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我是开五金店的上个月去国税申请时我不知道该填多少就填了营业额5万，结果每月要交一千六百多的税，请问我还能改回来吗？
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日——苏州国税局
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于心：搭建沟通平台，评议政风行风。各位听众朋友、各位网友、大家上午好！欢迎您关注FM91.1苏州新闻广播的节目，这里是电视、网络、报纸、广播&四位一体&全媒体平台为您直播的《政风行风热线》，今天是4月18号星期五，通过一周的预告，很多市民朋友非常期待了，由苏州市国税局走进直播现场参加直播，欢迎您的关注，我是主持人于心。
市民朋友们，税收的问题政策性很强，专业性也很强，分工非常细，所以，我们会连续两周来关注有关税务方面的问题，今天首先由国税部门参加直播，在下周五上午会由地税部门走进直播现场。由国税部门负责征收的税种很多，有增值税、消费税、车辆购置税、出口退税等等这样的问题，今天苏州国税部门的各位负责人会在现场就您所关心的政策问题进行解答，同时我们欢迎广大纳税人所碰到的具体问题，尤其是对国税部门的管理和服务有什么样的意见和建议可以随时提出来，您可以随时通过各种参与途径来反映您的诉求，我们欢迎大家和我们进行互动。节目正在通过政府门户网站中国苏州网&政风行风热线&栏目、苏州市纪委监察局寒山闻钟论坛，手机无线苏州客户端进行同步的音视频直播，欢迎您现在收听收看。我们播出的调频频率是FM91.1苏州新闻广播。
各位听众，各位网友，为了进一步架设好政府和百姓之间的对话桥梁，我们节目现场和12345便民服务热线进行联动，您可以拨打直播热线电话：345，您的问题都将切入到直播现场。
2014年，《政风行风热线》继续为广大公众搭建社会监督平台，欢迎您给上线的部门进行行风评议，我们采用的是百分制，在直播的时段当中，评议是有效的，大家可以通过介绍的以下参与方式给上线的部门进行行风评议，节目尾声部分，将抽取两名听众会获得中国移动提供的50元话费奖励。
于心：听众朋友，各位网友，以上就是我们的各种网络的参与途径，大家可以通过微博、微信、短信方式来和我们进行互动交流。刚刚业介绍了，您还可以登录到寒山闻钟论坛在预告贴后跟贴留言。此外，还可以在苏州发布上预告贴后跟贴留言，来提出您的具体诉求。接下来我们给大家介绍一下今天走进《政风行风热线》直播现场来自苏州市国税局的各位嘉宾，坐在我身旁的是苏州市国税局党组成员、副局长成永海。
成局长：各位听众朋友、各位网友、大家上午好！非常感谢《政风行风热线》给我们提供这样的机会，就大家关心的税收热点难点问题现场接受咨询，欢迎广大听众及网友畅所欲言，就税收的问题向我们提问，谢谢大家。
于心：一位是货物和劳务税处的石尧处长。所得税处的王文燕处长。征收管理处的史剑平主任。还有一位是纳税服务处的顾林主任。成局长，节目一开始先来直通12345，关注一下一周以来涉及到国税方面的民情提示到底有哪些？
于心：您好，陈丽丽。
陈丽丽：您好，主持人。听众朋友大家好！从市民的诉求来看，市民重点关注的内容有税务方面的政策，比如车辆购置税的交纳标准，免收营业税的条件等等。还有商家不开发票，偷税漏税的情况。有市民反映在园区买了某品牌的服饰，但是商家拒开发票，希望有关部门加强管理。以上就是今天的民情提示，下周再见。
于心：谢谢，再见。
于心：《政风行风热线》，沟通你我，真实表达。欢迎您继续关注FM91.1苏州新闻广播的《政风行风热线》节目，同时我们的节目正在通过政府门户网站中国苏州网，寒山闻钟论坛进行视频直播欢迎您收看，我是主持人于心。刚刚向大家介绍了今天走进直播现场的来自苏州国税的各位嘉宾，接下来把更多的交流时间留给公众，大家有关涉及到国税征管方面的具体问题都可以提出来，当然可能从普通公众的角度来讲，老百姓要想分得清，我到底交的税是国税还是地税的挺难的，今天会有相关的税收政策一起来一并答复，如果涉及到地税方面的问题，在下周五直播现场请他们来进行解答，如果有具体问题，可以随时通过热线，新浪微博，公众微信，短信平台的方式和我们进行互动。在新浪微博搜索911苏州新闻广播加关注，短信平台请请编辑短信发送到。另外，我们欢迎网友可以在政府门户网站中国苏州网&政风行风热线&栏目问题征集处发贴，也可以在寒山闻钟论坛、苏州发布的预告贴后跟贴。
国税方面老百姓最关注的是车辆购置税的问题，今天节目一开始，重点就来说一说有关车辆购置税的问题，针对车辆购置税方面的一些具体问题，昨天我们接到了一位高女士的电话。她想了解一下，关于公司购车和私人购车，交纳的车辆购置税是否一样呢？另外，她也听说，车辆购置税是按照排量来交纳的，到底是怎么分工的形式？这个问题相信很多买车人也非常关心，我们节目一开始，先来就这个问题做一个解答。
成局长：大家好！高女士提的问题是这样，公司购车和私人购车缴纳的车辆购置税是一样的，政策上没有差异。目前车购税税率是10%，不按照排量纳税。
于心：公司和个人购车交税是没有区别的是吗？
成局长：没有差别。
于心：如果说没有差别，我买同一型号的车为什么缴的税却不一样呢？
市民：我和朋友两个人买了同一款型，同一型号，奥迪A6，同样的车，所有东西都一样，居然不一样，相差几千块，作为老百姓购车缴税是应该的，但是同一款项，同一颜色，同一天买的，居然不一样，纳税人应该公平纳税，你居然不一样，这是什么意思呢？
于心：我在同一家4S店买的基本是同一款车型，为什么交纳的税确实有区别？比如朱先生反映的时候，他和朋友同样买的是奥迪A6加长版，可是缴得税不一样？这个是什么原因？
石处长：大家好！从这位听众的描述来看，他说他购置车发票的价格是一样的，但是最后征收的车辆购置税不一样，这个原因很可能是因为这两辆车是同一个生产厂家出厂的，但是这两辆车报到车辆购置税系统的配置，最低计税价格可能存在差异。我简单解释一下最低计税价格这个概念，因为我们目前车辆购置税征收，国务院规定，如果买车的发票是低于最低计税价格，最后是按照最低计税价格征收的。从这位听众的情况来看，发票价格相同，但是厂家上报的车型却存在差异，可能最后征收的价格不一样。
于心：最终对于一辆车的计税价格是由厂家当时报的价格来做认定吗？
石处长：厂家会报一个出厂价格，会把这个作为最低计税价格。大部分的顾客去买车是按发票的价格去征收的。实际上这两辆车的配置或者生产批次可能是存在差异的。
于心：由于生产批次不同，所以最低计税价格是会存在差异的。
石处长：这位听众如还有疑问，可以留下联系方式，我们可以帮助查询征税差异的具体原因。
于心：国税部门在征收的时候以车的二维码来作为扫描的，你们扫描二维码是为了什么呢？
石处长：因为我们有个车辆购置税系统，扫描二维码是为了对应厂家上报的车型配置最低计税价格。
于心：要扫一下二维码，看一下厂家设定的最低计税价格和国家税务总局提供的是否匹配。
石处长：是的，这位听众不管在苏州买，在上海买，南京买，扫描出来的二维码在全国是唯一的。
于心：我在同一天，同一个4S店，同一个经办人手上买的同一款车型，扫描二维码，最后的计税价格是不一样的。为什么缴纳的税不一样，从消费者的角度讲不公平，国家计税系统对车辆购置税是动态的吗？
石处长：一般系统搜集到的上报出厂价格数据是1到2个月更新一次，在某些特殊的时间，比如顾客拿到一个打折折扣特别大的车，或者公司搞了一个特别大的优惠活动，有可能会产生最低计税价格比发票价格高的情况。
于心：这个里面要以税务机关核准的计税标准为指针。
石处长：是的。
于心：对普通公众来讲，政策上并不是很了解，4S店不会给你做详细的解答的，从普通老百姓的角度来讲，我能不能在国家国税总局的网站上查询我这个车要缴多少税呢？
石处长：它的信息在不停的更新，从基层税务机关的角度，也是总局分发数据，如果要想预先知道厂家报的出厂价格是多少，还是存在一些困难。
于心：它是动态的，之前你查了差不多，但是等你买的时候就变了。
石处长：比如顾客去买这个车，如果预先或者说4S店预先知道最低计税价格是多少，很有可能4S店就按照最低计税价格开发票。
于心：我们是为了堵住4S店因此逃税的漏洞。
石处长：对，扫描二维码就能进行核对。
于心：总觉得这个有点碰运气的嫌疑，我买这个车，到底缴不缴税，今天买和明天买也许真的不一样，这种计税方式，我们更希望细化，就按照实际这个价怎么样，至于我们怎么来约束4S店到底有没有偷税，是不是可以通过其他方式来做监管，否则对消费者不是很公平。
石处长：这个我非常理解。
于心：当然从苏州地方的国税机关来讲我们只能把意见向上呼吁，我们希望在监管方面更加合理，至少不让消费者承担因此带来的风险和后果。
石处长：是的，没错。
于心：0833说去年7月份他在新区马云路的比亚迪4S店买了一辆车，当时4S店包缴一切手续和税的，结果4S店倒闭了，自己的车就交不了牌了，结果发现国税系统查不到交的税，国税部门也接到了这个问题相关的信息，这个主要是什么原因造成的？
成局长：刚刚我们谈到了交给了4S店老板只是代办，钱没有交给国税部门。代办交税是有风险的，我们鼓励大家到行政审批中心来办理。
于心：交纳车辆购置税，很多4S店会忽悠消费者，你的手续很复杂的，我们帮你代办，一条龙，你不用操心了。
成局长：没有那么复杂，手续很简单。
于心：如果买一辆车，我要到税务部门来办理车辆购置税，手续上，流程上大约有几步，能不能简单说一下。
石处长：实际上，现在车主们购车，采用4S店代办交税的很多，一方面会收一笔代办费，另外一个角度，也存在店主卷款跑掉这样的风险。像刚才讲的这个情况，大家也可以自己到国税局来办车辆购置税申报，需要携带的东西是身份证、购车发票，买车的时候会有一个出厂合格证，来填写申报表就可以了，办理是不需要收费的。我们周六在行政中心也提供办税服务，如果是上班族也可以周六来办理。
于心：要拿到完税的这张票才能去办牌照，4S店说的天花乱坠，但是拿不到那张票，心里要有警觉。
石处长：是。
于心：上次王先生打电话的时候，我们发现4S店卷了十几位顾客的税款。对于不诚信的4S店消费者要擦亮眼睛，还不如自己来办。
石处长：是的。
于心：接下来关注其他方面的诉求，大家有什么问题可以拨打直播热线电话：345。
于心：接下来关注的是消费者方面的问题了，从普通公众的角度来讲，我到商场去买个东西，我要个发票，可是商场不给你开，这个是不是偷税了，消费者的权益怎么办？您好，陈女士。
陈女士：您好！
于心：之前您反映到园区印象城买东西不给开发票是吗？
陈女士：星期二我去园区印象城二楼去买东西，我之前要发票，他没给开，我们买的时候说需要发票有用的，我们想要发票，他说没有，我说我买东西要发票是很正常的事情，他说没有，用完了，我说现在不是机打的发票吗怎么用完了，他说我们是定额的，现在没有了，我说我要投诉，他说你随便投诉。我买了1400多块将近1500的东西。他们就是不肯开发票。我觉得很生气，我要发票是很正常的事情。
于心：照道理应该是主动提供发票，我们索取还不给，如此霸道，这样的商家真的是让人觉得匪夷所思的一个事。今天国税部门的各位负责人都在，我们一起来听听这个问题他们怎么进行答复和处理。
史主任：从这位听众反映的情况来看，商家拒不开发票的行为已经违反了税收的有关规定，由于印象城在工业园区，它属于江苏省苏州工业园区国家税务局负责征管，我想，我们可以把这个情况帮她进行反馈，进行传达。这位听众也可以直接拨打工业园区国税局的投诉电话。
于心：因为园区国税不上线，苏州国税上线，我们希望这个问题你们既然是一个系统的，消费者的问题，我相信大家都责无旁贷要处理，希望能够转办一下，给消费者处理一下。第二个，她在向商家索要发票的时候，商家说是定额的，所以会没有，这样的理由能站得住脚吗？
史主任：他讲的是属于定期定额征收的个体工商户，我们对个体工商户有两种征收方式，一种是定期定额征收，还有一种是查帐征收。定期定额征收是缴定额税的，但是不管是哪类纳税人，对应的发票都是保障供应的，并且是免费无偿提供的，在定额之内完全可以开，哪怕超过定额需要开发票的也可以开具。偷税涉及到纳税人是不是造成了已经少缴税款的事实，如果这个商家没有开具发票，他把不开发票的销售收入按照税法的规定，在规定的期限内向税务机关进行了申报、纳税，他就没有偷税，但是他违反了发票管理规定，销售收入达到20块以上的，就应当主动开具发票，反之，他没有按规定申报造成少缴税款肯定是偷税，这个不能一概而论。
于心：这两种情况之下，国税部门会给他进行什么样的处罚吗？比如他偷税怎么处理，他只是违反了发票开具规定，但是没有偷税，这个怎么处罚呢？
史主任：如果偷税，第一个要补缴，第二个要按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处以偷税款百分之五十以上五倍以下的罚款。如果违反发票开具规定按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定处以一万元以下的罚款。
于心：陈女士，今天下午我们请国税部门把他转办给园区国税，我们共同监督一下到现场把这个问题解决一下。
陈女士：当时晚上我打过园区国税局的电话，可能他们休息了，他们看我打不通，就说你随便投诉吧。这种情况应该不光我一个人，有的人可能不要发票，但是有的人就是要。
于心：像您这样的顾客应该鼓励。我们今天看看他无所谓的态度压付出什么代价，我们一起帮你把问题解决一下。
陈女士：谢谢！
于心：不客气，再见。
陈女士：再见。
于心：北京时间10：36分，欢迎继续收听收看。我们正在直播的《政风行风热线》，这里是新闻911，欢迎各位的关注。我们看到很多的市民朋友，包括各位听众朋友，热心的公众，通过微博、微信、短信的方式也提出了对国税部门的评价意见，特别是短信上也很多朋友在参与，大家可以通过微信的方式来参与互动，这样的效果更直接，您可以在微信上搜索苏州新闻广播，这样就可以给我们进行文字和语音的留言了，通过微信的方式上面会有新闻广播发布的很多信息，大家可以来关注。接下来关心一下寒山闻钟论坛上网友们跟贴的意见。一位&续约平&朋友，问到关于房产的发票问题，这个确实由地税部门来征管的，所以会在下个星期五请地税的相关负责人给您进行解答。&金色年华&说：春节前到家乐福店买的一个电热水壶，还有一个美国品牌的保温杯，因为发票商家不是没给开，关键是发票让自己弄丢了，现在有个三年保修期的问题，我没有了原始发票以后去修人家不认可，他就跑去商家要，但是商家不再给开。这个商家的做法是不是合乎规矩呢？
史主任：遇到普通发票丢失的情况，目前的规定是：不能重复开具。解决办法是：可以通过销货方，取得开票方的发票存根联复印件，加盖印章后替代使用。由于家乐福使用收银系统开具单联的卷式发票，没有发票存根联，不过，我们可以帮您与家乐福沟通一下，请他们在收银系统中查询您当时的购物信息，然后出个购物证明给您。在这里也向大家做个提醒，请您妥善保管好自己的发票。
于心：也不能说家乐福店违反规定，但是遗憾的是，作为商家服务有点不是特别热心，为消费者着想，这样才有回头客，我希望通过节目，通过国税部门的沟通协调帮助解决一下，人家也没有提特别苛刻的要求，重复开发票不允许，但是只是要个证明，我们应该有这样的商家服务意识，以消费者群体为主要服务对象的商家应该有这样的意识。您好，王先生。
王先生：您好！我想咨询一个问题，我想在苏州成立一家快递公司，听说最近在税收政策方面有一些变化，我想咨询一下国税局的领导，是不是有这样的情况，能不能解释一下。
石处长：这位听众朋友上午好！您说的政策发生了变化，应该说没有说错，因为从今年1月1号开始，快递收派服务实施营改增试点，快递的收件、分捡、派送属于增值税的范畴。如果想在苏州开快递公司，提供收派服务的话，应该适用增值税的政策，一般纳税人是6%，小规模纳税人征收率是3%。
王先生：一个6%，一个3%，我是不是可以做个小规模。
石处长：不能这么简单地理解，由于时间的关系，我只能简要介绍一下。一是税款的计算方法不一样，一般纳税人购进货物或接受服务取得的专用发票是可以抵扣的，小规模就不能抵了；二是一般纳税人开具专用发票上注明的税率是6%，而小规模纳税人代开的专用发票只能是3%，这意味是您服务的对象，如果也是一般纳税人的话，一个可以抵税6%，另一个只能抵3%。按照这样计算，一般纳税人的实际税收负担不一定会大于3%。如果您的销售额大于500万，必须要成为一般纳税人的。
王先生：我想问一下，自己是不是能开专用发票。
石处长：如果您提出申请并且符合条件的话，主管税务机关将为您办理一般纳税人资格认定，您提供收派服务就可以开具增值税专用发票。小规模纳税人只能由主管国税机关代开专用发票。但向消费者个人不能开具专用发票。
王先生：我知道了，但是开的方法不太一样是吧。
石处长：是的。
于心：欢迎大家继续关注正在直播的《政风行风热线》节目，我是主持人于心。今天由苏州市国税局的成局长带队相关部门的负责人共同参加直播，来回答国税征管方面的具体问题，欢迎您随时通过热线、短信、微博、微信的方式，以及寒山闻钟论坛预告贴留言的方式和我们进行互动，提出对国税部门的评价意见，同时也提出您的具体问题。接下来关心一下寒山闻钟论坛上网友的留言。&小秘密&的网友说，前段时间看到国务院税务总局等颁布了一项政策，主要关于小型企业每个月2万内免营业税的问题，我们是木渎华夏城开五金店的，每个月营业额是2万，但是没有享受到这个政策，曾经向有关部门咨询过，他说不包括2万，但是新闻上看说包括2万。
石处长：这位网友问的是五金店应该是增值税的概念，不是营业税。关于这个政策，说实话有点细小的差异，这个要分是企业纳税人还是个体工商户。国务院规定，个体户月销售额未达到起征点20000元的，免征增值税；达到起征点，全额缴纳增值税，简单来说，这是一个小于2万才免税的概念。国务院另一个优惠政策是增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元的企业，暂免征收增值税。这是一个小于等于2万都免税的概念。
成局长：个体工商户达到2万是必须征税的。
石处长：所以还是要看您的性质是个体户还是企业。个体工商户2万是要征税的征收的。对企业纳税人，不超过2万元（含2万）是暂免征收增值税的。
于心：这个小五金店估计是个体工商户的情况。
石处长：后面关于企业的政策是刚刚发布的，是比较新的政策，他看到了这个政策，但这个政策针对的是企业纳税人。
成局长：这个不能怪听众朋友，因为个体工商户和企业政策有差异。
于心：普通公众一般搞不清楚。
石处长：没错，一般不会关注那么细。
于心：接下来关注一下听众朋友的反映，同样是领取发票，可是在吴中区国税和市区为什么有区别呢？
市民：吴中区的发短信过来说发票要核销，申请的1万元以内的发票要核销，我今天去他说这个月只能买1万元以内的发票，现在又叫我买1万元以内的发票，我说我开的票不止1万元，我前面买了10张1万元以上的发票，但是我在市区国税局买多少都可以。吴中区的发票为什么出现5联，市区的只有3联，这个不是浪费吗？
成局长：他用的是普通发票还是专用发票，如果是专用发票，请石处长跟他连线一下了解一下具体情况。
于心：听众朋友留的电话不准确，他前面提到我在吴中区把1万元的发票没用完要核销，等到再领的时候说又要买，他说在市区是可以的。另外，吴中区的要5联，苏州市区的要3联，这个是怎么回事？
石处长：他说到5联，3联，听上去是专用发票，因为增值税发票有3联和5联，他反映的是专用发票供票量的问题，从他来讲，他应该在吴中区开了一家公司，在市区开了一家公司，国税局应该按照纳税人申请的每月专用发票实际用量设定供票量，从他的描述来看，发票供票给他造成了比较大的困扰，我们请他留一个准确的联系方式，我们看一下是不是有什么特殊原因。
于心：这位听众朋友，如果您在网上收看我们节目的话，请把您的联系方式留给导播，我们事后核实一下。您好，魏先生。
魏先生：刚才讲到2万元起征点的问题，现在国税局的政策，要开票必须要2万才能开，我现在做不到2万，每个月只能做到1万多，但是客户非要开发票，我们怎么办？
石处长：我简单解释一下，他反映的两万块起征点600的概念，2万&3%的征收率=600元的每个月交税额，如果要想开票，一定要缴600元这是什么概念呢，这是专用发票的概念，专用发票是有抵扣功能的，就是说，如果这位听众假设每个月开了1万的专用发票，如果他自己享受免税待遇，收到发票的这个人可以抵到300元税款，他这边免税，他的销售对象却抵税，就是一个负数的概念。
魏先生：我每个月做到1万的营业额，但是我要去开票，我必须要把600块缴掉，我花600的钱开1万的发票，可不可以这样理解。
石处长：首先2万每个月定的营业额，本身就是按照实际的销售额去定，每个月销售额是1万就是1万，2万就是2万，3万就是3万，跟开票没有直接关系。如果是专用发票，您开具专用发票不得享受免税，如果开具普通发票还是可以享受免税待遇的。
魏先生：我每个月只能做到1万块，但是我必须要开票，请问怎么操作呢？
石处长：是存在这个问题，因为起征点是两万元的概念，如果您想在2万元以内开具专用发票的话，个体工商户应按照2万元交税的，只有到2万国税局才能征到你的税。
于心：不到2万就是没有减免的额度。
石处长：没有抵扣功能的普通发票是可以的。
魏先生：对于小规模纳税人这样的话我们就享受不到优惠。
石处长：还有一种方法可以解决，个体工商户不要做定额，就按查帐征收，这种方式可以做到开具一万元的增值税专用发票，申报一万元的收入。
于心：石处解答的很详细，大家在选择国家的税收怎么来缴的时候有多种选择，我们也希望在税收政策的基础之上，我们按规则办事，同时按你的实际做一个选择就可以了。节目就要接近尾声了，最后请成局长代表苏州国税做承诺发言。
成局长：感谢《政风行风热线》为国税部门和广大纳税人提供交流沟通的平台，由于时间关系，有一些还没来得及回答的问题，我们回去以后，将妥善处理解决，努力让纳税人满意。在今天的节目当中，还有一些听众朋友和网友对我们的工作提出了宝贵的意见和建议，我们十分感谢！今后将切实采取措施，不断提高工作水平，努力更好的为纳税人服务。另外有两个热线，有什么问题可以拨打，一个是12366热线，一个客服号是。
于心：税收方面专业性很强，你们可以拨打客服号。非常感谢广大公众的热情参与，大家对国税局评议的意见，我们整理之后递交给相关的主管部门，我们看到很多朋友提出来，希望国税部门在专业服务的同时，对那些可能涉嫌偷漏税的商家要严厉打击，后续问题我们进一步关注。感谢国税部门的配合。最后公布获奖听众，&风的影子&和&菲尔&两位市民朋友获得中国移动提供的50元话费奖励，感谢大家的热情参与。节目过后，在下周会进行追踪报道，尤其是其中涉及到的可能需要国税部门调查核实的，还需要转办到同类的税务部门的，我们会一一跟进，希望帮助大家解决难题。另外，节目也会通过苏州电视一套的《苏州新闻》，姑苏晚报进行专题报道，请您留意收看。搭建监督平台，服务百姓民生，这里是911新闻广播的《政风行风热线》，我是主持人于心，听众朋友，我们下次节目再见。}