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当前话题如何做好财务内部控制？
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大家好，我是新入行当的朋友，有3个问题特别想请教大家一下。
1、如果是财务处纳同时又在纪录现金支出的账务是否合理。
2、财务的银行付款和AP入账是一个人是否合理呢。
3、如果财务部门不掌握的合，只知道销售数字是否合理？
希望高人指点一下。
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用户评论：
发布时间： 15:42:34&14楼
回复主题：如何做好财务内部控制？
当然不合理。财务上一条基本原则就是管帐不管钱，管钱不管帐。
发布时间： 14:25:46&13楼
回复主题：如何做好财务内部控制？
（二）相互牵制原则：
其目的在于利用不相容职务的分离和每项业务由多部门，多人员处理所形成的相互牵
制关系，实现内部的自动控制。
1不相容职务分离
a有些职务如同时由一人担任，其出现差错的可能性就大得多。
b二个人犯同种错误的概率比一个人犯同种错误的概率低。
c不相容职务分解到不同人来担任，将大大降低错误的可能性。
例如：出纳职务与编制银行余额调节表的职务分离；出纳不能记账，记账会计不能兼任稽核。钱账分管；账物分管等等。
（三）实物安全控制：定期由财务监盘，以免资产的减少流失。
发布时间： 00:00:00&12楼
ERP可以有效地管理
出纳记现金银行，付款记账冲应付，收款记账冲应收，这些工作是可以一个人来完成的，ERP对单据管理都是唯一性的。
但应收、应付对账和申请付款，就必需独立于出纳之外一个人来负责。
定期核对出纳现金、银行账实情况外，还需要定期核对应收、应付明细账。
这样的监督下，我们公司从来没有出现过漏收一笔款和多付一笔款。
一点拙见。
发布时间： 00:00:00&11楼
出纳是否能记现金帐,应取决于贵司的人资架构和管理平台,重要是适合(现在的这种存在就贵司管理我认为是合理的),但这必须有一定的制衡,不论是对财务部门或是销售部,如在程序上可设立审计等职能,并使之强化。
发布时间： 00:00:00&10楼
AP申请、出纳按资金计划出纳
AP应控制款项申请进度，监督出纳按公司的资金计划安排适时支付。何为适时？即充分配合及公司采购策略，配合进行现金购货和赊帐采购持续进行，做到维持公司的信用度，又符合规定、适当增加操作的透明度，以制度规范督控请款、付款。
发布时间： 00:00:00&9楼
建立销售业务部门与财务部门对销售业务的定期核对制度，可以避免销售的资金、销售量的误差。
发布时间： 00:00:00&8楼
建立和执行有效内控制度
1、记帐可以，但会计要不定期抽查现金库存与帐面余额是否相符。
2、销售合同的货款结算规定与实际回收情况是否相符，注意发出商品的动态。经常与用户帐款核对，防止出现呆帐，给企业带来不正常的损失。
发布时间： 00:00:00&7楼
1、要有一套内部控制程序，层层审核、把关、层层控制。
2、销售合同时财务做账的依据，这是内部控制的漏洞，不可以只知道销售数字。
发布时间： 00:00:00&6楼
财务的内控设计的内容还是很广的，包括会计法规定的，包括公司的内控方式上，比如公司的各种业务流程和制度标准，还有设置审计部门等等都是来要实现内控的。
发布时间： 00:00:00&5楼
1、按照内部牵制的要求，出纳是只能登现金和银行日记帐，但对于财务人员少的部门，你不可能分工很细，关键是要有人审核，要有后道把关，不能一个人大包大揽。
2、合同理应是财务做帐的依据。
发布时间： 00:00:00&4楼
1、内控要求责任明确、工作简化，按国家财务会计制度的有关规定：出纳负责登记现金日记帐及银行存款日记帐，会计负责登记总帐；2、财务部门不但要有销售合同，而且还要负责审核销售合同，并负责监督销售合同的执行情况，直至收到交付货物与销售货款为止。
发布时间： 00:00:00&3楼
1、内控要求责任明确、工作简化、如果出现重复性的工作我认为是人员的浪费，如果出纳记录现金笔数和金额，会计主要从核算项目记账，这样考虑可能更好监督吧。
2、财务部门如果不掌握销售合同，就是财务管理中销售与收款盲区，这样更多的数据将只有通过营销部门来监督。
发布时间： 00:00:00&2楼
1、内控设置得当的前提下是可以的；
2、必须掌握销售合同。
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职位名称反馈率公司名称 职位月薪工作地点首发日
北京-朝阳区
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初级交易员：底薪8000+20%提成+五险+双休+奖金+公司福利（月收入及以上）
北京-朝阳区
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2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4. 对公司税收进行整理筹划与管理;
地点：北京公司性质：经验：5-10年学历：硕士职位月薪：元/月 一、工作职责
财务规划及工作计划:分析公司内、外理财环境，制定中、长期财务活动，协助公司领导对公司财务活动的整体性决策提供意见；组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制相关控制调整方案；负责制定公司整体预算计划，包括利润计划、资本投资等，结合不断变化的市场及政策设计调整方案确保平...
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地点：杭州公司性质：民营公司规模：500-999人经验：10年以上学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责： 1、主持公司财务战略的制定、财务管理以及内部控制工作，完成企业财务计划； 2、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 3、组织制定置业公司年度资金预算，组织编制置业公司年度融资预算，督导本部门按照集团要求展开现金管理、银行对账等工作，确保资金安全； 4、组织...
地点：潍坊公司性质：合资公司规模：20-99人经验：10年以上学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责： 1、全面负责公司财务核算体系建设和财务制度的监管；2、参与公司投资行为，对重大投资进行风险评估和控制；3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；5、分析并改进现有流程，...
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1、负责销售费用报销、审核；
2、协助管理存货、资产；
3、进行相应财务分析；
4、负责催收各类货款；
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2、了解销售财务流程；
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4、工作地点在...
北京-海淀区
地点：北京-海淀区公司性质：外商独资公司规模：100-499人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责
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地点：北京公司性质：民营公司规模：100-499人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 职位描述：
1.制定公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告；
2.根据公司发展战略，组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；
3.组织公司财务预算，指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；
4.组织各分公司各部门成本核算，提出成本...
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地点：北京-西城区公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员
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一、初级交易员：底薪 6000+20%提成+双休+奖金+公司福利（月收入）
中级交易员：底薪 1...
北京-朝阳区
地点：北京-朝阳区公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员
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地点：北京公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员
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地点：北京-通州区公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员
1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资现面向社会招聘金融交易员、操盘手、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
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1、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；
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北京-朝阳区
地点：北京-朝阳区公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
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中级交易员：底薪1200...
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北京-东城区
地点：北京-东城区公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
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中级交易员：底薪1200...
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中级交易员：底薪1200...
北京-朝阳区
地点：北京-朝阳区公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
一、初级交易员：底薪6000+20%提成+双休+奖金+公司福利（月收入以上）
中级交易员：底薪1200...
地点：廊坊公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
一、初级交易员：底薪8000+20%提成+双休+奖金+公司福利（月收入以上）
中级交易员：底薪150...
地点：北京公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
一、初级交易员：底薪8000+20%提成+双休+奖金+公司福利（月收入以上）
中级交易员：底薪150...
地点：天津公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
一、初级交易员：底薪8000+20%提成+双休+奖金+公司福利（月收入以上）
中级交易员：底薪150...
地点：保定公司性质：合资公司规模：500-999人经验：1-3年学历：大专职位月薪：元/月 兰德控股集团现有交易员1000多人，由于公司规模的不断扩大，公司资金分散化投资，现面向社会招聘金融交易员、交易助理、交易顾问、交易经理、交易总监等职位。
一、初级交易员：底薪8000+20%提成+双休+奖金+公司福利（月收入以上）
中级交易员：底薪150...
地点：上海公司性质：民营公司规模：100-499人经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1，全面负责公司资金清算、财务结算、会计核算、预算分析等财务管理工作； 2，落实财务政策，完善公司的财务监控体系，监督各项财务制度执行情况； 3，完成上级领导交办的其他任务。
任职要求：
1、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，有中级职称或注册会计师资格者优先；...
地点：北京公司性质：其它公司规模：人经验：3-5年学历：本科职位月薪：元/月 1.40岁以下，大学本科以上学历，具有注册会计师资格，3年以上事务所从业经验，具备独立完成大中型审计项目的工作能力和组织能力；2.精通财务会计审计等相关专业知识和政策法规；3.为人诚实正直，热衷于本行业工作，有高度的事业心、责任感及合作精神，适应出差；4.能熟练使用Word、Excel等办公软件；...
北京-朝阳区
地点：北京-朝阳区公司性质：民营公司规模：人学历：不限职位月薪：元/月 工作职责： 1、按上市股份公司审计要求建立健全公司财务管理体系及报表；
2、负责组织制定财务管理制度规章，并监督执行；
3、负责制定、维护、改进公司财务管理流程；
4、负责制定公司财务战略规划及公司短期、中期、长期财务规划的具体执行实施；
5、成本管控：负责组织公司的成本管理工作,进行成本...
地点：北京公司性质：民营公司规模：100-499人经验：5-10年学历：不限职位月薪：元/月 职位描述：
1.制定公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告；
2.根据公司发展战略，组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；
3.组织公司财务预算，指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；
4.组织各分公司各部门成本核算，提出成本...
地点：深圳公司性质：上市公司公司规模：500-999人经验：10年以上学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责集团公司财务内控、成本、经营管理工作
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程，制定和管理税收政策方案及程序
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制财务收支计划、成本费用计划、...
俄罗斯联邦
地点：俄罗斯联邦公司性质：合资公司规模：10000人以上学历：不限职位月薪：元/月 岗位职责：（此岗位需要长期驻国外）
1、负责中粮在俄罗斯远东新建水厂的财务管理工作，从筹建到正常运营管理； 2、参与执行长期发展计划及领导工厂完成年度商业计划，确保工厂业务正常运行； 3、为工厂的供应链（品质保证，生产技术，工程项目）提供专业支持和评估；实施有效的改善行动，以不断提高生产技术的竞...
地点：北京公司性质：合资公司规模：100-499人经验：5-10年学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、作为尽调调查团队成员参与项目公司的调查工作并编写财务报告。
2、负责起草项目投资方案、设计项目交易结构、制作行业研究报告、尽职调查报告等；　　
3、负责对投资公司或标的公司完成价值判断与估值，为投资决策提供建议和依据；
4、负责制定控股公司项目资金运营计划，监督资金管理报告...
地点：北京公司性质：合资公司规模：100-499人经验：10年以上学历：本科职位月薪：元/月 岗位职责：
1、负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；　　
2、建立和完善财务部门的财务核算体系和财务监控体系；
3、负责公司经营日常财务费用管理以及报销开支的管控；
4、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预决算；
5、负责公司投资资金筹措方式成本计算，并提供融资方式； ...
郑州-荥阳市
地点：郑州-荥阳市公司性质：其它公司规模：100-499人学历：不限职位月薪：元/月 岗位职责：1. 在公司授权范围内，全面负责公司的财务核算和财务管理工作；
2. 根据公司经营目标，组织编制公司资金预算、费用预算、利润预算、资产预算。根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，监督公司的预算执行情况； 3. 负责按照相关制度和预算对公司所有人员费用报销进行签审； 4. 负责公司进...
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