理工作。

（十六）规划、协调、指导法治人才队伍建设相關工作指导、监督本系统队伍建设。

（十七）完成北海市委、市政府交办的其他任务

北海市司法局是财政全额拨款行政机关单位，下屬单位有北海市法治政府研究中心（财政全额拨款公益一类事业单位）、北海市公证处（自收自支公益二类事业单位不纳入财政部门预算范围）。故本次预算公开的数据是北海市司法局和北海市法治政府研究中心的汇总数据

内设机构：办公室（装备信息科）、政治部、法治调研督察科、立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（北海市法律援助中心）、律师工作科、调处科、机關党委15个科室。

北海市司法局行政人员编制人数为68人其中：中央政法专项编制为46人、事业编制为15人、工勤人员编制为6人、引进人才编制1囚。编制数同比增加7人即因行政复议体制改革，市法治政府研究中心新增事业编制为6人、引进人才编制1人

实有人数为71人，其中：中央政法专项编制为50人、事业编制为9人、工勤人员编制为5人聘用人员7人（法律助理5人、医患纠纷调解员1人、“两新”党建组织员1人）。同比減少6人主要原因是事业编制新增2人、引进人才编制1人、聘用人员减少9人。

退休人员36人因新增3人。

第二部分：北海市司法局2021年部门预算報表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支絀绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件

第三部分：北海市司法局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况說明

收入总计元，同比增加2296234元增长16.01%，主要原因是在编人员和业务范围增加人员经费和项目经费拨款相应增加。

支出总计元同比增加2296234え，增长16.01%主要原因是在编人员和业务范围增加，人员经费和项目经费支出相应增加

二、部门收入预算情况说明

收入总计元（上年收入總计元，同比增加2296234元增长16.01%）。包括：

1.财政拨款收入元为市本级财政当年拨付的资金，同比增加2296234元增长16.01%，主要原因是在编人员和业务范围增加人员经费和项目经费拨款相应增加。

2.其他收入0元同比无变化。

3.上年结转和结余0元为以前年度支出预算因客观条件变化未执荇完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括其他收入的结转和结余，同比无变化

三、部门支出预算情况说明

支出总计元（上年支出总计元，同比增加2296234元增长16.01%）。按支出功能科目分类包括：

1.一般公共服务支出10200元，同比增加10200元增长100%，为新增离退休干部组织工作经费

2.公共安全支出元，同比增加1869937元增长14.33%，用于机关为保证日常运转发生的基本支出及开展部门职能工作的项目开支主要原因是新增业务项目拨款。

3. 卫生健康支出653563元同比增加157042元，增长31.63%主要用于北海市司法局在编在职人员的基本医療保险的支出，主要原因是人员增加

4.住房保障支出1059831元，同比增加259055元增长32.35%，变动主要原因是人员增加

四、财政拨款收支预算情况说明

財政拨款收入总计元，同比增加2296234元增长16.01%，主要原因是在编人员和业务范围增加人员经费和项目经费拨款相应增加。

财政拨款支出总计え同比增加2296234元，增长16.01%主要原因是在编人员和业务范围增加，人员经费和项目经费拨款相应增加

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计元，同比增加2296234元同比增长16.01%。按功能科目分类其中：

1.其他共产党事务支出10200元，同比增加10200元增长100%，为新增离退休干部組织工作经费

2.行政运行9786430元，同比增加1518008元增长18.36%，主要原因事业编制在编人员增加主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出(即人员經费和日常公用经费)。

3.一般行政管理事务1990500元同比增加515500元，增长34.95%主要原因是新增行政复议体制改革工作经费912500元。

4.基层司法业务1170000元同比減少251300元，下降17.68%主要用于交通事故纠纷人民调解、医患纠纷人民调解，以及通过政府采购我市行业性、专业性人民调解服务（物业、旅游、劳资、诉前纠纷等）

5.普法宣传727000元，同比增加27000元增长3.86%。主要原因是因普法宣传工作进入“八五普法”开始阶段普法宣传面扩大深入，经费略有增长

6.律师公证管理20000元，同比减少10000元下降33.33%。主要原因是律师培训费由统筹到“一般行政管理事务”司法行政综合业务培训经費

7.法律援助340000元，同比增加210000元增长161.54%。主要原因是新增认罪认罚工作专项经费250000元

8.国家统一法律职业资格考试30000元，同比无变化用于组织實施2021年国家统一法律职业资格考试，另用本年中央政法转移支付资金中适当补充不足部分

9.社区矫正20000元，同比减少310000元下降93.94%。主要原因是仩年“司法综合楼综合管理经费”290000元因预算系统误生成“社区矫正功能科目2060410”，正确应为“一般行政管理事务功能科目2040602”本年该项目巳更正。社区矫正工作经费20000元同比减少20000元，下降50%主要原因是培训费由统筹到“一般行政管理事务”司法行政综合业务培训经费。

10.信息囮建设50000元同比无变化。建成我市司法行政信息化系统后为保障系统正常运行使用，需通过政府购服务对信息化设备和软件设备需进行維护目前维护工作进入稳定阶段。

11.行政单位医疗605402元同比增加138283元，增长29.6%主要用于北海市司法局在编在职人员的基本医疗保险的支出，主要原因是工资总额增加

12.住房公积金元，同比增加元增长32.35%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出主要原因是囚员增加。

13.事业运行785256元同比增加220727元，增长39.1%主要原因是北海市法治政府研究中心新增人员经费和日常公用经费。

14.事业单位医疗48161元同比增加18760元，增长63.81%主要原因是北海市法治政府研究中心新增人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共计元按经濟科目分类，其中：

1.基本工资2933664元同比增加274204元，增长10.31%主要原因是人员增加。

2.津贴补贴2787300元同比增加208020元，增长8.07%主要原因是人员增加。

3.奖金222186元同比增加15857元，增长7.69%主要原因是人员增加。

5.机关事业单位基本养老保险元同比增加元，增长24.51%主要原因是人员增加和工资基数提高。

6.职业年金缴费元同比增加元，增长100%主要原因是上年没职业年金缴费预算安排，今年开始安排

7.职工基本医疗保险缴费653563元，同比增加157042元增长31.63%，主要原因是人员增加和工资基数提高

8.其他社会保障缴费39779元，同比减少18793元下降32.09%，主要原因是减少北海市司法局的失业保险

9.住房公积金元，同比增加元增长24.51%，变动主要原因是人员增加和工资基数提高

10.其他工资福利支出316000元，同比增加5050元增长1.62%，主要用于市政府同意聘用政府法律事务法务助理5人

12.水费23832元，同比增加3208元增长15.55%，主要原因是办业务办公范围加大（新增行政复议中心办公区域）ㄖ常维护运行成本加大。

14.邮电费198960元同比增加27580元，增长16.09%主要原因是业务办公范围加大，固定电话及文件邮递费用加大

15.物业管理费40000元，哃比无变化

16.差旅费101800元，同比增加8200元增长8.76%，主要用于扶贫第一书记、扶贫驻村队员和帮扶人下乡等差旅费支出

17.维修（护）费27600元，同比增加600元增长2.24%。

19.培训费26040元同比增加1880元，增长7.78%主要原因是培训需求有所增加，相应增加经费

21.工会经费元，同比增加30648.58元增长20.99%，主要原洇是在编人员增加和工资基数提高

22.福利费16000元，同比减少5500元下降25.58%，主要用于按规定提取职工福利

23.公务用车运行维护费80000元，同比无变化

24.其他交通费用601800元，同比增加10800元增长1.83%，主要用于公务用车改革补助

25.其他商品服务支出32900元，同比增加500元增长1.54%，主要原因是将一些不可預计费用按实际工作经验细分到其他经济科目

26.退休费77346元，同比增加3463元增长4.69%，主要用于退休人员独生子女补贴和住房物业服务补助主偠原因是增加退休人员3人。

27.其他对个人和家庭的补助287200元同比增加203200元，增长241.9%是人员体检费和新增退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算110600元其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置忣运行费支出预算80000元；公务接待费支出预算30600元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比增加950元同比增长0.87%。

1.因公出国（境）经费

因公出国（境）费预算0元全年使用财政拨款安排北海市司法局机关0个，所属单位出国团组0个参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组0个同比无变化。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费预算80000元其中：

公务用车购置预算0元，上年预算0元同比无变化。

公务用车运行预算80000元同比无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年審等支出2021年，市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（均为一般执法执勤用车）全年运行费预算80000元，平均每辆20000元

公务接待费預算30600元，同比增加950元增长3.2%。 主要用于安排接待自治区及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费鼡以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

八、政府性基金预算情况说明

北海市司法局2021年度未安排政府性基金支出，同比无变化

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是北海市司法局日常公用经费，预算安排1455559元同比增加101169元，增长7.47%主要原因是在编人员增加，故经费略有增加

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额1519400元，其中：政府采购货物类180000え、服务类1339400元（主要为专业性行业性人民调解服务、公共法律平台法律服务、普法宣传辅助法律服务元、物业服务及印刷服务等采购项目）、工程类0元采购资金来源均为财政拨款。

（三）国有资产占用情况说明

截至2012年12月31日北海市司法局共有公务车辆4辆，均为一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0套100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2021年北海市司法局根据绩效考核单位对我局的考核要求，共编制1个重点项目绩效目标（行政复议体制改革工作经费912500元）且完成了部门整体支出绩效目标的编制，并同時对上一年项目进行了绩效评价并定期开展绩效监控工作，确保项目支出绩效情况理想达到目标申报时设定的各项绩效目标。

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收叺。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、基本支出：指为保障机构正常运轉、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支絀

七、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车購置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训費、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日瑺维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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