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小额贷款公司（营改增）
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本课程详细讲解小额贷款公司（营改增）真账实操，内容包括发放贷款、贷款利息的结算，收回贷款等日常账务处理，资产负债表及利润表的编制、纳税申报等内容。旨在为学员提供实操平台，让其在学习中发现薄弱环节，不断加强练习，从而熟练掌握行业业务处理。为贷款行业提供合格的财务工作者。&
第一部分 前言&（一）公司基本信息介绍& & & & &1.企业名称：安徽华新小额贷款有限责任公司& & & &&& & & & &2.成立时间：日& & & & &3.注册资本：5000万元人民币& & & & &4.经营信息：办理各项贷款、票据贴现、资产转让的结算，经中国银行监督管理委员会批准的其他资产业务& & & & &5.所涉税种：增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税、水利基金、印花税&（二）实操重点& & & & &1.发放贷款& & & & &借：贷款—安徽启德铸造& & & & & & & & 财务费用—手续费& & & & & & & & 贷：银行存款—建设银行& & & & 2.收回贷款结清利息& & & & &借：银行存款—建设银行& & & & & & & & 贷：贷款—合肥凯华净化& & & & & & & & & & & &利息收入& & & & & & & & & & & &应交税费—应交增值税—销项税额& & & &3.收到利息& & & & 借：银行存款—建设银行& & & & & & & &贷：应收利息—安徽启德铸造第二部分 账务处理&（一）日常经济业务的处理& & & & 业务1 缴纳增值税&& & & & 业务2 缴纳增值税附征税& & & & 业务3 缴纳个人所得税& & & & 业务4 缴纳社保& & & & 业务5 预冲加油卡& & & & 业务6 放贷& & & & 业务7 放贷&& & & & 业务8 放贷& & & & 业务9 发放工资& & & & 业务10 报销办公用品& & & & 业务11 购买打印机& & & & 业务12 招待费& & & & 业务13 报销差旅费&& & & & 业务14 报销差旅费& & & & 业务15 报销差旅费& & & & 业务16 贷款结息& & & & 业务17 第二季度结息& & & & 业务18 收贷款利息&& & & & 业务19 收贷款利息&& & & & 业务20 报销汽车加油费& & & & 业务21 还款结息& & & & 业务22 还款结息& & & & 业务23 还款结息&（二）月末业务的处理& & & & 业务24 月末结转增值税& & & & 业务25 计提税金&& & & & 业务26 折旧摊销&& & & & 业务27 计提工资&& & & & 业务28 结转损益&& & & & 业务29 结转损益&& & & & 业务30 计提第二季度所得税& & & & 业务31 结转所得税第三部分&报表编制& （一）利润表& & &&&（二）资产负债表
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但营改增之后收入是减了销项税的，成本是减了进项税的。这样的话，与营改增之前含了税金算出的毛利率是有区别的。而营业部门都要求按加了税金的收入算，还是一样用（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入
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出版社中国铁道出版社
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