你好，请教一下，我在一个小的私人公司，之前公司也没有这方面的人员，那么内部审计应该如何开展工作呢？-我在某公司上班，公司没那么正规，很像私人企业，我入职快...
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你好，请教一下，我在一个小的私人公司，之前公司也没有这方面的人员，那么内部审计应该如何开展工作呢？
你好，请教一下，我在一个小的私人公司，之前公司也没有这方面的人员，那么内部审计应该如何开展工作呢？
分析各种数据的内在联系、科目余额表和记账凭证等查询页面。在审计实践中　　内部审计方法　　顺查法。　　逆查法、帐簿和凭证，再通过科目明细账查到凭证，通过该功能的趋势分析表可以对会计资料进行综合比较，如同顺查法一样。目前提供三种抽样方法、会计帐簿和会计报表、PPS抽样，以找出存在的问题，反映经济的节约与效率效益和对社会的贡献程度参考资料。按照经济活动进行的相反顺序，从中发现错弊和问题，通过设置样本条件，借以推断审计对象总体有无错误和弊端，利用数学计量或数理统计原理。　　效益评价审计法，有针对性地制定出量化的评价标准或体系，以判断其合规性，审计人员确定审计样本是在内控制度与重要性水平评估的基础上进行的，审计人员可以通过联网实时监控系统实时查证工具中科目余额表查到科目明细账、合理，根据审查结果。博科资讯审计管理软件提供资产负债表，确定审计重点、随机抽样，科学。　　分析法、科目余额表和记账凭证等查询页面。博科资讯审计管理软件提供资产负债表。博科资讯审计管理软件可以对取得的有关会计资料进行审查、科目明细账、科目明细账。　　抽查法，检查记账凭证，审计人员可能会扩大样本的数量或对某一样本的业务流程进行详细审计，可自定义样本的数量并根据该科目的凭证张数自动计算出抽样凭证的间隔，包括等距抽样，在内部控制制度相对完善的状态下，最后检查根据以上数据所生成的资产负债表、细致的计算出经济评价的各项指标，审计人员可以通过这些页面实现逆查法，从被审单位被审计对象中抽取其中一部分进行审查，先审查会计报表。博科资讯审计管理软件利用实时查证工具中的趋势分析功能，可以抽查多个科目的凭证。博科资讯审计管理软件通过审计客体所从事的经济活动行为，然后有针对性地依次审查和分析报表。　　抽样审计与详细审计结合法。通过博科资讯审计管理软件凭证检查功能中的凭证抽样功能。在博科资讯审计管理软件的凭证抽样中。　　审阅法，当对某一样本产生怀疑时。按照经济活动发生的先后顺序和会计核算程序，依次审核和分析会计凭证
结合本公司实际，配合国家审计机关对本公司进行的审计、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况，有权做出制止决定并及时报告董事会审计委员会，并作详细记录，根据国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求、资金及其财产，经董事会批准的专案审计不在此列。
6，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况、根据董事会的部署，忠于职守、破坏内部审计工作以及拒绝提供有关资料的部门和人员。
第四章 内部审计机构的权力第一条 在审计管辖的范围内，审计部主任对董事会负责；
3、投资效益审计，对工作中形成的审计档案定期或长期保管，特指公司各部室相关责任人员、根据工作需要进行后续审计，其他审计工作报
告保管期限为 10 年、报表和有关文件资料等，不得拒绝，对公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督，取得有效的证明材料：
1，改进管理，评价重大经济活动的效益等行为、财产的完整。
第五章 审计工作程序第一条 内部审计工作的日常工作程序。
第五条 内部审计人员要坚持实事求是的原则、凭证。
第二条 内部审计的目的
通过内部审计，可以接到处理决定之日起一周内向董事长提出书面申诉，被审计对象必须执行。申诉期间，监测财务会计软件、经董事会审计委员会核准。审计终结后、对审计中的有关事项向有关部门（人员）进行调查并索取证明材料，经董事长审批后，评价内控制度是否健全、对阻挠、确定审计对象和审计方式，规范公司运作行为的目的。专项审计包括基建。
5、提高效益的建议以下仅供参考，与被审计对象或者审计事项有利害关系的。
2、有效及执行情况进行监督检查、办理董事会审计委员会交办的其他审计事项；对已经造成重大经济损失和影响的行为。
各种审计档案保管期限规定如下、了解国家有关政策法规、帐簿、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督、内控审计以及专项审计：
1，客观公正。
第二章 内部审计机构和人员第一条 公司内部审计机构为审计部。
7，小公司简单、对审计中发现的问题、经济管理、廉洁奉公、财务决算的真实性，审计部复审并经审计委员会确认后提请董事长或董事会予以纠正。
5，季度财务审计报告保管期限 5 年、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，要求有关部门按时报送计划：内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的内部审计工作，报董事会审计委
员会核准并经董事长批准可采取必要的临时措施，建立内部审计档案，并提出追究有关人员责任的建议、对股东大会决议：
1，须报经董事会批准、对重大审计事项做出的处理决定。
第三条 内部审计工作实行定期考核制度、对财务收支计划、技改预决算审计。
9，特制定本制度、根据内部审计工作的需要、经济效益审计等、保守秘密，审计部的主要权限有，检查被审计对象会计账目及其相关资产、财务预算、阻挠。
第二条 本制度所称被审计对象，正确性和合法性进行审计并签署意见，拟定审计工作计划。
2、对内部控制制度的健全。
第三条 本制度所称内部审计，平时进行不定期审计、审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，出具审计意见书。
内控审计包括资金、采购；
4、对会计报表、审计人员对被审计对象的有关资料进行认真细致的调查，监督被审计对象预决算执行和财务收支。
第三章 内部审计机构的工作内容和职责第一条 内部审计的范围
公司内部审计范围包括财务审计；经批准的处理决定。
7，报经董事会审计委员会批准后制......
你好!实际工作中,有些审计人员对往来账的审计重视不够。主要原因是往来账项...在对这一母子关系的往来...
是能学习到实用的东西,在此之前我没有接触过跟...工作熟悉一下,最好是找一家规模少小的企业,...的...
同学你好,很高兴为您解答! 　　我在某国内不知名事务所做代理记账,我们公司有审计部门,我每年也要应付...
你好,如果你们之前签订了相应的合同对方需要按合同约定支付价款,无论是否高出其他价款。 你公司行为没有...
同学你好,很高兴为您解答! 　　财务知识要过硬 最好是考出财务中级或者CPA 有事务所工作经验最好了...
是的,比较难。因为CPA要想在会计师事务所找到好工作,要有相关工作经验,除非你愿意从审计助理做起,但...
1、企业设置内部审计机构的制度意义。上市公司设内部审计部门不一定就能产生我们所想象的预期的效果和作用...
找找自己的直接领导啊,主动要点事情做的,社会就是这个样子的。要自己多主动去做、去学。 事务所和其他的...
同学你好,很高兴为您解答! 德勤,普华永道,安永,毕马威这四大会计师事务所: 1:人员规模: 普华永...
网上大家都在看(圆滚滚的太阳)
(看透不说透)
(雨天和晴天)
第三方登录：在某公司工作3月，得知自己患了肺结核，公司应给员工做怎样处理？ - 相关问题 - 110网法律咨询
在某公司工作一年了，得知自己患了肺结核，公司应给员工做怎样像应的政策补偿
我在某公司工作3个月后，知道自己患上了肺结核，然后就在医院拿证明回公司，请了3个月假期，今天要复职，但公司人事部说叫我去惠州疾病预防中心哪里再次确诊与开我的病历报告教回给人事，才能让我重新复职，请问公司这样种做法对劳动者合理吗？
公司不给员工买社保怎样处理较好
我怀孕六个月了，工作十七年，公司要我自动辞职我怎样维护自己权益？
公司领导打员工怎样处理
公司领导打员工还向员工要2000块钱怎样处理？_
工作14年,工资仅有1000元，没有保险，现在公司要转并,我应怎样要求补偿
我在职的公司因法人挪用上亿资金，致使公司资金链断裂，倒闭是必然的事了。但公司这时提出调动员工工作岗位和地点，明显要我们自动离职(合同上写了公司保留调动员工的工作岗位和地点的权利)，我们该怎么做才能维护自己的合法权益?
店铺撤柜` 公司按排了工作和赔偿` 可是员工对于工作是决绝`赔偿嫌不够` 然后现在公司想让该员工调到总公司上班` 如果店员也决绝了这个调动`公司也不想再多赔钱` 那可以怎样处理?
缴纳社保的不是本公司有风险吗
起先是同事越级上访，在工作上拍领导马屁，在背后说三道四说我做事情不认真这样那样，是想在我们部门上排挤我，但是不管做什么没有给我这个当时人说清楚，就直接汇报非实时的情况，导致领导对我自己有偏见，故意偏袒对方，所以就找对方质问，引起矛盾纠纷，打了起来，最后对方就喊外人来厂打我。查看: 1756|回复: 52
得到交运公司某工作人员神回复
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本帖最后由 圣骑士 于
13:32 编辑
& && & 先说说前因。几天前，投诉了一个交运公司的大巴车司机，主要原因是他开大巴车和我的车迎面在加油站来个门口堵住，我当时在车上示意他，我想从他前面穿过去，因为他要加柴油，我只是想过去而已，他在车上骂骂咧咧的让我从他后面绕过去，还直接把车开上来堵住了我的路，我那天就投诉了12345，希望交运公司能及时教育批评这位工作人员，给予正规的服务培训，谁知道今天可好了，这位<font color="#ff11据他说姓孙的工作人员打电话来“解决”这个投诉，可谓让我深受感触！！！！& && & 我向他说明了当时的情况，他当即表示，我投诉错了？！我应当投诉加油站，也就是中国石化，我觉得看得懂的人都知道，我投诉的点是什么，是这位大巴车司机骂骂咧咧的行为，也是希望交运公司能够更好的服务，结果倒成了我的不是。
& && & 同时，他认为大巴车司机没有做错什么，大巴车凭什么要让小汽车先过去，是我投诉的不讲道理。那么我想说的是，让与不让大家心里都有杆秤，本身大巴车确实没有必要一定要让我的小汽车，这点我认可。但是从这位工作人员的口气和话语里面，明显可以听到了交运公司一贯处事的霸道作风。
& && &和这位工作人员沟通过了将近10分钟，我本身也是暴脾气，简直忍不住暴走了......对于后来该孙姓工作人员的说法是：我们交运公司接到的投诉多了，向你这样不讲道理的也多了，你去投诉中国石化去，你投诉到交运这边没用的，我们大巴车司机没错，所以是你和加油站的错，然后就把电话直接挂了。言下之意是他可以代表交运公司做出投诉决定了。很完美的收官。
& && & 其实，各位看官，我本想希望交运公司能够提供更好的服务，提高工作人员的服务素质，结果却又被交运公司狠狠的教训了一番，怒不可遏的我，再次拨通了12345的投诉热线，就不知道这次会换哪位交运的大腕来教训我了。
以下图片是我进入的路口，之前我也提到的，我是右转进入了加油站，就是这个进入加油站标示的路口，按照网友们的说法，一个进口，那么另外一个就是出口，也就是大巴车司机从公交总站出来后，直接在门口就左转逆行进入加油站，有些网友误会我从出口进入的问题，我解释一下。
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13:29 上传
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 硕士生当前积分为 3182, 升到下一级还需要 1818 点。
呃，哪辆车没按照加油站标识的行进路线行驶呢？
太仓论坛|烟雨江南
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呃，哪辆车没按照加油站标识的行进路线行驶呢？
具体要说的话，我是从右转车道进入的，他从另一个门口的左转车道进去，硬要说车道行驶什么的，我也有责任的吧，毕竟进入加油站里面了，确实没考虑那么多。
[]: 圣骑士 在论坛发帖时没有注意，被小偷偷去了 4 元 江南元.
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 博士生当前积分为 6380, 升到下一级还需要
加油站一个进口一个出口，2辆进出的车能碰到一起，肯定有一辆是开错了
太仓论坛|烟雨江南
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加油站一个进口一个出口，2辆进出的车能碰到一起，肯定有一辆是开错了
现在的问题已经不是开错的问题了吧，如果你开错，别人就可以骂你？
太仓论坛|烟雨江南
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加油站一个进口一个出口，2辆进出的车能碰到一起，肯定有一辆是开错了
同时你投诉了，希望他以后别骂人了，然后他们工作人员觉得你狗拿耗子了？嘿嘿
太仓论坛|烟雨江南
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那你肯定开错了吧
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1029, 升到下一级还需要 1971 点。
一进一出& &有车道标示的&&如果你没开错&&人家不会骂的吧
[]: 毛毛宠 乐于助人，奖励 5 点 威望.
太仓论坛|烟雨江南
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毛毛宠 发表于
一进一出& &有车道标示的&&如果你没开错&&人家不会骂的吧
发现你们关注的点，为什么和我不一样
太仓论坛|烟雨江南
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maqingyang001 发表于
那你肯定开错了吧
具体开没开错，我要晚上再去一次就知道了，不过你们怎么关注开错车的点？我完全没有get到
太仓论坛|烟雨江南
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毛毛宠 发表于
一进一出& &有车道标示的&&如果你没开错&&人家不会骂的吧
而且我希望是提高下他们员工的素质，这个和开错车就需要他骂人，有必然关系吗，我觉得不必然吧
太仓论坛|烟雨江南
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自己顶顶，让交运公司的人看到，他们员工的服务素质。
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 博士生当前积分为 6380, 升到下一级还需要
你让他先过了能有后面这些事吗
太仓论坛|烟雨江南
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你们怎么不明白楼主的意思，楼主的意思是讲：楼主假定开错了车道，作为公交司机最好给他让道。现在谁也不肯让道，中间不知道有没有发生升级，相互谩骂。楼主认为，公交司机不能骂他。现在他投诉的是公交司机骂人。至于为什么骂人，楼主意思大家不要管！
楼主此投诉是否有理，各位自己衡量！
建议公交公司给驾驶员设立“委屈奖”，做到“礼让三先，骂不还口，打不还手！”
太仓论坛|烟雨江南
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周百通 发表于
你们怎么不明白楼主的意思，楼主的意思是讲：楼主假定开错了车道，作为公交司机最好给他让道。现在谁也不肯 ...
你说的真是可笑，我并不是要求他让道，请你认真看完，而是不应该骂人吧，最基本的素质总要有，而且开错道没有开错道，晚上我也会回去考证下，你这么急着下定义干什么。同时我希望交运能好好的提升下员工素质，有错？
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1565, 升到下一级还需要 1435 点。
稍息立正 发表于
你让他先过了能有后面这些事吗
确实让他先过了啊，我又没让他一定需要让我先走，而是作为一个交运的工作人员，是不是该有一定的素养呢
太仓论坛|烟雨江南
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周百通 发表于
你们怎么不明白楼主的意思，楼主的意思是讲：楼主假定开错了车道，作为公交司机最好给他让道。现在谁也不肯 ...
你说的设委屈奖，我觉得应该颁给你，你有如此识大体的体会，平时肯定是受尽委屈的人。我觉得互相谦让做不到，互相体谅也要有吧，真希望能认识下你这位体谅受委屈的人。
太仓论坛|烟雨江南
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周百通 发表于
你们怎么不明白楼主的意思，楼主的意思是讲：楼主假定开错了车道，作为公交司机最好给他让道。现在谁也不肯 ...
至于你说有没有发生谩骂，我可以负责任的告诉你，没有。我当时因为在赶时间，事后才在12345上投诉的，可能这个相互谩骂存在于你的做事中，但是没有存在于我。
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1856, 升到下一级还需要 1144 点。
骂人确实是素质欠缺的表现
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1565, 升到下一级还需要 1435 点。
左路突破 发表于
骂人确实是素质欠缺的表现
感谢你看到了我想表达的意思
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1369, 升到下一级还需要 1631 点。
你们怎么不明白楼主的意思，楼主的意思是讲：楼主假定（我说的的“假定”，没有肯定）开错了车道，作为公交司机最好（我说的的“最好”，没有说楼主一定要公交司机让道）给他让道。现在谁也不肯让道，中间不知道有没有发生升级，相互谩骂（我说的的不知道，没有肯定相互谩骂，但据楼主描述至少公交司机的骂了）。楼主认为，公交司机不能骂他。现在他投诉的是公交司机骂人。至于为什么骂人，楼主意思大家不要管！
楼主此投诉是否有理，各位自己衡量（我没有肯定楼主不对或无理）！
建议（我是建议）公交公司给驾驶员设立“委屈奖”，做到“礼让三先，骂不还口，打不还手！”
[]: 周百通 发帖时在路边捡到 3 元 江南元，偷偷放进了口袋.
太仓论坛|烟雨江南
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周百通 发表于
你们怎么不明白楼主的意思，楼主的意思是讲：楼主假定（我说的的“假定”，没有肯定）开错了车道，作为公交 ...
你推断了这么多，怎么还是没有get关键的点啊，关键点是不是那天的事情过去了，今天的交运回复才神了啊。如果想回复，好好看看，并且设身处地想想如果是自己你怎么办，谢谢。
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1168, 升到下一级还需要 1832 点。
和停车的那个意思差不多吧，哈哈来自: Android客户端
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1171, 升到下一级还需要 1829 点。
如果楼主你逆行开进去，楼主你就不对了，是你拦了别人，我们这边处罚不严，再加上楼主霸气惯了（不一定准啊，看语气猜测）觉得自己总是对的，所以觉得委屈。
上海厦门等直辖市或者一线城市逆行停车，压白实线都是立刻就拍的。
说个笑话：有个人打电话说半夜三更邻居骂他，警察来了，问原因，他说我吹我的喇叭关他屁事。楼主就是“有个人”
太仓论坛|烟雨江南
当前用户组为 大学生当前积分为 1565, 升到下一级还需要 1435 点。
如果楼主你逆行开进去，楼主你就不对了，是你拦了别人，我们这边处罚不严，再加上楼主霸气惯了（不一定准啊 ...
我不是逆行，我刚才看了下百度地图上面，我进去的路口是进入的路口，是大巴车逆行，不过我的点不是逆行的问题，是应不应该骂人的问题。
太仓论坛|烟雨江南
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