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关于用友畅捷通T+往来核销方式有什么区别，网友们最关心的问题
用友通“核销”是什么意思_百科知识
用友通“核销”是什么意思
贸易分享到: 专业回答hrsuntao
14:02 首先,用友所说的核销不是我们手工账所说的核销:即贷现金借应付账款。在有些...
用友中核销往来账的目的是为了什么_百科知识
用友T3用友通小企业会计制度,为什么没有预付账款和预收账款?
2013...关于往来核销 应收账款如何核销 会计中核销指什么 往来业务核销 往来...
在用友软件中,应收系统的核销的作用是什么?_百科知识
在用友软件中,应收系统的核销的作用是什么?软件分享到: 专业回答my_haven-15 17:08
其作用就是细化管理应收账款,通过核销,可实时关注每笔应收...
用友软件NC系统中往来核销怎么做_百科知识
在总账下有专门的节点——往来核销,其下有四个小节点,首先,需要设置核销对象,...用友NC中集团对账和往来核销有什么区别呢?
什么是用友NC 13
用友中核销处理的意思是什么,通俗点。_百科知识
就是当你的供应商或客户有款没结的时候。你会把它形成一笔应付款或应收款,当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销,这就是核销 提问...
用友U8应收账款核销如何操作?手动核销和自动核销有何区..._百科知识
用友U8应收账款核销如何操作?手动核销和自动核销有何区别? 10:48 ...自动核销,就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款...
用友软件应收系统核销的具体步骤?_百科知识
我使用用友U872,在应收应付系统中弄核销都不成功,是手工核销的,但是确定之后只显示上面那一栏的,下面的没有,按保存之后跳出框框说尚未核销。求用友大神解答!!!...
用友U8的往来账核销步骤_百科知识
用友U8的往来账核销步骤
分享| 今天08:50 匿名 悬赏:20 来自:手机知道 财务软件 1 小时前 网友采纳 以与U8类似的布德ERP(免*费软件)的往来帐款为例:1、...
用友U8应收账款反核销如何操作_百科知识
用友U8应收账款核销如何操作?手动核销和自动核销有何区别? 4
2013...上海企通软件是用友软件上海最大的服务中心,可以免费咨询 评论 | 1 0 应收...
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做_百科知识
1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮,然后直接就到核销的过滤条件界面,这里不需指定客户档案,确定后进入核销界面,录入收款单和应收单的本次结算...
答：跟企业选择的流程有关 如果立账方式是销货单 那么收款单只能和销货单核销
答：一、数据库 财务通：MS-SQLSERVER大型数据库，海量数据，可以支持无限站点使用 金蝶KIS：ACCESS小型数据库， 二、网络版 财务通：支持网络用户不限站点安装、操作、查询，网络版可以不限制网络电脑安装台数，如网络三站点可以安装三台以上机器使...
答：1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。 另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需...
答：自动核销，就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款（多张应付单，特定付给哪一张）时需要手动核销。
答：销售发票立账： 1、销售发票不能手动增加，只能销货单直接推式生成销售发票或者销售发票引用销货单生成。 2、销售发票数量不能超出销货单数量，但是单价可以。 3、销货单不会形成往来，核销和对账单上都只取发票上的数量和单价。 4、销售发票立...
答：你如果要删除这张单据的话，你得把用这张单据生成的其他一些单据先删除或弃审，才能再操作这张
答：首先，用友所说的核销不是我们手工账所说的核销：即贷现金借应付账款。 在有些业务中，进货，先要预付款，这样生成如下凭证 借 预付账款 贷 银行存款 当以后发票到时，用友并不能直接生成与预付账款有关的凭证，而是 借 原材料(或库存商品) 借 ...
答：1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。 2、【应收应付模块】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡......）。 3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部...
答：应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。 应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应...
答：顾名思义 发票制单就是根据发票生成凭证 核销就是根据核销生成凭证 软件中有审核发票 审核后就会提示是否立即制单 就是根据审核后的发票生成凭证 转账制单就是转账下的应收冲应付 应收冲应收什么的转账操作生成凭证
答：新中大A3&金蝶K3 9.4对比表v1.0 财务对比 功能点 新中大A3 金蝶K3 说明 多语种支持 双语动态切换，目前支持英文、繁体中文、日文 不支持 非常适合外资企业使用 数据库支持 Oracle、sqlserver7、sqlserver 2000、sybase、DB2,informix SQL Server...
答：核销：通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务，金额1万元，但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。我们做付款单之后就需要核销以前所挂的一万块钱，冲销往来款项 结算：把发票跟入库业务对应上 ...
答：就是当你的供应商或客户有款没结的时候。你会把它形成一笔应付款或应收款，当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销，这就是核销
答：核销里面有分的按单据核销 还是按单据上面的产品核销，如果两个部门设置的不一样就得修改 不一样就无所谓，是不这意思？
答：您好，可享受折扣指的是根据该单据上的付款条件计算出可享受的折扣，本次折扣指的是这次核销时填写的折扣，两者并无直接关系，只是填写本次折扣可参考可享受折扣来填写。
答：首先要有预收款的单据才能冲应收，你是不是把预收弄成应收了？这样就出不来了。检查一下。必须有预收款的单据。
答：你用的用友软件是什么版本的？ 用友的T3.T6,u8,nc都是叫采购入库单，采购入库单和采购发票结算后，可以删除结算单，再删除发票，再删除入库单
答：例如: 1)无凭证作废功能; 2)无往来核销功能; 3)项目核算余额表、明细表等...级别统计分析辅助项数据的需要,不如用友的辅助核算更实用 1、凭证 (1)金蝶的...
答：在总账下有专门的节点——往来核销，其下有四个小节点，首先，需要设置核销对象，即需要核销的科目，然后录入期初未达（可通过期初余额直接导入），完成录入后，返回到核销对象设置，启用该科目，核对未达数据是否与期初一致，无误便可以进行下一...
答：看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。
答：用友U8通过应付款管理的制单处理生成凭证后，删除凭证的方法是： 1、打开用友软件； 2、点击账务处理，选择凭证查询 3、点击需要删除的应付账款生成的凭证，点击删除即可
答：什么版本，如果不是用友通的，则在应付款管理模块下，有个菜单叫手工核销的，找到收款单和应收单，核销下就好
答：红字发票与红字收款单核销，或者和蓝字发票做红票对冲；
答：就是有没有做核销处理的，如果全部核销了就是叫‘已整单报销’
答：你说的是 企业对账单和银行对账单不符然后做余额调节表吧 就是存在未达账项 企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项 银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企...
答：一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1） 整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付...
答：你好！你可以联系你们的系统管理员帮你清楚所顶，就是专门负责你们软件维护的，或者是你们领导或者是网管等，他们可以用管理员身份进去帮你解除 回答你的问题是“荣幸”采纳我的回答是“美德” 有帮助请采纳！并填上“原创”“有帮助” 非常感谢！！
答：应收应付的核销是指收、付款单据与应收、应付票据进行核销。按你的说法，应该是单据没有被过滤出来，确定一下你需要核销的单据在系统里有没有录入、审核。
答：核销的时候没选应收单吧，还是根本没做应收单
答：1、用友的日期是个限制问题，比如跨年了，你就的不能操作上一年的资料。 例如你要查看2014年的资料，那你的登陆日期必须是日前。 因此，你试试登陆为8月31日。 2、如果是其他模块的原因的话，一般是因为其他模块没有及时月结导致的...
答：如果你运费和手续费做费用单的话，销货单跟收款单的钱不一致就核销不掉了，余额会对不上，建议你先做个收款单，填总的金额，在做应收款减少单，把运费手续费的钱减少掉，这样可以跟销货单核销，余额也能对上
答：用友软件采购常处理操作流程： 1、填写采购订单 点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。 2、填写采购入库单 采...
答：应付系统：日常处理下点“转账”——预付冲应付，做完这一步，再进行核销
答：收款单冲应收，付款单冲应付。
答：用友软件采购常处理操作流程： 1、填写采购订单 点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。 2、填写采购入库单 采...
答：应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定 出来列表后勾选记录确定
答：累计发生额就是 应付账款的
答：T1 里面你原来已经做了销售单，当时没有收款的话，默认形成应收账款 后续你收到货款的话，到系统里面做收款单核销应收账款就可以呀
答：用友软件采购常处理操作流程： 1、填写采购订单 点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。 2、填写采购入库单 采...
答：如果是欠款的，那么就是收款单上没有选择这张销货单进行核销
用友捷通,用友往来核销,往来核销,往来核销是什么意思,金蝶往来核销,关于核销往来款的请示,往来业务核销,往来款核销T+常见问题
问：为什么用友畅捷通T+财务软件在销货单列表中，能否看到生成的凭证号
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
目前软件中只有通过总账→凭证→凭证单据对照表来看对应的记录。
问：为什么用友畅捷通T+财务软件财务结转年结到下一年后，没挂往来辅助的可修改期初，挂往来修改不了。
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
新年度后可以将往来单位辅助核算项删除掉，前提是在新年度中没有核销记录，即没有执行过总账－往来核销。如果有核销记录，可将其删除后，再到科目档案中取消往来单位核算项删除即可。
问：为什么用友畅捷通T+财务软件销售发货单里打印明细的行，不能固定，选择了明细固定行也不行
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
原因是打印模板设置不正确，请重新删除明细，再重新增加明细即可。操作步骤：打印模板里--明细设置--选中表体明细行后点击删除明细，然后再增加明细。即可
问：为什么用友畅捷通T+财务软件T+如何清除业务数据，只保留基本信息档案
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
以admin身份登录后，在实施工具——数据清理即可清除业务数据。
问：为什么用友畅捷通T+财务软件销售发票立账，销货单自动生成出库单，销售出库单免审状态，生成凭证时过滤条件界面看不到销售出库单这个单
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下： 备份账套后执行下列语句：update
[SM_FC_DocSourceVoucherType] set isvisiable=1 where idvouchertype
in (select id from sm_vouchertype where name in('销售出库单'))
问：为什么用友畅捷通T+财务软件凭证和明细账都有数据，但是科目余额表无数据损益类的几个科目。
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
做完期间结转，在明细账上显示如下：借方100，借方-100，这样体现在余额表上的借方发生就是0，所以不显示。
问：为什么用友畅捷通T+财务软件凭证显示不全
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
1、做好账套备份。2、查询分析器里执行如下脚本，请将XX更换为账套号.use UFTSystemupdate eap_account
set versionno='11.600.000.0000' where
cacc_num=xx3、系统管理里进行升级即可。
问：为什么用友畅捷通T+财务软件修改单据时提示单据已删除或修改，但是单据并没有执行过下游单据，且并未删除 关闭单据后
重新打开 单据
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
一般是数据库里有触发器，删除触发器即可。涉及的数据库表：SA_SaleDelivery_b
问：为什么用友畅捷通T+财务软件处置单导出EXCEL后资产编号一栏显示的是资产名称。
答：在用友畅捷通T+财务软件中出现上述错误的解决办法如下：
预制的模板有问题，请将原打印模板另存为新模板，然后在新模板里，将资产编码重选一下：从右侧“属性选择”区域-点击明细区域-明细-双击资产编码，保存盖模板。导出时选择该自定义方案即可。
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畅捷通t+中的销货单一直不能弃申说已后续执行是什么原因
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是不是有其他的关联的单据，例如：发票，收款单，费用分摊单之类的
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