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速达V7企业级ERP Pro工业版
《速达V7企业级ERP Pro工业版》采用了全新的OPEN式数据结构，全面支持Builder-Ⅲ二次研发工具和全新SaaS应用结构。产品高度集成业务与财务运作，实现企业对经营管理、数据分析、成本控制、管理流程的协调控制。速达7000系列产品的数据有着很好的兼容性。
核心功能采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购采购订货管理：采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号、超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证、自动生成入库单、货品入库跟踪采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货、分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单采购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货、暂估入库自动冲回采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理核心报表采购日报表、采购计划汇总表、采购计划明细表、请购单汇总表请购单明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表采购开单明细表、采购综合汇总表、估价入库汇总表、估价入库明细表采购费用分摊汇总表、采购费用分摊明细表、采购商品折扣汇总表采购商品折扣明细表、采购退换货汇总表
核心功能销售计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量、自动生成出库单、自动生成财务凭证销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损、自动生成财务凭证、自动生成入库单销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本、自动生成出库单、跟踪结算退回过程委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单、自动结转发出成本跟踪销售确认过程、跟踪退货过程分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单销售开单管理、客户资料管理核心报表销售业绩报表、销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、销售综合汇总表委托代销汇总表、委托代销明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表委托代销成本汇总表、委托代销成本明细表、销售商品折扣汇总表销售商品折扣明细表、销售退换货汇总表、发出商品汇总表发出商品明细表、发出商品成本汇总表、发出商品成本明细表
核心功能生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料、部门领用办公用品生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨、异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整、按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整、自动调整仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损核心报表帐面库存汇总表、帐面库存明细表、帐面库存数量汇总表帐面库存数量明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表调拨单汇总表、调拨单明细表、组装单汇总表、组装单明细表拆卸单汇总表、拆卸单明细表、材料消耗汇总表
货品出入库
核心功能货品入库管理：采购收货入库、估价入库、销售退货入库、委托代销退货入库、发出商品退货入库、领料退回入库、调拨入库、货品组装入库、货品拆卸入库、其他收货入库、盘盈入库、进口单证入库、出口退货入库、委托加工领退料、委托加工验收入库、生产验收入库、入库单维护、入库单审核
货品出库管理：采购退货出库、估价退货出库、销售发货出库、委托代销出库、发出商品出库、材料领用出库、调拨出库、组装出库、拆卸出库、报损出库、盘点亏损出库、其他发货出库、进口退货出库单、出口单证出库单、委托加工领料出库、内检费用出库单、出库单维护、出库单审核
核心报表仓库开单汇总表、仓库开单明细表、批号货品管理汇总表、待出入库开单汇总表、待出入库开单明细表、流水账报表、批号管理明细表、实际库存明细表
存货成本调价：调价单、调价单维护、调价单审核期末处理：进销存结帐、进销存反结帐、重算成本、计算成本
核心报表采购分析报表：采购收货汇总、采购收货明细销售分析报表：销售发货汇总、销售发货明细存货分析报表：帐面库存汇总表、帐面库存明细表、库存报警明细表、批次货品保质期清单、分仓库存数量金额表核算分析报表：帐面库存数量汇总表、帐面库存数量明细表、个别计价货品帐面库存汇总表、个别计价货品帐面明细表、生产入库核算、委外加工入库核算
进出口管理
进口订单管理：进口订单、进口订单维护、进口订单审核进口单证管理：进口单证、进口退货、进口单证维护、进口单证审核出口订单管理：出口订单、出口订单维护、出口订单审核出口单证管理：出口单证、出口退货、出口单证维护、出口单证审核装箱单管理：装箱单、装箱单维护、装箱单审核核心报表进口订单执行情况汇总表、进口订单执行情况明细表、进口税金汇总表、进口税金明细表、税金分摊汇总表、税金分摊明细表、进口发票汇总表、进口发票明细表、出口订单执行情况汇总表、出口订单执行情况明细表、进口订单执行汇总表、进口订单执行明细表、出口发票汇总表、出口发票明细表
采购收货检验管理：采购收货检验申请、采购收货检验申请维护、采购收货检验申请审核、采购收货检验、采购收货检验维护、采购收货检验审核、采购收货项目检验、采购收货项目检验维护、采购收货项目检验审核
采购退货检验管理：采购退货检验申请、采购退货检验申请维护、采购退货检验申请审核、采购退货检验、采购退货检验维护、采购退货检验审核、采购退货项目检验、采购退货项目检验维护、采购退货项目检验审核
销售发货检验管理：销售发货检验申请、销售发货检验申请维护、销售发货检验申请审核、销售发货检验、销售发货检验维护、销售发货检验审核、销售发货项目检验、销售发货项目检验维护、销售发货项目检验审核
委托代销发货检验管理：委托代销发货检验申请、委托代销发货检验申请维护、委托代销发货检验申请审核、委托代销发货检验、委托代销发货检验维护、委托代销发货检验审核、委托代销发货项目检验、委托代销发货项目检验维护、委托代销发货项目检验审核
委托代销退货检验管理：委托代销退货检验申请、委托代销退货检验申请维护、委托代销退货检验申请审核、委托代销退货检验、委托代销退货检验维护、委托代销退货检验审核、委托代销退货项目检验、委托代销退货项目检验维护、委托代销退货项目检验审核
销售退货检验、发出商品发货检验、发出商品退货检验、进口单证检验、进口退货检验、出口单证检验、出口退货检验、服务反馈检验、维修验收检验、委托加工检验、生产验收检验、库存货品检验、内检费用单、设备校验单、质量分析报表、质量管理流程设置
报检单汇总表、报检单明细表、检验单汇总表、检验单明细表、项目检验单汇总表、项目检验单明细表、检验费用单汇总表、检验费用单明细表、流水账报表、设备检验明细表、质量检验综合分析报表
门店销售小票管理：门店销售单、门店销售单维护收银员出入款管理：收银员出入款、收银员出入款单维护门店销售日结管理：门店日结单、门店销售日结维护、门店批次调整、门店销售日结、门店反日结储蓄卡充值管理：门店储值卡充值、门店储值卡充值维护、门店储值卡充值审核时段促销价设置：调促销价、调会员价、调零售价、时段促销价维护、时段促销价审核
门店销售日报、柜台货品销售汇总表、柜台货品销售明细表、门店销售汇总表、门店销售明细表、储值卡销售汇总表、储值卡销售明细表、会员卡销售明细表、门店销售收款汇总表、门店销售收款明细表、收银员出入款汇总表、收银员出入款明细表、门店销售流水账
核心功能服务反馈单管理：服务反馈单、服务反馈单维护、服务反馈单审核维修派工单管理：维修派工单、维修派工单维护、维修派工单审核维修验收单管理：维修验收单、维修验收单维护、维修验收单审核维修发货单管理：维修发货单、维修发货单维护、维修发货单审核
核心报表货品服务反馈全程跟踪、客户服务反馈全程跟踪、流水账报表、维修派工单汇总表、维修派工单明细表、维修派工用料分析、维修领料汇总表、维修发货汇总表、维修发货明细表、服务反馈明细表
主生产计划管理：主生产计划、主生产计划维护、主生产计划审核委托加工单管理：委托加工单、委托加工返修、委托加工单维护、委托加工单审核委托加工领料单管理：委托加工领料单、委托加工退料单、委托加工补料单、委托加工领料维护、委托加工领料审核委托加工验收管理：委托加工验收单、委托加工验收维护、委托加工验收审核委托加工费用单管理：委托加工费用单、加工费用单维护、加工费用单审核委托加工费用单分摊：委托加工费用分摊单、委托加工费用分配维护、委托加工费用分配审核
委托生产成本计算表、委托加工汇总、委托加工明细、委托加工综合、委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表、委托加工验收汇总、委托加工验收明细、委托加工费用汇总、委托加工费用明细
核心功能主生产计划管理：主生产计划、主生产计划维护、主生产计划审核加工单管理：生产加工、返修加工、加工单维护、加工单审核、加工单自动生成请购单验收单管理：验收单、验收单维护、验收单审核在制品单管理：在制品单、在制品单维护、在制品单审核、生产流程设置车间作业管理：工序计划单、共享流程卡、工序交接单、调度单、开工记录、工序流程设置核心报表材料消耗明细表、主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、直接材料领用汇总表、直接材料领用明细表、在制品成本计算表、在制品数量汇总表、在制品数量明细表、生产日报、材料消耗汇总表、验收单汇总表、验收单明细表、加工单完成情况分析汇总表、加工单完成情况明细表、主生产计划跟踪到加工单、工序计划汇总表、工序计划明细表、流水账报表、工序流程卡汇总表、工序流程卡明细表、产品交接单汇总表、产品交接单明细表
出库成本管理：库存成本管理、库存数量管理、委托代销成本管理、发出商品成本管理、委托加工材料成本管理
产品成本预算表、 生产成本计算表、验收单成本计算、年度累计成本计算表、材料领用汇总表、材料领用明细表
核心功能主生产计划管理：主生产计划、粗能力计算、生产能力计算、BOM生产成本预测物料需求计划：物料清单、物料清单审核、物料清单逆向查询、替代品基础资料、MRP运算
工资管理：计件工人工资管理、员工工资单管理、工资分配管理、实际支付工资管理公司员工管理、计件工种管理、计件工序管理、工资项目自定义、工资项目分类管理
按人员统计计件工资汇总、按人员统计计件工资明细、按计件项目统计计件工资汇总、按计件项目统计计件工资明细、工资汇总表、工资明细表、个人所得税明细表、工资扣零表、员工工资核算信息表、工资分期分析表
预算管理：预算方案、预算编制、预算分析、自定义预算报表
利润预算实际比较表、现金流量预算实际比较表、资产负债预算实际比较表
凭证处理管理：凭证编制、凭证签字、凭证审核、本凭证说明、凭证字号重排、凭证登帐、凭证反登帐、凭证模板、设置套打样式、凭证查找制作业务凭证：制作采购凭证、制作采购费用凭证、制作估价入库凭证、制作销售凭证、制作门店销售凭证、制作其他收货凭证、制作货品报损凭证、制作委托加工费用凭证、制作维修发货凭证、制作储值卡充值凭证、制作收款凭证、制作付款凭证制作往来核销凭证、制作费用开支凭证、制作其他收入凭证、制作组装凭证、制作拆卸凭证、制作汇兑损益凭证、制作内检费用凭证期末费用分配：工资费用分配、计提三费、计提固定资产折旧、生产间接费用分摊、委托加工费用分摊单、费用分配科目设置、计提三费科目设置现金流：现金流分配、现金流代码设置、现金流量初始数据期末结账管理：自动转帐、期末调汇、结转损益、期末结账、期末成本结转凭证、总账账簿、账务初始化
总账类表、明细分类表、现金银行存款日记帐、项目辅助核算总帐、科目辅助核算总帐、辅助核算明细帐、辅助核算明细账、数量金额明细帐、货品数量金额总帐、货品数量金额科目总帐、货品数量金额明细帐、科目余额汇总表、凭证汇总表、试算平衡表、凭证序时标、调汇历史记录、多栏账、科目月结图表分析、辅助核算图表分析、科目预算图标分析、科目汇总分期分析、项目辅助核算分期分析、期间辅助核算交叉分析、现金流量明细
核心功能往来核销管理：预收冲应付、预付冲应付、应付转应付、应收转应收、应收冲应付、应付冲应付、预收转预收、预付转预付、往来核销维护、往来核销审核、往来自动冲销汇兑损益管理：客户损益单、供应商损益单、汇兑损益维护、汇兑损益审核现金银行管理：银行存取款单、银行存取款维护、银行存取款审核、出纳会计对帐、启用银行对账、银行对账单、银行对账、出纳日记帐、现金盘点单收款管理：应收款单、预收款单、应收款单维护、应收款单维护、应收款单审核、应收初始化付款管理：应付款单、预付款单、应付款单维护、应付款单维护、应付款单审核、应付初始化、出纳总帐管理、收银员出入款、储值卡充值、其他收入、费用支持、工资支付、票据管理、期末结账
核心报表费用支出综合统计表、应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表、现金银行汇总表、现金银行明细表、应收账款图形表、应付账款图形表、应付款汇总表、应收款汇总表、销售开单收款情况、采购开单付款情况、收入费用汇总表、收入费用明细表
核心功能固定资产增加：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加
捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证固定资产减少：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产、自动生成会计凭证固资工作量管理、固定资产折旧管理、资产类别管理、增减方式管理、使用情况管理核心报表固定资产清单、固定资产折旧表、固定资产及累积折旧余额表、累计工作量查询
核心功能分支货品配货管理：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成采购订单、自动生成配送单、多个分支统一配送分支申请配货管理：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请仓库货品调配管理：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程企业项目管理：任务类别、项目任务、项目资料、进度计划企业信息管理：公司数据中心、客户数据中心、客户明细数据中心、供应商数据中心、供应商明细数据中心、货品数据中心、货品明细数据中心、报表中心、报警信息合并报表：抵销分录、账务查询、公司信息、报表模板设计、工作目录、分支报表录入核心报表请配单汇总表、请配单明细表、配送单汇总表、配送单明细表、到期货品报警、货品库存报警、采购订单到期报警、超期待订请购单报警、销售订单到期报警、超期应付款、超期应收款、发送应付账款对帐单报警、固定资产到期提示、资金储备报警、报警清单
核心功能日常工作：我的工作、日程安排、邮件管理、工作日记、通讯录客户关系：行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理、国家特区管理、客户类型管理、机会阶段管理核心报表客户结构分析、客户销售利润、滞销货品分析、机会费用分析畅销货品分析、机会状态分析、服务反馈分析、服务绩效分析
系统设置：用户管理、帐套管理、导入导出、系统日志、数据校验重组、打印机设置系统初始化：客户往来款初始化、供应商往来款初始化、货品初始化、库存货品初始化、应收款初始化、应付款初始化、委托代销初始化、估价入库初始化、收付款账户初始化、财务账簿初始化、固定资产初始化往来单位资料：往来单位类型、地区资料、供应商资料、客户资料货品资料：货品类别、货品资料、存货类型、设置货品价格、商品限时打折单仓库资料：仓库资料、库存变动类型、分仓库存部门员工资料：部门资料、员工类别、员工资料进出口资料：国别地区、城市港口、保险险种、贸易方式、关区代码、价格术语、HS编码、包装资料、订单条款、唛头资料质量管理资料：检验项目、检验地点、检验环境、检验设备、检验指标、检验方案、质量等级、不良品处理方式、AQL值、国标抽检量字码表、国标抽检方案表、自定义抽检规则门店资料：门店机器、门店班次、柜台资料、会员卡、储值卡、储值卡类型人力资源资料：计件工种、计件工序、工资项目、工资项目类别、所得税税率表、费用分配科目设置、计提三费科目设置、工资支付科目设置、计件工资、工资数据、工资费用分配、固定工资、工资计提三费财务总账资料：科目资料、凭证摘要、凭证字、科目类别、凭证摘要类型、凭证模板、帐龄区间、核算项目现金银行资料：币种资料、收付款账户、收付款方式、收入支出类别固定资产资料：资产类别、增减方式、使用情况分支机构资料：分支机构、机构间业务核算类型客户关系资料：客户类型、国家特区、行业类型、客户来源、机会流程、客户状态、服务类型自定义资料：自定义字典、自定义资料
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基础资料定义
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计算字段定义
查询报表设计
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速达软件、东莞速达软件、速达3000、速达5000、速达财务、速达进销存、速达erp、速达v70、速达v700导读：适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET，适用软件：3000XP、3000NET，适用软件：3000PRO、3000XP、3000NET，解决方法：系统严格按照会计制度及税务制度中对固定资产计提折旧的有关规定处理，打开软件时，用户账套数据版本信息必须与软件程序版本信息相一致，如用户账套没有升级到与软件程序要求的版本一致的时候，32、请问软件的安装路径是在哪里呢？，
现在向大家介绍一个小技巧，如企业月未盘点工作非常繁多，那么我们可以通过Excel导入这种方式成批导入。
27、在删除货品资料的时候，系统出现了“该基础资料记录已经在往来业务中使用，不能被删除！”提示，请问这是什么原因？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：如系统出现了上述的提示信息，这是因为客户在过往填制进销存业务单据时，引用了此货品的基础信息，由于该基础资料被引用，因此系统才会出现上述的提示。
如果用户确认此货品不再使用，那么我们可把此货品的标志置为“非使用中”，这样，日后用户在填制业务单据时，选择货品的时候就不会出现此货品记录了。
28、使用POS销售系统前，有哪些资料需要预先设定？
适用软件：3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：在使用POS销售系统前，用户需输入下列的基础资料：
A、在货品资料处录入货品条码及称重条码等与POS系统有关的信息：
B、设置POS仓库；
C、设置货品零售价格；
D、POS销售班次
E、设置POS账套
29、新增固定资产后，打开“固定资产折旧表”及“固定资产及累计折旧余额表”，为什么报表中没有此固定资产记录呢？
适用软件：3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：固定资产
解决方法：系统严格按照会计制度及税务制度中对固定资产计提折旧的有关规定处理，即本期增加的固定资产本期不计提折旧，下期计提折旧，因此，“固定资产折旧表”及“固定资产及累计折旧余额表”就没有此固定资产记录了。待下个月计提折旧后，系统即在上述的固定资产报表中，自动统计及汇总此固定资产的折旧信息。
30、在账务系统里面，怎样才能录入红字的记账凭证呢？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：账务系统
解决方法：系统支持红字记账凭证的录入，录入的方法很简单，首先选择会计科目，接着填上借方或贷方金额，然后输上负号或减号即可。
31、产品升级后，打开软件时，系统出现了“当前账套数据版本信息比程序要求的版本信息低”的提示，请问这是由什么原因引起的？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：系统维护
解决方法：系统规定，用户账套数据版本信息必须与软件程序版本信息相一致。产品升级后，我们必须对账套进行同步的升级，如用户账套没有升级到与软件程序要求的版本一致的时候，系统即出现上述的提示信息。解决办法很简单，进入“账套维护”，然后对所使用的账套进行“修复”，修复成功后，我们就继续使用了。
32、请问软件的安装路径是在哪里呢？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：安装
解决方法：以速达3000PRO单机版为例，产品默认的安装路径是在C:\\Program Files\\Superdata\\速达3000Pro文件夹下，由于C盘为操作系统的系统盘，为保证用户数据的安全性及完整性，我们建议用户在安装产品的时候，把产品安装在其他的驱动器里面。
33、由于一些客观因素，客户中止了企业的销售订单，请问怎样处理这种业务？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：如需中止销售订单的执行，操作方法很简单，我们只需找到相应的销售订单，然后在“中止执行”旁打勾（“√”）。“中止执行”后，该销售订单就不能被销售开单、现款销售、委托代销单引用了。
34、在采购收货单里面，请问“单价”与“原始单价”有什么关联呢？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：“原始单价”指的是货品的原始单位价格，“单价”指的是货品打折后的单位价格，它们之间的关系如下：
单价=原始单价*折扣率
比如，某货品的原始单价为100元，折扣率为98%，那么，输入上述的数字后，系统将自动计算出该货品的单价，以上述的例子为例，该货品的单价为98元（100*98%=98）。
35、为什么领料单的货品单价不能修改呢？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：如货品的存货计价方法为个别指定法，那么领料单的单价就是采购批号或进仓批号的单价价格；如货品的存货计价方法为移动加权平均法，那么领料单的单价就是某个时点中该货品的实际成本单价，该成本单价由系统严格按照移动加权平均法的计算公式自动计算，因此，此单价不允许修改。
36、怎样了解自己软件的版本号？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：系统维护
解决方法：查看软件版本号的操作很简单，以速达3000XP为例，进入软件后，打开“帮助”菜单下的“关于”，在弹出的窗口中，我们就可以了解自己软件的版本号了。
37、初始数据录入完毕后，启用帐套时出现了“试算不平衡，不能启用账套”的提示，请问这是由原因引起的？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：初始化
解决方法：会计恒等式为资产=负债+所有者权益，账套的启用必须同时满足以下三个条件：
A、年初余额借方合计与贷方合计相等
B、本年累计借方合计与贷方合计相等
C、期初余额借方合计与贷方合计相等
只有同时满足以上的条件，才可启用帐套。如果启用账套时，系统出现了以上的提示信息，那么，请大家仔细检测相关账户的金额是否有漏记、错记的情况存在。
38、报表导出EXCEL时，系统提示找不到EXCEL软件，请问怎样解决这个问题呢？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：报表分析
解决方法：如出现上面的提示信息，这是因为本地机算机没有安装EXCEL或EXCEL接口遭到破坏，导致EXCEL软件不能使用所造成的。对于这种问题的处理方法，我们只需要重新安装EXCEL软件就可以解决了。
39、请问现款销售与销售开单有什么区别呢？
适用软件：3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：现款销售与销售开单同属销售管理模块，现款销售是“一手交钱，一手交货”，其本身只体现现金或银行存款的增加，它不会增加客户的往来金额，但是销售开单则与之相反，它会增加往来账款，这点，我们可通过它们所生成的记账凭证对比出来。
40、在采购退货中，“冲抵往来”与“退还现款”有何区别？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：采购退货的退款类型包括“冲抵往来”及“退还现款”两种，“冲抵往来”，它会冲减企业与供应商的应付账款，而“退还现款”则不会冲减企业与供应商的应付账款，它只将企业与供应商的应付账款转为企业持有的货币资金。
41、库存金额调整有什么作用？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：库存金额调整的作用是为了调整那些库存数量为0而金额不为0的货品，其调整的业务范围既包括期间存在负库存出库的业务，同时也包括进销存期未存在负库存的业务。
库存金额调整，其本身只调整金额，不调整数量，调整金额不会影响本期的发生存货成本。作为期末业务处理行为，调整表中所调整的货品金额会相应地增加或减少对应货品的库存金额，同时系统会重新计算加权平均单价，并在“账面库存明细表”等相关的库存数量金额报表中体现出来。
42、怎样才能彻底地删除账套?
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：系统维护
解决方法：进入系统的登陆界面，选择需要删除的账套，从登陆界面删除的账套，只是表面上的删除，该账套信息仍然保留在系统的安装路径里面，如果确认**账套需要彻底的删除，那么我们还需要进入系统的“账套维护”，然后在“账套回收站”中把该账套彻底删除掉。只有在“账套回收站”删除账套，才是真正意义上的删除。
43、领料、退料、产品进仓在何种情况下使用？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：“领料”是领用原材料，“退料”是把过工过剩或多余的原材料退回仓库，在相关生产过程转换成半成品或产成品时，其入库的业务就为“产品进仓”了。
领料、退料、产品进仓主要应用在加工型的企业，当然，一般的商品流通企业可以考虑实际情况使用。
44、会计结账时,系统出现了“当前进销存期间小于当前会计期间,请先对进销存期间结账”的提示，请问怎样解决？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：如进销存系统与账务系统结合使用，系统的“结账”由“进销存期未结账”与“账务期未结账”两部分组成，“进销存期未结账”主要结转当期的成本，它会把当期的成本自动结转到“本年利润”这一账户下。因此，只有对当期的进销存业务进行结账后，才可对当期的账务进行结账。
如系统出现上述的提示，我们必须首先对进销存系统进行结账。
45、为何在工资数据录入中，员工的基本工资录入不了呢？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：工资核算
解决方法：在工资数据录入时，我们可录入企业自行定义的各工资项目的数据，比如，手机续、生活补贴费之类，但是，基本工资属于员工基本资料中的一个项目，如需录入或修改员工的基本工资，我们可进入员工的详细资料中进行定义。
46、请问“采购收货”与“产品入库”有什么区别？
适用软件：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
文档内容：进销存
解决方法：填制“采购收货”与“产品进仓”单，系统均自动增加库存，根据采购收货的性质，填制此单据后，系统将自动增加往来账款，“产品进仓”为生产加工的半成品或产成品的入库行为，因此，“产品进仓”一般应用于工业企业，而且，“产品进仓”不会增加往来 17 包含总结汇报、人文社科、考试资料、经管营销、外语学习、旅游景点、出国留学、IT计算机以及速达软件问题处理全集等内容。本文共10页
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