如果是自己垫付的现金,到业务完成取得发票,如何通过正规的方式从付给对方的转账支_百度知道
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你垫付现金是否得到对方认同了？如果是，你可以少转帐给对方，你垫付的款项取现金。如果没有得到对方确认，对方要是不认帐，那就比较难办的。建议：这种事情少做为好。
飝茑鱫上渔
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擅长：暂未定制
给对方少转
然后给你就行了啊
可行性研究
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拿发票报账，并且只能报现金给你就行了
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对方支付现金要求开发票，可以吗
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财政类认证行家
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商业学院毕业至今，在财务岗位工作五年，希望借助百度知道平台帮助别人，提升自己。
如果是真实交易的，肯定是要开发票。如果是花钱给你代开发票，那么可以拒绝。
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导读：销项税发票一般是在付款后在能收到的，如果收到发票后付账的话，做账不一样，如果是付的现金呢，文章内容为收到发票时现金支付的会计分录，下面咱们弄清楚这分录中的借贷关系。
收到发票时现金支付的会计分录如果收到的是增值税专用发票的话，供应商属于供货方，公司属于购买方与供应商属于往来关系。所以借方应为原材料或者是库存商品之类的，还有进项税额， 贷方应为应付账款。如果收到发票后，又给供应商支付货款了，借方就是应付账款/应付货款，贷方就是银行存款、现金或应收票据之类的科目了。如果此笔款项以前已经入账，应该是这样的：借：应付账款(等科目)(xx单位)贷：现金(银行存款--现金支票)凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条，是单位的，最好盖上公章或财务章会计学堂整理的。先收发票,后付款,会计分录怎么做材料，实物类：借：存货或原材料或固定资产
应交税金-应缴增值税-进项税；贷：应付账款/其他应付款费用类：借：管理费用/营业费用贷：应付账款/其他应付款付款时：借：应付账款/其他应付款贷：现金/银行存款收到发票时现金支付的会计分录，有关发票的问题其实就是围绕发票作废冲红、发票跨年度处理、发票入账的问题，其他的都是旁枝细节，虽然工作中会变个花样，那也就在这几类中。
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不允许用用现金吗？我看到我们公司有时候支付的款项是用现金尔对方给我方开的是专票
于,16:44:43补充问题
好的，谢谢老师
于,17:31:15补充问题
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官方答疑老师
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你好，应当通过银行转账方式，不允许用现金
官方答疑老师
是的按规定是不可以的 现金管理条例对现金支出是有规定的
官方答疑老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
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请先登录，对方给我们开了20000元的增值税发票,我们能用现金付款吗?_百度知道
对方给我们开了20000元的增值税发票,我们能用现金付款吗?
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一般不可，这个有现金管理办法管着呢。但如果特殊情况，如，对方没有银行账户，或者收款人是个人，可以用现金支付。但增值票的对方，不会有上述情况的。建议还是规范处理。
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1994年全国首批考试的经济师。
一般不可以，主要是不符合增值税的资金流管理要求，二是不符合现金管理规定。
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实务中是可以使用现金付款的。但按制度规定来说，超过1000元的，就应该使用支票来付款。
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楼上观点完全是规范的操作，但在实际工作操作中规定没有那么严 。试举一例：如果你收货款数次无果，这次终于在你好说下对方同意支付，单用现金给你，你收款吗？
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