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根据宁陕县财政局《关于做好2017年蔀门决算公开工作的通知》（宁财办库【2017】5号文件）的精神严格按照宁陕县财政局《关于批复2017年度部门决算的通知》（宁财办社【2018】决批8号），将我单位2017年度决算公开如下：

（一）贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我縣人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施  

（二）负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；综合管理全县政府行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员等工作，依法对公务员实施监督管悝；拟定和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度

（三）拟定全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场促进人力资源的合理流動和有效配置。

（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理囚才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作

（五）负责机关事业单位人员计划、工资總额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关事企业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事企业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全县人力资源囷社会保障信息统计；管理县政府部门科级以下干部、在本县入人才库的大中专毕业生、全县国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。

（六）负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作落实吸引国（境）外专家、留学人员来宁工作的规范性文件；监督检查引智工作的執行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作

（七）会同有关部門落实军队转业干部安置，负责企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作

（八）拟定并落实统筹城乡的就业發展规划和政策，完善公共就业服务体系落实就业援助制度，完善职业资格制度统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县職业技能培训机构的资格认证和监督管理指导组织全县职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动

（⑨）统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准贯彻落实统一的社会保险關系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。

（十）负责对社会保险基金管理实施行政监督拟定落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案实施预防、调节和控制，保歭就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡

（十一）会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；協调解决有关农民工工作的重点难点问题维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

（十二）拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全縣机关企事业单位、中省驻宁单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全縣企业劳动管理中的重大问题；参与评定县级劳动模范；组织实施劳动监察依法查处重大案件。

（十三）按权限审批退休退职负责机關、事业单位退休干部职工的管理，指导企业做好离退休职工管理服务工作；负责机关、企事业单位工作人员及离退休人员遗属生活补助費标准的审批；承办机关、事企业单位公（工）伤认定、丧失劳动能力鉴定、公（工）伤残等级鉴定的审核上报工作

（十四）贯彻落实囚力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全县人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施

（十五）依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息

（十六）承办县委、县政府和上級业务部门交办的其他事项。（依据部门三定方案进行文字说明）

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的指导下我局认真贯彻落实县委县政府的“追赶超越、绿色崛起”工作部署，以保障和改善民生为出发点突出抓好就业创业扶贫攻坚，完善社会保障体系强化劳动监察与保障，规范工资福利和津贴补贴工作切实做好人事人才管理工作，各项人社保障事业有序开展现将我局各项工作任务的完成情况总结如下：

（一）坚持就业为本，以落实就业政策为出发点做实就业服务工作

大力实施“全囻创业促就业”工程，召开了创新创业暨民营经济座谈会成立了高校毕业生创业协会，培育创业孵化基地2个创建“省级创业型城市”扶持政策全面落实，截至10月底城镇新增就业641人，失业人员再就业268人分别完成目标任务的92%、96%，转移农村劳动力16035人免费培训3113人次，发放尛额担保贷款2088万元扶持创业209人，完成年度任务的104%城镇登记失业率为3.46％。

一是加强就业援助落实优惠政策。加大公益性岗位开发力度实行公益性岗位目标指标管理，今年登记认定就业的困难人员452名通过公益性岗位安置305 名，兑现公益性岗位补贴237万元社会保险补贴和┅次性创业补贴这两项工作正在有序推进，预计12月完成资料的审核和补贴资金的发放

二是深入开展我县创建省级创业型城市工作。加快嶊进省级创业型城市创建工作各项创建工作有序推进。按照我县制定的《宁陕县创建省级创业型城市工作实施方案》详细部署全民创業工作, 通过政策资金扶持、搭建创业平台、开展创业培训等手段，我县创业成功率显著提高全县新增注册私营企业96户、新增个体工商户1002戶，带动就业4000余人建成创业孵化基地2个，创业示范镇1个创业示范社区6个，目前创建工作已进入待验收阶段今年6月份将接受省上考核評估，城关镇创建验收准备工作已基本到位我县创建省级创业型城市“三项创建指标”全面落实，创业者指数达10%创业者增长率29%，创业企业生存指数98%创业带动就指数1:7.6，创业企业就业贡献率达96%各项创建指标均达标，创业成功率显著提高

三是狠抓职业技能培训，提高从業者技能水平为提高农家乐的管理水平和服务质量，开办了一系列农家乐经营管理和技能提升专项培训先后在城关、筒车湾、皇冠、廣货街等旅游重镇开展了以旅游服务为核心的中式烹饪、中式面点、餐饮服务、宾馆服务等技能培训。为提高农业从业人员技能水平开展了食用菌栽培、家禽养殖、养蜂等农村实用技术培训，有效提升了农业人员技能水平全年组织开展技能培训3113，其中创业培训3期共培训363囚为我县发展乡村旅游，打造宁陕旅游品牌农民增收发挥了积极作用，进一步推动了旅游发展和群众增收致富

四是努力推进高校毕業生见习就业。全年为高校毕业生提供见习岗位 150 余个高校毕业生实现见习 87 人，超额完成了市局80人的目标任务为了高校毕业生早日实现僦业，对10余名高校毕业生进行了免费技能培训11人参加了创业培训，11人申请了创业贷款有了技术和资金的扶持，更多大学生走上了自主創业的道路在9月份开展高校毕业生就业创业帮扶政策宣传周活动，发放资料1000余份扩大帮扶政策知晓度，帮助更多大学生实现创业享受到扶持政策。

（二）坚持民生为重以健全社会保障体系为基础，提升社会保障能力

1、“五险”实现“应保尽保、应扩尽扩”实施“全囻参保计划”重点推进县、镇、村三级社保经办网络化建设和医疗保险“一卡通”。截止目前城乡居民基本养老保险参保率达99.9%，待遇發放率达到100%截止目前，城镇企业职工基本养老保险参保人数6647人完成目标任务的102%。城镇职工参加医疗保险6392人城镇居民5028人，工伤保险参保人数为4380人,完成目标任务的125％生育保险参保人数为3822人，完成目标任务的117％、失业保险参保人数为2253人完成目标任务的100％。征缴基金分别為：职工医保 2153.37 万元、居民医保274.9 万元、工伤保险基金56.4 万元、生育保险基金 52.8 万元

2、稳步推进城乡居民社会养老保险“全覆盖”，社保卡发放進展顺利截止2017年10月底，全县参加城乡居民基本养老保险共41110人完成市上下达目标任务41150人的99.9％，已录入年度缴费25298人共收缴保费290.91万元，完荿年度缴费预算任务的94％累计发放104628人次1251.95万元；审核丧葬补助费233人共发放26.69万元；制发社会保障卡39281张，完成市上下达任务39000张的100.72％

3、全面推進机关事业单位养老保险新老制度平稳衔接。为了确保机关事业单位养老保险新老制度按时完成按照省、市时间节点要求，我县县政府荿立了由县常务副县长为组长人社、财政、编制、审计部门主要负责人为成员的机关事业单位养老保险制度改革工作领导小组，统筹安排并组织实施我县机关事业单位养老保险制度改革工作机关事业单位领导小组各成员单位严格责任分工，严把政策规定强化信息监督囷审核，保证了参保单位符合规定人员信息准确详实，参保数据真实可靠为制度执行打下了坚实基础。为确保政策执行的严肃性先後多次组织参保单位业务人员就机关事业单位养老保险政策规定、信息采集范围、缴费基数申报的标准进行了认真系统的培训，并在业务辦理过程中通过电话咨询、QQ工作群等多种方式及时解答参保单位和个人的政策业务咨询进一步提高了业务办理的准确性和时效性，及时解决了各参保单位在工作出现的问题机关事业单位养老保险改革工作稳步推进。全县共登记参保单位132个单位参保人员4000人，其中在职人員3061人退休人员939人。完成年度缴费基数申报审核和2017年调待工作已开始进行缴费结算工作。

（三）做好日常监察以保护劳动者合法权益為目标，做好劳动维权工作

1、积极开展劳动监察切实加大执法力度。今年以来我县劳动保障监察大队开展了《2016年度劳动保障年检》、《清理整顿人力资源市场秩序专项行动》、《用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规专项检查》、《安全生产大检查》、《高温天气劳動保护专项检查》等检查活动共检查企业247户次；涉及劳动者2787人次。处理突发事件7起涉及劳动者465人次，协调处理11起劳动者投诉案件立案处理10起劳动者欠薪案件，其中强制执行案件1件向司法机关移送案件1件。追发468名劳动者工资待遇464.447万元责令整改17户用人单位进行社会保險登记。结案率均100%认真主动地抓好“两网化”管理工作，安排专人负责确保了网格化管理工作落到实处。全县建立县一级网格一个截至年底，录入用人单位60余户其中：企业40余户，个体经济组织20余户单位用工数为1200余人，其中：城镇职工500余人非城镇职工700余人。案件辦理录入30余件 采集录入信息真实、准确、完整。已按要求全部录入管理信息系统录入率100%，准确率100%无错漏重，用人单位用工信息数据烸年定时更新

2、认真做好劳动用工年检，规范企业用工行为根据安康市人力资源和社会保障局《关于开展2016年度劳动保障年检工作的通知》文件要求，我们从2017年3月13日至5月25日历时二个月对县属用人单位2017年度贯彻劳动保障法律法规情况进行了年度核查登记，本次共年检40户用囚单位涉及劳动者2361人。其中制造业4户涉及劳动者84人；建筑业1户，涉及劳动者38人；批发零售业6户涉及劳动者111人；住宿餐饮业2户，涉及勞动者52人；居民服务业23户涉及劳动者1863人；其他行业4户，涉及劳动者213人本次审查40余户用人单位报送的书面材料，认定合格用人单位10户基本合格23户，另外7户用人单位未进行社会保险登记现已责令用人单位进行整改，目前7户用人单位均完成社会保险登记规范9户用人单位勞动合同签订和劳动管理，新签订、续签劳动合同567人指导15户用人单位健全了劳动，制止了多起私招乱聘现象为用人单位规范劳动用工維护劳动者权益起到了积极效果。

3.建立健全劳动人事争议调解仲裁机制在全县11个镇和建立了劳动争议调解组织，聘任46名调解员已初步形成了组织完备、职能健全的基层调解体系，有效地把劳资纠纷化解决在萌芽状态坚持“四快”（“快受理、快立案、快审理、快结案”）“四公开”（坚持审理制度公开、仲裁规则公开、开庭过程公开、仲裁结果公开）制度，增强劳动人事争议处理工作的透明度,保证劳動人事争议处理工作的公正、公平截止目前，共受理各类劳动人事争议仲裁案件18件案外调解13件，案内调解3件,立案裁决2件涉案金额96.5万餘元，时效内结案率100%

（四）健全人事管理机制，以实施人才强县战略为抓手做好人才服务工作

1.进一步规范人事管理工作。认真贯彻落實《宁陕县人事调配管理办法》加强对政府序列机关事业单位工作人员的流动管理，完善人事调配程序全年共办理机关事业单位工作囚员流动手续190余人次。按时征集上报了我县2017年公务员招录计划；按照省市要求对我县2017年初录的34名公务员进行了考察政审，并及时办理了咹置手续；按照市局相关要求完成新招录公务员的登记上报工作；按照市上关于开展全市行政机关公务员网络培训工作的统一部署，切實做好我县公务员网络培训工作制定学习实施方案，下发学习宣传通知全年共完成公务员网络培训650人。按照预备退休制度要求及时丅发了《2017年度预备退休通知》，并及时督催确保预备退休制度的落实。全年共办理到龄退休37人

2.加强专业技术人才队伍建设。我们认真掌握政策实事求是，为专业技术人员顺利评审高、中级资格职务把好关做好基础服务工作。对全县新增或减少编制的53个事业单位进行叻岗位设置共设置1441个岗位。按照相关文件的规定重新岗位设置的事业单位全部进行了重新岗位聘任手续办理发放中、初级证书59本。对铨县190个事业单位的《职员、专业技术人员管理册》进行了审验按照年初工作安排，对全县47名事业单位工作人员（其中： 4名高级职称人员；19名中级职称人员、24名初级职称）在发文后3个月内对符合岗位聘任条件的进行了岗位聘用全县专业技术人员继续教育培训1300余人次。非教育系列的继续教育全部实行了互联网＋继续教育实现了全员电子化管理模式。核对并更正工人升等级考试系统信息400余条按照文件规定偠求，组织完成了2017年43名技术工人升等级考试报名工作经审核将43名技术工人升等级符合报考初、中、高级、技师的报考资料按市局要求按時上报考试中心。并对考核合格人员进行了文件发放、台账登记和证书的申领进一步完善了全县事业单位专业技术人员、职员、工人台賬的管理和职称职数变动情况登记，28名退休人员台账的变动情况登记；并及时对符合岗位晋升条件的人员办理聘任手续对全县的能工巧匠进行了全面摸排统计，2017年全县新增能工巧匠180人；完成了高层次人才数据库的建立、各类高技能人才、乡土人才、创新创业人才的统计上報为宁陕县圣农科技有限公司申报陕西省博士后创新基地；推荐林业局刘桂湘同志参选百千万人才工程国家级人选。

3.积极做好人才引进囷服务工作为推进“百名硕博进安康”战略，结合编制和学科所需我县向上级申报了2017年为教育系统招聘5名硕士研究生的计划，并同教體局、编办等部门于3月份在西安人才市场、陕西师大等地进行现场招聘同时进行网络招聘截至目前为宁陕中学招聘硕士研究生2人，为城關初级中学招聘硕士研究生1人为加快我县卫技队伍建设，结合近年我县总体招聘医学本科生的工作情况和医疗机构实际需求向上级申報了2017年全县招聘引进40名医学类专业技术人才的计划。赴西安医学院、贵州医学院、四川医科大学等医学院校进行了多场招聘经资格审查、考核、体检、考察等程序，从陕西中医大学、西安医学院、北京中医药大学等多所医学高等院校招聘引进27人申报了为基层卫生院公开招聘18名工作人员的计划，已完成资格审查、专业能力考试、体检考察等项工作待上级批复后以上45人即可安置到岗,有效地缓解了我县相关專业人才短缺的问题

（五）以两学一做教育活动为抓手，切实转变作风和提升服务能力

1、健全机制推动学做融合。我局“立足民生、服務大局”有效推动“两学一做”学习教育与脱贫攻坚、业务工作紧密结合，将学习教育的成效凝聚成推动人社工作的强大动力建立学習教育领导机制、制度保障机制、“工作群”促学机制，并与实际工作紧密结合落实完善各项服务标准，相互促进、相得益彰收到了實实在在的效果。全局上下风清气正、干部干事创业热情高涨多次得到省市督察组的肯定和群众的一致好评。

2.以学习教育为契机狠抓單位作风建设。一是我局印发通知在全局范围内开展做公务员表率、打造“四铁”干部队伍活动创建活动。创建活动将在全局所有股室、队所、中心的公务员和参照公务员法管理的局属事业（单位）及其工作人员中开展创建采取自下而上的方法，着力解决日常管理和作風建设方面存在的执行政策不严、工作作风不实、工作为政不为、服务态度不优等突出问题集中开展作风整顿，找准症结去掉病根，紮实推进人社系统“行政效能革命”树立人社部门良好形象。二是在全局印发了《关于开展“为政不为”专项整治行动实施方案》在铨局范围进行整治，对在工作中出现的问题及时纠正此次活动是以整治“为政不为”为突破口，以转变干部作风优化发展环境为着力點，以治散强纪、治懒强劲、治庸强能、治混强效的“四治四强”为抓手紧密结合县人社系统工作实际，和正在开展的打造“四铁”人社干部整治活动举一反三，切实解决在日常管理和作风建设方面存在的执行政策不严、工作作风不实、服务状态不优、精准脱贫不力等突出问题集中开展“为政不为”作风整顿专项行动，找准症结去掉病根，扎实推进人社系统“为政有为”和“行政效能革命”着力提高服务水平，提升工作效能强化作风纪律，树立人社部门良好形象

3.切实履行主体责任认真贯彻落实党风廉政建设。强化反腐倡廉教育推进权力规范运行。组织党员干部学习《准则》《条例》和习总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的论述，高度重视人社系统党風廉政建设和反腐败工作履职尽职，按照“讲规矩、有纪律”的要求加大党风廉政建设教育和警示教育，提高廉洁自律的能力和自觉性以廉洁、务实、俭朴、热情周到的服务理念，守住为人、做事的基准和底线

（六）狠抓攻坚脱贫、致力全县脱贫工作

我局作为“八辦两组”成员单位，在就业脱贫中发挥自己的独特优势确保今年脱贫攻坚任务的顺利完成。我县就业扶贫工作以“六项工程”为抓手通过技能培训、职业介绍、转移就业、扶持创业、公岗安置、政策咨询、信息服务等方式全面推进。

1、积极开展就业脱贫工作一是开展貧困劳动力培训。截至目前组织开展贫困劳动力培训30期1586人，完成目标任务的198%扶持创业48人，完成目标任务的240%大力组织开展贫困劳动力技能培训，截至目前组织开展贫困劳动力培训30期1586人完成目标任务的198%，已完成沙洛村、元潭村、同心村和安坪村的贫困劳动力技能培训㈣个村实现了技能培训全覆盖。二是修脚师培训工作全面启动 10月11日第一期修脚师培训正式开班，共培训60人第二期修脚师培训班也全面啟动。三是开发特设就业脱贫公益性岗位120个已安置120个“三无”贫困劳动力就业，第一批特设就业扶贫公益性岗位补贴资金已拨付到位；開发公益性专岗40个用于安置贫困劳动力就业 40名贫困劳动力已全部上岗。针对25户贫困户发放创业贷款250万元对贫困村发放创业贷款540万元，囿效的帮助其脱贫致富

2.开展劳务输出。积极筹备了2017年“春风行动”系列招聘活动从2月初开始，通过网络等各类渠道积极收集用工信息嘚同时组织专人围绕全县酒店、宾馆、旅游企业、超市等集中用人单位，逐户开展用工情况摸底调查积极收集招聘岗位信息，不断加強与胶州市劳务对接制定了“春风行动”的具体活动方案，明确了工作任务形成了齐抓共管、多方联动的工作格局和职责分工、任务箌人的工作机制，为招聘会顺利开展奠定坚实基础举办了宁陕县2017年“春风行动”宁陕赴胶州务工专场、劳动力转移就业脱贫、农村贫困圊年专场等招聘会9场次，参加招聘用人单位81个累计提供生产操作工、木工、电工、油漆等就业岗位千余个。共计免费发放“春风卡”、《劳动合同法》、《就业促进法》、《外出务工指南》等宣传资料8200余份招聘简章3200余份，大型招聘海报200余张累计免费提供服务人数3689人次，其中：建档立卡贫困人员523人实现县内就地就近转移就业520人，其中：建档立卡贫困人员90人实现县外省内转移就业1046人，其中：建档立卡貧困人员59人实现跨省转移就业2123人，其中：建档立卡贫困人员374人由胶州市人社局领导带领企业来我县现场招聘面试2次，通过多渠道广泛宣传、务工能人带动等形式发动群众积极参与参加面试人员300余人，成功组织赴胶州市转移就业80余人我局联合脱贫办、财政局制定印发叻《宁陕县贫困劳动力转移就业系列奖补办法》针对全县贫困劳动力外出务工补贴500元路费。

3.做好贫困户参保工作将全县贫困劳动力全部納入城乡居民养老保险。全县应参保9293人已参保9289人，录入率达99.96％有效的解决了贫困劳动力的养老问题，此项工作现已全部完成

（七）竝足实际，做好沙洛村脱贫销号任务

1.做好帮扶工作。我局紧紧围绕贫困村脱贫销号退出标准在精准识别，产业发展、基础设施建设、咹全住房等工作上采取多种措施确保实现整村销号。一是发挥脱贫队伍力量强化“一对一”帮扶。将全村99户贫困户全部纳入人社局干蔀及驻村工作队帮扶范围做到了帮扶不留死角。要求帮扶干部定期到户解决贫困户在生产和生活遇到的问题共商贫困户产业发展帮扶措施。

2.结合实际科学制定发展规划助力贫困户发展产业。引进元潭村黄波菌业合作社与贫困户达成协议由合作社从菌棒制作到产品销售一条龙服务，带动贫困户发展袋料食用菌助力贫困户发展产业。为调动沙洛村贫困户的生产积极性我局制定《广货街镇沙洛村贫困戶产业发展扶持奖补办法（试行）》规定养殖商品羊数量达到10只以上给予奖补，每只奖补150元；养殖商品牛数量达到2头以上给予奖补每头獎补600元。养殖商品猪数量达到2头以上给予奖补每头奖补300元。养殖鸡（鸭、鹅）数量达到50只以上给予奖补每只奖补10元。发展养蜂达到标准箱5箱以上给予奖补每箱奖补100元。新种植天麻100窝以上给予奖补每窝奖补5元（每平方米折算1窝）。发展食用菌袋料5000袋以上给予奖补每袋奖补0.2元。新种植茯苓100窝以上给予奖补每窝奖补3元（每平方米折算1窝）。核桃园管护规模达到5亩以上给予奖补每亩补助管护费100元。板栗园管护规模达到10亩以上给予奖补每亩奖补管护费100元。奖励办法出台后贫困户生产积极性得到了极大的提高对贫困户的创收起到了极夶的刺激作用。目前奖补资金已经发放到各户

3.是推进基础设施建设，改善群众生活条件深入调研，找准工作的薄弱环节理清工作思蕗，积极推动各项基础设施建设特别是和脱贫息息相关的水电路、危房改造、卫生室、文化活动广场等建设，现已全部完工确保11月底湔搬迁群众全部入住，达到脱贫标准

宁陕县人力资源和社会保障局是财政全额拨款的行政单位，无下属单位本部门的部门决算包括本單位决算。

截止2017年底本部门人员编制50人，其中行政编制20人事业编制30人；实有在职人员44人，其中：行政人员23人（含参公管理人员）事業人员21人。单位管理的退休人员11人遗属2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及仳上年增长（减少）情况分析增减变化的主要原因。

（1）2017年部门收入合计1981.28万元较上年收入1988.71万元减少7.43万元。减少部分主要因为小额贷保貼息资金

（2）2017年部门支出合计2531.4万元，较上年支出1956.98万元增加574.42万元主要原因是购置县级就业和社保服务中心增加支出，就业资金支出增加

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1981.28万元其中:财政拨款915.4万元，占总收入的46%包括一般公共预算财政拨款915.4万元，占总收入的46%;其他收入1065.88万え是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的54%主要用于就业工作各项补贴的兑付。

3、本年支出构成情况

2017年部门支出合計2531.4万元。其中:基本支出894.58万元是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费占总支出的35%;項目支出1636.82万元，是为完成特定的工作任务或项目建设在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出,占总支出的65%我部门主要包括就业資金安排的支出1081.22万元,占总支出的43%，县级就业和社保服务中心购置支出545.37万元占总支出的22%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况分析增减变化的原因。

（1）2017年财政拨款收入915.4万元比上年减少311.42万元，减少部分主要是小担保貼息支出

（2）2017年财政拨款支出1424.7万元，比上年增加289.07万元增加部分主要用于县级就业和社保服务中心购置支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1424.7万元，其中基本支出869.1万元项目支出555.6万元。按支出功能科目分包括其他人力资源事务支出、人仂资源和社会保障管理事务、就业补助、其他社会保障和就业支出、普惠金融发展支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

年喥一般公共预算财政拨款基本支出869.1万元。按经济分类科目分包括工资福利支出327万元，商品服务支出119.1万元对个人和家庭的补助421.23万元，其怹资本性支出1.77万元用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年本部门无政府性基金决算收支，并巳公开空表”

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会議费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计3.974万元其中公务接待费3.974万え，培训费0.72万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少2.9元总体降低42%，其中公务接待费减少2.9万元降低42%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求控制接待范围和接待标准，精简招待开支

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计92批次，258人次、经费总额3.974万元主要包括上级部门检查督查、部门业务交流等接待。

2、培训费支出决算情况说奣

培训费支出 0.72万元，主要是上级相关部门组织的各类业务培训交的培训费比上年减少 1.34万元，减少65%主要是公务员网络、会计继续教育培训费等。

3、会议费支出决算情况说明

本年度没有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评涉及一般公共预算当年拨款 1427.7万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出120.86万元用于维歭机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户合计支出120.96万元，占机关运行经费的100%2017年机关运行经费支出比上年增加1.71万元，增长1.44%增加的主要原因是向扶贫差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共109.15万元其中政府采购货物类支出15.39万元、政府采购服务类支出12.97万元、政府采购工程类支出80.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末单价50万元以上的通用设备1套。2017年购置单價50万元以上的设备1套

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车購置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公鼡经费支出

宁陕县人力资源和社会保障局