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六大异常S806负库存明细报表负库存：库存小于0，不含原物料107\117\127\137\147分类)及自制厂编（78\)商品产生原因：一、串号：（一）贴错店内码。（二）帐管中心查询收银员无法扫描及漏标商品时，查错货号。（三）仓管商品条码电脑输入错误。（四）收银员错扫商品。产生原因二、先付款后提货的以销代订与大宗团购商品。三、仓管收货后未将收货数量输入电脑。四、子母货号商品未做改包装调整。五、搭赠未输入电脑。六、生鲜进销不同货号时的销货货号。七、生鲜大量扣重。 S806负库存明细报表处理方法：课长首先进行一次性盘点（一）串号：课长以原因3（库存差异）做库存调整；串号的另一商品也 须同时做 库存调整。（二）商品备注栏位：YXDD ，先付款后提货的以销待订商品：不做调整。（三）仓管未输入电脑：立刻通知仓管输入电脑。（四）子母货号未改包装：课长以原因2（改包装）做库存调整。 处理方法（五）搭赠未输入电脑：1、ALC用赠品收货/退单，以原因8厂商搭赠）做库存调整。2、如为供应商搞活动&买一送一&，当活动结束后可将&买一送一&的赠品拆开， 经盘点后用库存调整单以原因8（厂商搭赠）做库存调整。（六）生鲜大量扣重及销售货号销售商品：通过每半月生鲜盘点进行库存调整S806负库存明细报表注意要点：课长必须经一次性盘点方可进行库调注意不能将应建立“子母货号”的品项做“库存差异”调整，而应该由 ALC发文给相关部门以求解决。ALC每周五检查：检查经副理抽查品项的50%，经副理未查项目的5% S807真正负毛利品项负毛利：M% + 此商品对应厂商的CS% &0，为真正负毛利商品备注：单品BCN的计算方法： 采购制定每个厂编的合约规定费用率CS%）该厂编下所有的品项都以此CS%作为BCN%S807报表上显示除生鲜外仅为真正负毛利的商品，生鲜商品仍为负毛利产生负毛利商品主要原因：一、日结二、日结LD三、日结MD四、日结复调产生负毛利商品主要原因五、日结SM01六、市调七、状态6、8出清变价八、折扣销售九、家电样机出清十、其他平均售价=总销售金额（去税）/销量毛利率=（售价-平均成本）/售价 S807真正负毛利品项（一）根据S194卖场售价异动明细报表，检查是否有恶意变价；（二）印花、快报商品售价过低：联络采购了解原因再行处理。（三）大宗团购、市调改价、店内促销品项、折扣、出清原因：因事先已与 采购联系，不做处理（但需核对是否与原有变价资料相符）。 S807真正负毛利品项（四）促销前为高库存商品成本过高：上档前21天列印S146促销商品计划报表时即应联系采购补差价。同时课长对快报商品应注意掌握前七后八订货，以提高毛利。（五）日结售价降低：联系采购了解原因（六）如不是以上原因造成的负毛利要检查（1）是否因前期状态6/8出清后未 回成原价又转为状态“1”（2）商品前期是可比较品项又转为不可较品项（此次全 品项市调后可自动回成分店档价格）以上问题要E-MAIL至ALC专员处解决 采购回复原因代码修改：1-? 调整进价
3-补差4-实际MBCN为正
5-不补差针对原因1、2、3采购需注明预计完成时间针对原因5，采购需注明不补差的理由。特殊厂编的负毛利商品针对特殊厂编的负毛利商品，即采购无法处理维护的负毛利品项， 各采购需以工作联系单方式经部门督导、营运部蒋总签核后，由ALC专员提供 相应厂编给资讯做系统维护(维护时间为一年)，该厂编下所有真正负毛利商品 货号将不再该界面显示。采购作业时间点采购有两种回复方式：每日回复或每周三集中回复上周二-本周三期间所有分店提 报的真正负毛利商品，采购输入完毕后“CTRL+F6”存盘，作业时间为每日日结前或每周三日结前。KEYIN面三、KEYIN面：1、KEYIN小组根据采购每天的回复状况，每周一定期追踪上一周所有真正负毛利明细。2、KEYIN维护界面的修改：如同采购界面，针对分店回复原因代码为1-日结、3-日结MD 、4-日结复调、5-日结SM01、7状态6、8出清变价
8-折扣销售
9-家电样机出清的负毛利品项由系统自动屏蔽，即不再显示资料。 KEYIN小组维护标准A、采购回复：1―调整进价：KEYIN需追踪进价调整，调整后MBCN≥0；B、采购回复：2―关状态：KEYIN需追踪商品状态关为8；C、采购回复：3―补差：KEYIN需追踪补差到账；D、采购回复：4―实际MBCN为正和5-不补差 （采购需注明不补差的理由），KEYIN需将此明细交督导签字确认，经督导核准后：针对4―实际MBCN为正，请督导检查确认后签字，5-不补差的明细由KEYIN小组提供相应厂编至ALC专员，ALC专员将给资讯做系统维护（维护时间为一年），该厂编下所有负毛利商品货号将不再在真正负毛利界面显示（采购、KEYIN小组）。 S809滞销明细报表滞销定义：滞销1商品：（ID1）商品状态1、2、3、5、7，库存不等于0，日均销量大于0，食品＞20天、百货＞30天未销售之商品。滞销2商品：（IS1）商品状态1、2、3、5、7，库存不等于0，儿童书籍、成人书籍，大分类302-303、、4110＞60天未销售之商品， 218 ＞20天未销售之商品。 滞销二的处理流程每月最后一天由门店ALC设置滞销二分类的S601（分类218，，302，303，4110） 次月1号由ALC将列印的S601交课长进行处理，课长处理完毕及时交回ALC次月4号门店ALC根据S601报表检查滞销二商品出样及盘点情况并将异常作汇总表交店总 滞销商品处理流程：滞销商品↓@@@@@@@确定电脑库存量正确↓OK
@ @@@@NO@检查是否陈列－－－－－－－－－--&陈列↓YES
@@@@NO商品货架是否清洁－－－－－－－--&清洁@↓YES @@@ @@@NO检讨陈列方式及位置－－－－－－--&调整@↓YES@@@ @@@不佳检讨商品卖相与包装－－－－－－--&改良或放弃↓YES @@@ @@@NO商品价格具竞争力否－－－－－－--&协调采购调降价↓
同类型商品是否太多－－－－－－--&减少↓@NO@建议改状态或出清 S809滞销明细报表报表列印时间：每周一、四为自动列印，可需求列印处理方法：一、周一、周四检查所有新增品项（报表上即为新增品项）二、安排课员对新增品项进行盘点， 将盘点结果写明报表栏位S809滞销明细报表三、盘点后确有破包、坏机或虚库存商品则处理如下：1、退货或换货。2、折扣出清。3、库存调整（含报废）。4、可退之破包商品先做非常品调整。 S809滞销明细报表四、对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，课长交代资深课员做以下处理：（一） 检查是否陈列，若未陈列立即陈列。（二） 陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。（三） 商品卖相与包装不良的，进行整理改善。（四） 商品价格没有竞争力的，进行市调，协调采购改价。（五）检查课员盘点结果，虚库存及时调整。（六）报表栏位填写规范，签写确认已完成检查工作，将报表交课长。 S809滞销明细报表五、经以上处理仍为滞销商品的，建议采购改状态。从滞销开始到改状态应在四周内完成。六、滞销2（IS1）商品只须检查是否出样即可，但文化用品课的滞销2（IS1）商品如有污损的可做退货或折扣处理。七、商品由状态&6&转状态&1&，此状态&1&商品的滞销天数不在滞销商品的滞销天数内，但已在S809滞销商品明细报表中反应的品项不做处理；S809滞销明细报表八、因商品组合需要的滞销商品不做处理，只需检查是否出样。九、ALC每月第一个周二以50%比例检查经副理抽查品项（为每月第一个周一的S809），其余周二、周五查核所有新增品项后带（！）标识。S809-1服饰、鞋7天未销售明细S809-2服饰、鞋21天未销售明细 S809-1服饰、鞋7天未销售明细S809-2服饰、鞋21天未销售明细(一) 检查陈列区域是否正确(二)检查陈列方式是否适当（根据商品特性）(三) 检查陈列位置是否醒目(四)对品质差的商品要及时联系采购关状态退货(五)对流行性商品要求店内每周做市调并通过市
调了解流行趋势，及时调整排面，使这些商品能创造业绩。 S809-1服饰、鞋7天未销售明细S809-2服饰、鞋21天未销售明细三、21天商品已陈列并进行过排面调整，但还是未销售，建议下架，采购改状态，以空出排面及时对新商品进行陈列。四、对21天商品已陈列未进行过排面调整的，分店应及时调整排面，至35天电脑建强制驱离分店作相应处理。五、课长每天将报表交ALC由ALC派人协查（50个品项以上抽查5%，50个品项以下抽查品项不少于5个）， S810畅缺明细报表列印时间:
需求列印畅缺：其中食品日均销量大于3、非食品日均销量大于1的商品称为畅销商品。。当畅销商品的可销天数小于等于2时，称为畅销品缺货商品。 S170可能缺货报表第一部分列印条件：DSP类商品状态为“1、2、3、5、7”日配冷藏商品可销天数小于等于1天杂货（除日配冷藏）、百货与生鲜冷冻及干货商品可销天数小于等于7天的商品 新品（日均销量0）有待收订单库存等于1的商品皆列印库存小于0的商品不列印，要结合S111报表进行处理加★表示畅销商品处理方法：有待收订单的品项及时催单，无待收订单的结合OPL行程、S146、S133报表及时补单并催单。S170可能缺货报表第二部分列印条件： DC属性非0的商品可能缺货定义同DSP处理方法：无待收订单的品项结合X-OPL、F-OPL行程下单，属性5品项紧急缺货如DC有库存可在XD-5下单界面下单，其余可在DC商品紧急缺急需求界面申请，属性1紧急缺货发E-MAIL给相关采购，请其补单属性为0的商品可销天数小于等于2天，结合SD151-1、SD151-2报表补单 S111缺货商品明细报表缺货：商品状态1、2、3、5 ，不含图书、电脑软件、不含原物料和包材，且为标准或称重商品，可销小于等于1／2DMS，如果商品的库存为0，DMS为0，且无收货日期，则不算缺货。 处理方法：（1）检查排面空洞与报表是否对应（2）对非S111品项首先盘点，检查虚库存（3）检查是否为坏品或不良品（4）检查是否为好品未补货S111缺货商品明细报表加“ ！”表示新增缺货品项加“〉”表示缺货≥14天需下架的品项缺货卡的放置：(1)可销售库存=0：将暂时缺货卡放在货架卡上面（盖住货架卡）。(2)排面上尚有少量商品（0&可销售库存≤1/2DMS）先将暂时缺货卡放在货架卡的右面，待排面上库存为0时，将缺货卡放到货架卡上面（盖住货架卡）。ALC每日检查经副理已检查品项的50%，未检查品项的5%S112缺货商品已到货品项明细报表检查实际已到货商品是否已在排面出样，并取下缺货卡注意缺货商品转状态6、8后要取下缺货卡，并拆除排面 S811进入删除明细报表列印时间:周二日结列印, 其余时间可需求列印列印条件: 状态4（仅备注为RS）/6/8,库存不等于0品项处理方法:P
第一次变价为原价之八折,两周后如仍未处理完,可再次打八折继续销售,以此类推T
季节性品项退DC,下一次到季再分配 S811进入删除明细报表RDCT
按OM退DC,不足OM部分转其它店PI-IW
强制驱离DXX月XX日
状态4品项采购必须在规定日期前建8或改状态1大拇指、大润发商品如状态6/8建P均不可变价ALC每周六检查经副理已检查品项的50%,未检查品项的5%(周二报表)S141总公司商品异动报表列印条件：商品的品名、规格、厂商资料、售价、订货方式、大中小 分类、商品状态及产地发生变化列印时间：每天日结列印处理方法：（1）非本档或下档促销的商品改状态6、8需删除待收订单，并按状态6/8商品的处理流程进行处理（2）商品的品名、规格、售价、分类、产地异动需更换货架卡S142促销商品售价异动报表列印条件：进入采购期促销商品的促销售价、印花售价、促销级别发生异动采购删除已建档的促销品项进入采购期后有新建的促销品项列印时间：每天日结列印 S147货架卡查验单列印时间：每天日结列印货号前加 # 表示可比较品项异动者栏位：市调：可比较市调变价01：
目前一日不可比品项变价后日结回价空白：子母货号价格联动，电脑界面变价原因显示为日结LDFM、VM、NM、TM、EM+代码：表示为前日ALC变价，通过代码可了解 为何人变价 S194
卖场售价异动明细明细列印时间：日结列印处理方法：异动者：磅称：
磅称机变价，检查磅称出清变价的时段是否有异常日结MD：因促销商品原价与促销价异常进行的系统自动买单动作日结LD：子母货号联动变价S194
卖场售价异动明细明细日结SM：不可比较品项前日变价日结后系统自动回价市调：可比较品项市调变价FM、VM、NM、EM、TM+代码：表示ALC执行的变价，与前一日变价单进行核对 THANKS
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你可能喜欢[讨论]负库存的产生、危害、控制_超市大家谈_联商论坛
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主题：[讨论]负库存的产生、危害、控制
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一、如何减少负库存，按照负库存产生的原因来分析 　　1、出入库单据差错 　　1）收货差错（数量错、晚入库） 　　首先需要保证入库单据输入的即时性，这必须要在管理上限定，例如在收货点设立收货电脑，必须先录入收货单据，然后凭借打印出的收货单据来作为供应商结算凭证，这就可以保证了录入的即时性，至于录入错误，如果数量录入错了的话，则打印出的收货单据总金额会和供应商送货凭证不符，立刻就可以发现，当然，也可以将供应商送货凭证上总金额录入，与计算出的作对比，然后自动提示。 　　2）退厂、调拨、配送、领用、损益等其他库存操作类单据数量出错（出库数量输入多了或入库数量输入少了） 　　对于这一类的操作，如果是连锁体系内部的配送、调拨等因为有收货方的验货过程，所以错误都可以即时发现；而对于和供应商、批发商之间的退厂、批发等操作，则因为要打印单据作结算凭证，所以也能发现；对于损益等操作则应根据损益金额来确定审核权限，例如超过300元的必须由部门经理审核，这样就可以严格报损机制，尽量减少错误。 　　2、盘点差错：盘点的差错体现在几个环节，我们以抄表盘为例。 　　0）盘点前首先要注意商品归位问题,需要将卖场内散放、堆头、花车内的商品先归位到原位，或在商品主区域下贴上堆头的位置，避免漏盘等现象的发生。当然，对于系统要支持对于已售未提、自动累加等功能的支持。 　　1）首先是空白盘点表抄错，对于这个环节，如果有商品定位管理，则可以分货架按从上到下，从左到右的顺序打印出来，如果没有定位管理，则可以考虑采购1－2台盘点机，然后在盘点前按照货架顺序从上到下，从左到右将商品扫描进去，再按此顺序打印出空白盘点表来，这样就可以避免抄空白盘点表的错误。这就要求系统能够分货架导入盘点机的扫描定位表，后面还要用于盘点表录入的时候。 　　2）漏盘、错盘：因为前面已做了商品归位，并按照商品的定位顺序打印出了空白盘点表，所以漏盘和错盘的现象可以大大减少。 　　3）条码录入错、漏录：因为前面说了，空白盘点表已经按照实现扫描定位好的顺序打印出来了，所以输入的时候先输入货架号，然后显示当初打印的顺序，最后直接录入数量即可，不存在错码和漏录的问题。当然，为了防止对错行，要求每录入5－7行用目光核对一次。 　　4）数量录入错误：可设定一个统计员，对每张盘点表上的商品数量，在最下面人工统计出一个合计数，然后盘点表录入的时候底下显示合计数，录完一页就检查一下是否正确，当然，盘点表要支持分页显示和录入。 　　5）盘点数量错误：设定商品的复盘警戒限，当最后调整的时候，如果报损数超过复盘警戒，则以红色显示，并集中打印出来作复盘单，对这些商品进行复盘。对于升益的商品，则一定要进行复盘。 　　6）前面的兄弟说的对，高频率、小区域的部分盘点方法是减少盘点错误的最好方法，大规模的盘点是很容易造成工作失误的，不说别的，光是商品归位和点数就已经够吐血的了。 　　3、销售错品、商品丢失：除了加强收银员培训和保安防损以外没有别的方法，当然，对于贵重商品应建立抽盘制度，特别是小便利店，这样可以即时发现这些问题。 　　4、保质到期：保质到期需要进行报损或退货，不过如果软件支持按保质期最近先出的库存管理方式（和核算方式是先进先出还是移动平均没有关系）和理货员每日按保质期整理商品的管理制度，则可以较为有效的控制商品到期的问题。 　　5、生鲜加工和损耗：这是一个大问题，我们来按业界的几种处理模式来分析一下，当然，只讨论自营生鲜，联营金额管理就不说了。 　　1）二次加工处理法：就是使用商品加工单来录入原材料品种和数量以及最后的成品品种和数量，对原材料记录成本加工移转出库，对成品记录加工成本入库，保证成本的平衡。当然，可以对成品预先定义配方表，然后自动预估出消耗的原材料，并通过原材料盘点来产生加工损耗成本。这方法多用于超大型的超市和配送加工中心，管理成本要求较高。 　　2）盘点倒推法：就是不作商品加工单，成品销售时也不扣减库存，而是实行每日盘点制度，盘点时根据原材料消耗（就是盘点差异）和剩余成品数、已销成品数来自动生成一张成品加工单，作加工成本移转，然后再处理成品销售成本。当一种原料用于多种成品时需要进行加权平均分摊。 　　3）实时成本移转：制订商品配方表，销售时根据配方表直接扣减原料成本，产生预估销售成本，等定期盘点的时候对预估成本和实盘成本的差额作损耗处理。这种方法对配方表的合理性要求较高，否则容易产生负库存。其实这种方法多用于处理捆绑商品和包装商品，象前面有位兄弟说的他们负库的产生是门店没有即时作包装分拆单，其实那是完全没有必要的，在零售的时候，如果一种条码对应多种包装，则应当作一码多品处理，应弹出选择，如果大包装码和小分拆开的小包装码不同那就应直接用包装码销售，销售的时候按包装内容来直接扣减最小单位库存。当然捆绑商品也是一样，只不过是按捆绑配方表来扣减被捆绑商品库存而已。 　　4）零库存法：一种盘点倒推法的简化方法，就是每日不盘点商品库存，而是假设商品盘点库存＝0，则一次性将库存成本全部结转为销售成本，当然剩余的几天如果没有进货只有销售的话，这几天的销售成本都是0，因为已经在第一天都结转过去了，这种方法其实对于日配生鲜来说是完全可行的，因为总量是平衡的，就是对于几天进一次货的商品来说其实也是可行的，虽然销售成本和毛利分配按日来看不大均匀，但按月来看则是完全均衡的。这适用于管理的简化。当然，一种优化的处理方法是日均分摊法，就是指定该商品的进货周期，例如3天，则每日分摊成本的1/3，这样就会分摊的较为均衡，当然对软件要求就更高了。 　　5）对于猪的加工其实也很好理解，准确的说其本质就是多种成品（猪蹄、猪肉等）共用一种原材料（生猪），如果你们是配送中心加工则用第一种二次加工法，如果是卖场内现卖现砍，那后面的三种方法都可以，只不过对于该原材料（生猪）成本在各成品中的分配要按成品的售价金额作加权平均分配而已。至于小刺猬的鱼丸，如果你们原来是盘点报损的话，那用盘点倒推法就可以了，不要对原料损耗作报损，而是应记录为加工成本转出，这是不同的财务科目，而且会影响基于损耗率的考核。 　　6）综上所属，根据不同的应用情况和管理水平可选择不同的方法来控制生鲜的成本和负库存，其实除了实时成本移转法会产生生鲜负库存外，其他都是根据实盘和损耗倒推的，都不会产生负库存。其中零成本法是综合管理成本最低的方法，也比较有效，建议使用。 　　二、产生负库如何处理 　　1、首先应建立每日负库处理流程，对于商品设定负库警戒限，对于负库超标的商品分商品部类打印出来。首先检查是否有进货单据没有录入，然后检查退厂、报损等单据，最好你的系统能支持在双击负库查询中某一行的时候显示出本日（或2日）内的库存出入明细，这样方便核对。排除这些情况后则应对这些负库商品进行抽盘，及时调整。 　　2、负库销售的成本处理：负库销售时必须要作暂估成本处理，这涉及到两个因素，就是暂估成本的所属供应商和成本价，对于不同的核算方法可选择不同的方式，对于平均类算法（日平均、移动平均），多使用当前平均成本价，而对于批次核算法（先进先出、后进先出、精确批次）则多使用最新进价或合同进价作为预估成本价，供应商帐号最好是设立专门的【系统负库供应商】帐号，这样一来方便查询，二来不会导致供应商报表上出现出库&进货的异常情况。在入库的时候，如果发现有负库存，应作负库成本冲减更正，就是将原来的负库销售成本更正成新的真正的入库供应商和成本价，当然，方法是使用红冲原业务，然后用新成本重新记录销售成本来实现的。&
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仓库负库存怎么办
退货单，在盘点结束前打印结果。最后才审核盘点结果，比如有商品没有做电脑入库单或入库单未审核就产生了销售，请财务和企业的负责人签字认可，产生负库存。包括领用单没有所谓的负库存、入库单、报损单等等，首先要查清其产生的具体原因。如果查不到原因。在进销存软件的盘点开始前要把所有没有录入的单据录入并审核、团购单
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