SAP&SD模块
税收确定：
物料&& 百分比
&客户中发票视图确定
&物料中确定税收
抬头的费用，属于整张订单。
价格管理、主数据（部门权力，财务与销售部）、价格数据是否建立、
售价（最低价限制） 处理方式：提示，报错，保存审批。
一般情况下，SD的开发：
&1价格审批
5权限开发（部门权限）
一般来说2、5开发比较多，1、3开发次之。
信用管理：
定义信贷范围：
定义信贷：
创建信贷主数据 FD32：
客户欠钱或超帐期时，订单冻结。
客户欠钱分三种方式处理：特批、收钱、减货。
标准销售流程：
销售订单――可用性检查――保存――创建交货单――打印交货单――配货（拣配）――发运――拣配过帐――发货清单－创建发票――增值税发票――回填SAP发票号。
创建销售订单VA01：
显示销售清单：VA05
创建交货单:VL01N
在交货单中，需要确定装运点。
装运点的确定：工厂+装运条件+装运组+运输组。
订单中计划行的交货日期对交货点有影响。
维护库存地点：OX09
扩充库存地，可对物料进行库存地扩充：MMSC
收货MB1C,移动类型：561
拣配：VL02N
修改拣配数据，然后发货过帐。
显示物料凭证
开票VF01：类型F2
发货的会计体现：库存减少，成本增加。
发票时：收入增加，税额增加，应收款减少。
分批发货分为两种情况：货量大或库存不足。
装货单中的非人为差异POD。例如：非人为因素的产品数量不对。
过量限度，不足限度。可以设置发货数据差异。
交货单类型：如果国内国外业务不同，需要将交货单编号分开，需要复制订单类型，并复制交货单类型LF。
交货单中移动类型：601。由计划行来确定移动类型。
应收款的确定：收统驭科目来确定
销售分配科目组：
一般情况下客户收入分为：国内、国外、关联收入。
定价过程的维护：
１.&& 数据表
２.&& 定价顺序
３.&& 表字段定义
定义科目确定过程，记账码：ERL，ERM。定义定价过程中的记账码对应。
帐表+销售组织+物料+客户组账户分配+帐码
维护税收：
外项交货监控VL06O
外项交货监控VF04
交货单的计划日期与实际日期尽量保持一致。
装运组确定：
对于发货中的装载点，可在订点中进行查看。
冲销与退货的概念不同。退货是客户已接收货物，需要进行退货订单操作。冲销交货、冲销订单。从业务角度来讲：退货是由于货物质量问题，产生退货。冲销由于业务做错时，进行冲销操作。
先取消发票VF11
冲销货物移动VL09
如果在７月没有开账，可以在定义日期处，将日期改成6月份，将凭证冲销
更改出具发票VF02，可做审批，需要在后台设置VOFA处设置记账冻结。
发票类型F2标准发票；F5形式发票，不会真正记账。IV公司间出具发票。
借增贷减：借增，增加客户应收款，贷减，减少客户应收款。
退货时不用做拣配。
vl01n,vf01
复制控制VTAA：可以控制创建订单或退货订单时，是否可以参照复制。
复制的缺点：可能会引起价格的差异，如果价格有重叠时。
维护销售订单类型VOV8：必备参考项，可以实现必须参考销售订单，否则，无法创建退货单的业务。
交货冻结，可以设置对交货的冻结。
交货单与订单的复制控制：VTLA
定制例程：VOFM
第三方销售：
物料在做第三方销售时，计划行项目类别为TAS。在物料的项目类别组中，可以进行修改。如果在物料中未修改，可以在计划行项目中修改。
与客户建立销售订单后，自动生成采购申请（需要在计划中配置）VA01，根据采购申请创建采购订单（ME21N），采购订单收货（MIGO），发票（MIRO）。
寄售：创建订单类型KB，交货单行项目类型：KBN,创建交货单：KE，交货单行项目：KEN
寄售退货：第一个类型：KR，第二个KA
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(最多只允许输入30个字)求助万能的puber，关于SD模块交货单的定价_百度知道
求助万能的puber，关于SD模块交货单的定价
我有更好的答案
copy control for billing doc 里 “price type”选的是什么， 可以改成G试试？看一下。会有这种情况的.我已经用SM12把所有有权利处理这个单剧的用户的记录全部删除,还是同样的提示,而且这个是新建的交货单还没有交换交货单定价有没有增强，让它就是去取下单时的有效价格呢，可以修改价格的有效日期
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