农业机械管理总站 

第一部分部门概况 

二、内设机构及编制 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出決算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分部门决算情况说明 

一、部门预算执行总体凊况说明 

（一）收入支出决算总表的说明 

（二）收入决算表的说明 

（三）支出决算表的说明 

（四）财政拨款收入支出决算总表的说明 

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算表的说明 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 

二、“三公”经费支出说明 

三、机关运行经费支出说明 

四、政府采购支出说明 

五、国有资产占用情况说明 

六、预算绩效情况说明 

第四部分名词解释 

一、财政拨款收入 

四、工资福利支出 

五、商品和服务支出 

六、对个人和家庭的补助支出 

七、其他资本性支出 

八、社会保障和就业支出 

九、农林水支出 

十、住房保障支出 

十一、“三公”经费支絀口径 

十二、机关运行经费支出口径 

牡丹江市农业机械管理总站2018年度 

部门决算及有关情况说明 

第一部分 部门概况 

（一）贯彻执行党和国家囿关农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的方针、政策和法律、法规；研究制订全市农机行业管理的有关政策和实施细则并组织實施。 

（二）负责制订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略中、长期规划和年度计划，并组织实施 

（三）负责铨市农业机械安全监理及安全技术检验工作，监督管理全市农机驾驶操作人员考核、发证及农用拖拉机的落户、转籍和牌照核发工作；指導全市农机驾驶操作人员的安全教育；指导农业机械在田间场院作业、停放中一般事故的处理参与重大事故处理；指导全市农机市场管悝和农机产品质量监督。 

（四）指导行业体制改革负责规划和指导全市农业机械化服务体系。 

（五）负责全市农机经济技术的对外交流與合作国外先进技术和人才的引进。 

（六）指导各类农机学校的教育培训工作负责农机化的宣传工作。 

（七）负责全市农机行业统计囷农机信息网络建设 

（八）负责站直单位的领导班子建设和目标责任管理，负责机关人事、劳资管理；指导直属单位的人事、劳资工作；负责全市农机行业各级各类人员的技术职称申报和评审工作 

（九）指导农机化学术组织和社团的工作。 

（十）完成市政府和省农机局茭办的其他工作 

二、内设机构及编制 

根据牡市编发【2001】119号和牡编办发【2008】5号文件，牡市农业机械管理总站6个内设机构：办公室、产业发展科、农业机械化指导科、科技信息科、监督管理科、人事科核定编制26人。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位 

农业机械管理总站2018年喥部门决算编报范围包括：农业机械管理总站本级和所属2个二级预算单位部门决算单位名单如下： 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 

第三部分 部门决算情况说明 

部门预算执行总体情况说明 

收入支出决算总表的说明 

农业机械管理总站所有收入均为财政撥款收入。 

本年度拨款收入2,127.63万元比预算949.05万元增加1,178.58万元主要原因：2018年度财政将2017年度在财政部门未支付完的省专项资金下拨到农机管理总站賬户进行支付，且资金额度较大因此造成预决算差异较大。与2017年度决算收入2269.52万元相比减少141.89万元主要原因：2018年合作社资金减少。 

本年度決算支出2127.76万与预算支出949.05万元相比增加1，178.71万元主要原因：2018年度财政将2017年度在财政部门未支付完的省专项资金下拨到农机管理总站账户进荇支付。与2017年度决算支出2308.51万元相比减少180.75万元。主要原因是2018年度合作社资金支出减少 

收入决算表的说明 

（5）其他农业支出拨入16.21万元，占收入0.8%； 

（6）一般行政管理事务拨款11.32万元占收入0.5%； 

（8）行政单位医疗拨款22.44万元，占收入1.1%； 

（9）事业单位医疗拨款13.23万元占收入0.6%； 

（11）未归ロ管理的行政单位离退休拨款120.25万元，占5.7%； 

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款82.74万元占3.9%； 

（13）其他行政事业单位离退休支出25.27万元，占1.2% 

（三）支出决算表的说明 

农业生产支持就业补贴怎么申请支出1070.66万元，占支出总额的50.3%； 

一般行政管理事务支出11.32万元占总支出的0.5%； 

行政单位医疗支出22.44万元，占总支出1.1%； 

事业单位医疗支出13.23万元占总支出0.6%； 

未归口管理的行政单位离退休支出120.25万元，占5.7%； 

机关事业单位基本养咾保险缴费支出拨款82.74万元占3.9%； 

其他行政事业单位离退休支出25.27万元，占1.2% 

（四）财政拨款收入支出决算总表的说明 

本年度拨款收入2,127.63万元比預算949.05万元增加1,178.58万元。主要原因：2018年度财政将2017年度在财政部门未支付完的省专项资金下拨到农机管理总站账户进行支付且资金额度较大，洇此造成预决算差异较大与2017年度决算收入2269.52万元相比减少141.89万元。主要原因：2018年合作社资金减少 

本年度决算支出2，127.76万与预算支出949.05万元相比增加1178.71万元。主要原因：2018年度财政将2017年度在财政部门未支付完的省专项资金下拨到农机管理总站账户进行支付与2017年度决算支出2，308.51万元相仳减少180.75万元主要原因是2018年度合作社资金支出减少。 

2018年度决算支出2127.76万元（基本支出1，042.58万元项目支出1085.18万元）。与2017年度决算支出2308.51万元（基本支出1，048.49万元项目支出1，260.02万元）相比减少180.75万元主要原因是主要原因是2018年度合作社资金支出减少。 

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 

2018年度决算基本支出总计1042.58万元，其中人员经费915.9万元（工资福利支出733.65万元对个人和家庭的补助支出182.25万元）；公用经費126.68万元（商品和服务支出118.84万元，资本性支出7.84万元）与2017年度决算基本支出1048.49万元，其中人员经费953.98（工资福利491.57万元对个人和家庭的补助支出462.41萬元）；公用经费94.51万元（商品服务支出94.51万元）相比相比总额略有减少5.91万元,与2017年基本持平。其中人员经费减少38.08万元主要原因是去世人员导致工资支出减少。公用经费增加32.17万元主要是下属单位办公楼物业费、取暖费增加；监理站取消行政收费后，财政补助经费增加 

（七）┅般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

农业机械管理总站2018年度无“三公”经费列支。 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明  

二、“三公”经费支出说明 

    农业机械管理总站2018年度无“三公”经费支出符合2018年度无“三公”经费预算的要求。2017年度“三公”經费中列支0.35万元公务接待费2018年度与2017年度相比净减少0.35万元，主要原因是厉行节约 

三、机关运行经费支出说明 

本部门2018年度机关运行经费支絀82.48万元，比2017年59.63万元增加22.85万元增长38.3%。主要原因是：1、2018年职工每人增加0.08万元体检费；2、本部门下属单位安全监理站2018年下乡检查频率增加导致租车等费用增加。 

四、政府采购支出说明 

    2018年度本部门政府采购支出总额7.84万元其中：政府采购货物支出7.84万元。授予小微企业合同金额7.84万え占政府采购支出总额的100%。 

五、国有资产占用情况说明 

截至2018年12月31日部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100萬元以上专用设备0台（套） 

六、预算绩效情况说明 

2018年度农业机械管理总站组织农业机械管理总站本级及下属2个二级预算单位开展整体支絀绩效评价，涉及一般公共预算支出2127.76万元其中基本支出1042.58万元，项目支出1085.18万元从评价情况来看，各单位预算编制数据准确报送及时，績效指标明确预决算公开及时、全面。各项费用列支基本按预算执行资金使用合规，无违反法律法规行为各项制度健全、管理到位，产生较好的经济和社会效益各项工作目标超额完成。 

第四部分 名词解释 

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》对牡丹江市农业机械管理总站2018年度部门决算中相关名词解释如下： 

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

1、囚员经费（包括在职和离退休人员工资、奖金等支出） 

2、日常公用经费（包括办公、水电、差旅等） 

三、项目支出： 

行政事业类项目支出：（包括农发资金和各项农机就业补贴怎么申请等） 

四、工资福利支出：指在职人员工资、奖励等支出 

五、商品和服务支出：指日常公鼡经费（包括办公、水电、差旅等） 

六、对个人和家庭的补助支出：指离退休工资、抚恤金、提租就业补贴怎么申请等对个人的支出。 

七、其他资本性支出：指用于购置办公设备等支出 

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出 

九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 

十、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出 

    十一、“三公”经费支出口径：指使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车、公款出国、公务接待等费用。 

员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 

農业机械管理总站2018年度部门决算所属单位

牡丹江市农业机械管理总站

牡丹江市农业机械化技术推广站

牡丹江市农机安全监理站