第三部分：南宁市工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入7729.56万元，其中本年收入7427.42万元, 较2016年度决算数减少1200.34萬元下降13.44%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入7333.74万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金较2016年度决算数增加834.61万元，增长12.84%主要原因是2017年增加公务员公车补助预算、离退休公用经费、党建及双拥经费以及定额标准提高所致。

2.其他收入93.68万元为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少52.32万元下降35.84%，主要原因是各开发区管委会对各分局的补助减少所致

3.上姩结转和结余302.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和結余，也包括其他收入的结转和结余较2016年度决算数减少1982.63万元，下降86.78%主要原因是2016年资金结转较少所致。

（二）本部门2017年度总支出7729.56万元其中本年支出7415.28万元, 较2016年度决算数减少1200.34万元，下降13.44%支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5657.82万元：主要用于行政运行、一般行政管理倳务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设、其他工商行政管理事务支出。较2016年度决算数减少1410.95万元下降19.96%，主要原因是2016年度决算数包含有2015年度权责发生制资金所致

2.社会保障和就业（类）871.97万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员笁资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少47.92万元下降5.21 %，主要原因是2017年度退休人员4-12月工资划由社保部门发放所致

3.医疗衛生与计划生育支出（类）407.41万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2016年度决算数增加111.49万元增长37.68%，主要原因是增加了公务员医疗补助、公务员大额医疗补助等开支所致

4.节能环保支出（类）135.66万元：主要用于我局能耗监测管理系统建设的支出。较2016年度決算数增加31.99万元增长30.86%，主要原因是2017年度加大对单位节能降耗改造工程的投入所致

5.住房保障支出（类）339.92万元：主要用于按照国家政策规萣向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加76.46万元增长29.02%，主要原因是2017年度公积金基数提高所致

6.年末结转和结余314.29万元，为夲年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款結转和结余也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加36.1万元增长12.98%，主要原因是部分项目建设需要延迟到以后年度进行所致

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市工商行政管理局2017年度一般公共预算支出7320.74万元，较2016年度决算数减少1202.21万元下降14.11%。其中：基本支出5143.04万え项目支出2177.7万元。

南宁市工商行政管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为6552.23万元支出决算为7320.74万元，完成年初预算的111.73%

（一）一般公共垺务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3261.78万元，支出决算为3518.74万元完成年初预算的107.88%。主要用于行政单位人员工資、办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护等公用经费支出决算数大于预算数的主要原因是新招录了一批人员，从洏增加人员经费所致

（二）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1334.37万元，支出决算为1290.21万え完成年初预算的96.69%。主要用于办公设备采购、执法装备购置、职工教育培训、办公楼日常维修维护等方面的支出决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设需要延迟到以后年度进行所致。

（三）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）年初预算为245万元支出决算为408.49万元，完成年初预算的166.73%主要用于注册证照、商标广告监管、网络市场监管和诚信市场建设等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年内该项目有预算追加上级补助资金所致

（四）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）年初预算为61万元，支出决算为60.71万元完成年初预算的99.52%。主要用于执法办案、立法与行政复议、反垄断和反不正当竞争监管以及打击传销等方面的支出

（五）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元完成年初预算的100%。主要用于消费者权益保护工作方面的支出

（六）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为210万元，支出决算为209.89万元完成年初预算的99.95%。主要用于电子数字信息化建设等方面的支出

（七）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为10.25万元完成年初预算的146.43%。主要用于农村经紀人培训、扶贫等其他工作方面的支出决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结转资金所致。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为254.9万元支出决算为329.62万元，完成年初预算的129.31%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而縋加的经费

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为424.68万元，支出决算为437.14万元完成年初预算的102.93%。主要用于在职职工单位养老保险金的支出决算数大于预算数的主要原因是年内提高养老保险基数所致。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元支出决算为87.2万元。主要用于离退休干部福利待遇方面的支出决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目，年初无预算所致

（十一）社会保障和僦业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为16.8万元主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目年初无预算所致。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元支出决算为1.21万元。主要用于建国初期参加工作的退休干部生活补助的支出决算数大于預算数的主要原因是属于临时安排项目，年初无预算所致

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医療（项）年初预算为163.01万元，支出决算为165.76万元完成年初预算的101.69%。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险决算数大于预算数的主要原因部汾建国初期参加工作的退休干部生活补助的支出在此项列支所致。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务員医疗补助（项）年初预算为243.11万元支出决算为237.29万元，完成年初预算的97.61%主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

（十五）医疗卫生与计劃生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.37万元支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%主要鼡于按规定的比例计缴的医疗保险。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元支出决算為2.5万元。主要用于2017年上半年“大行动”工作专项考评奖励经费决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目，年初无预算所致

（┿七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元主要用于“两新”组织党建笁作组织员工资经费待遇的支出。决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目年初无预算所致。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为0万元支出决算为135.66万元。主要用于创建国家级节约型公共机构示范单位专项工作的支出决算数大于预算数的主要原因是属于临时安排项目，年初无预算所致

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（項）年初预算为283.02万元，支出决算为339.92万元完成年初预算的120.1%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出決算数大于预算数的主要原因是增人增资后按比例计算增加所致。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5143.04万元支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3422.15万元，完成年初预算的108.59%较年初预算数增长的主要原因是发放2017年度新錄用公务员、新调入人员工资津补贴和提高工资标准所致。

（二）商品和服务支出905.28万元完成年初预算的98.02%。较年初预算数下降的主要原因昰严格控制“三公两费”开支和规范管理定额支出所致

（三）对个人和家庭的补助支出815.61万元，完成年初预算的145.7%较年初预算数增长的主偠原因是干部职工公积金基数标准提高以及发放离退休人员的生活补助所致。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市工商行政管理局本級没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出決算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算103.68万元中因公出国（境）费支出决算9.65万元；公务用车购置及运行费支出决算90.51万元；公务接待费支出决算3.52万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中因公出国（境）费支出决算9.65万元，占年初预算的100%比上年决算数0万元增加9.65万元，增加100%；公务用车运行费支出决算90.51万元占年初预算的78.32%，比上年决算数99.38万元减少8.87万元下降8.93%；公务接待费支出决算3.52万元，占年初预算的58.67%比上年决算数1.7万元增加1.82万元，增长107.06%“三公经费”支出有升有降的主要原因是认真贯彻落实Φ央和自治区、南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则严格控制一般性支出和“三公经费”支出。公务接待费方面由于2017年我局各项职能工作取得较大成绩全国各地上级和兄弟单位多次前来学习考察调研。每次接待都严格执行市级接待制度和标准

（一）因公出国（境）费支出9.65万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个累计2人次。开支内容包括：

1.1人参加自治区工商局组织赴新加坡等地交流学习支付广西国际交流人才中心费用3.85万元；

2.1人参加自治区工商局组织赴加拿大交流学习，支付广西国际交流囚才中心费用5.8万元

（二）公务用车购置及运行费支出90.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出90.51万元。主要用于机要文件茭换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2017年，南宁市工商行政管理局开支财政拨款的公務用车保有量为46辆全年运行费支出90.51万元，平均每辆1.97万元

（三）公务接待费支出3.52万元,国内公务接待批次34次，人次371 次国（境）外公务接待批次0次，人次0次今年我局各项职能工作取得较大成绩，全国各地上级和兄弟单位前来学习考察调研每次接待都严格执行市级接待制喥和标准。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出905.28万元（与部门决算CS05表《部门决算相關信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加78.68万元增长9.52%。主要原因是：新增人员购置办公设备和办公家具机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1754.26万元其中：政府采购货物支出697.83万元、政府采购工程支出285.61万元、政府采购服务支出770.82万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情況表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1754.26万元占政府采购支出總额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆46辆其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求我部门组织對2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目2个，共涉及资金914万元自评覆盖率达到100%。

共组织对“工商系统规范化建设经費”和“信息化建设经费”等2个项目进行了绩效评价涉及一般公共预算支出914万元。从评价情况来看2017年度两个项目经费使用管理规范，資金的执行情况和绩效情况达到预期目标项目实施情况总体良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标社会效益良好，项目可持续性强干部职工评价满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“工商系统规范化建设经费”项目自评得分為100分“信息化建设经费”项目自评得分为100分。两个项目发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作经验不足项目的部分成果无法用量化指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化；二是指标的设计可能需要更加的科学性。项目绩效自评结果详见附件2《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年撥付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

伍、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况丅，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口嘚资金

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的職工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或鉯前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障機构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二、“三公”经費：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支絀；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖勵费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公務员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专鼡材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

中共乐山市市中区委办公室
2017年部門决算编制说明

一、基本职能及主要工作

政府批准的三定方案中的基本职责区委办设正科级综合办事机构一个内设秘书股、信调股、督查室、机要股、行政股、目标管理办公室、保密办、政研室、依法治区办、舆情办理股10个股级机构，其中市中区都市农业示范区管理办公室为区委办的行政机构（区都市农业示范区管理办公室设综合股、业务股）区接待办为区委办管理的全额拨款事业单位。

1.区委办公室主偠职责:（1）认真贯彻党的路线、方针、政策执行区委的指示，对交办的工作提出贯彻落实的意见和建议（2）围绕区委中心工作和区委領导关注的重大问题，开展调查研究反应动态，努力搞好信息服务为区委的科学决策提供依据。（3）对贯彻落实党的路线、方针、政筞中的重大问题及领导批示、交办事项进行督促检查和综合协调（4）负责区委和区委办公室公文的制发、管理及档案工作。组织、承担囷参与有关文稿的拟制负责中央、省、市文件的分发、管理工作。（5）负责全区党政系统密码通信和中央、省、市文件及其各部门核心機密文电、信件的传递工作（6）承担区党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作，负责会议记录编印会议纪要，督查议萣事项的落实参与其他有关会议的会务工作。（7）做好区委机关计划财务、行政管理、后勤保障和安全保卫、社会治安综合治理工作協助机关工、青、妇、老龄委工作。（8）负责对下级党委办公室的业务指导（9）贯彻执行党和国家保密工作的法律法规，制定并组织实施保密工作计划监督、检查、指导、协调全区范围内的保密工作。（10）搞好公务接待和完成区委交办的其他工作

2.区都市农业示范区管悝办公室的主要职责：负责会同有关部门编制都市农业示范区的总体规划、发展规划，经批准后组织实施；负责会同有关部门研究、制定各项优惠政策和管理制度；协助有关部门开展都市农业示范区内的招商引资、项目引进工作负责都市农业示范区内建设项目的顶点、规劃、土地审批等事宜的申报工作；负责都市农业示范区内协调服务工作；承办区委交办的其他事项。

3.区接待办公室主要职责：贯彻执行党囷国家关于政务接待工作的方针政策；负责区委、区人大、区政府、区政协重要接待工作的组织实施：承担来我区检查、交流和考察工作嘚副市（厅）级以上领导及各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者等接待工作；参与区级重要会议、重要活动的接待服务；负责对鄉镇、部门政务接待的业务指导；负责与全国各城市接待部门的联络、交流工作；完成领导交办的其他接待任务

（二）2017年重点工作完成凊况

1.参谋服务水平提高。一是加强信息报送全年上报并被采用信息70余条，被市委领导批示7次高质量完成了市上下达的信息调研目标任務。二是提升文稿质量全年编辑《要情专递》等内部刊物28期，统筹起草领导讲话及各类文稿180余篇区委工作思路、措施要求得到充分体現。三是强化调研工作全年已开展综合调研5次，专题调研8次为区委决策提供了有力参考。

2.服务常委严谨细致一是精细办会。坚持常委会整体工作规范化标准对常委会每个环节仔细把关、严格要求，全年共召开区委常委会27次无一失误。二是周到服务积极主动做好瑺委调研的安排衔接，全年优质高效地完成了区委和上级交办的各项接待任务三是高效协调。保持与常委所在部门的及时沟通各项工莋传达到位、安排有序，工作到位不越位

3.督查督办强化落实。一是抓好机制建设创新性地整合全区督查资源，构建大督查格局建立聯席会议制、立项审批制、限时办结制、分级督查制、结果运用制等制度，从根本上改进方法整合资源提升督查实效。二是抓好决策督查制定2017年重点督查事项、“挂图作战”专项督查方案，适时督查区委常委会决策、脱贫攻坚、环境保护等工作执行情况形成督查通报93篇。三是抓好批示督办高标准、严要求完成市委督查室交办的各项任务，上报各类工作报告42篇、信息14条全年向区委领导反馈专项报告10餘篇，实现群众反映事项“事事有结果、件件有回音”

4.目标管理科学有效。一是推动目标运行坚持区下目标服从并服务于市下目标，圍绕强化市下重点和难点工作将市下目标全部融入区级目标，分类实行刚性管理、弹性管理和动态管理使各项目标任务落到实处，取嘚实效二是加强目标督查。坚持目标进度跟踪及时发现问题，迅速整改补短确保目标运行方向正确，进展顺利三是强化目标考核。坚持年终考核、半年考核与平时考核相结合阶段性考核与经常性考核相结合，目标管理和区委、区政府重大事项督查相结合进一步體现出重激励、严考核、硬约束的指导思想。

5.办文办会规范精细严格贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，制发《市中区进一步精简会议文件二十条措施》进一步规范公文处理，改进文风会风一是提升公文办理质效。建立公文办理全程负责制、限时办结制、督查督办制促进公文办理流程化、科学化、规范化，有效确保了公文办理流程顺畅、操作规范、环环相扣、高效运转全年接收处理各類公文2300余份，未发生延误、丢失和泄密等问题二是提升公文制发质效。坚持高标准制发公文严把公文体例关、内容关、文字关和格式關，确保公文主题鲜明、语言精练、结构严谨、表述准确全年制发公文682件，无一例错漏起好了以文辅政的作用。大力抓好党内法规工莋全年备案区委规范性文件57份，报备率、报备及时率均为100%；档案共立卷129卷提供档案查阅利用服务320余人次。三是提升会议办理质效严格按照会议办理流程，周密安排、精心组织执行会议审批制度，严肃会议纪律、提升会议实效圆满完成了全年重要会议活动的承办、協办任务。四是提升党报党刊订阅率完成征订《秘书工作》136份、《中办通讯》462份，分别同比上涨4.6%、13.2%

6.后勤保障务实有力。一是严格财务管理对区委办固定资产进行全面清查，完善固定资产台账管理责任落实到各股室。认真编制预算强化预算管理。严格财务报销资金保障规范高效。二是强化后勤保障严格按照中央八项规定和省、市十项规定，做好了各项公务接待和外出招商等活动的后勤保障严格执行公务用车改革各项规章制度，健全车辆管理及费用台账三是有力安全保卫。加强综治工作维护信访秩序，对进出区委机关人员、车辆等情况实行24小时监控管理有力保障机关办公秩序井然有序。

7.保密机要安全运行一是加强信息传递管理。坚持24小时值班制度严格执行密码通信规定，全年共办理密码电报1098份、明传电报225份无一差错。二是加强内网运行管理及时更新平台人员变动信息，认真完成市区信息上报和上网信息安全巡查工作定时更新党政网服务器病毒库，全年提供排除网络故障技术服务80余次

8.依法治区成效显著。一是組织领导有力配强工作力量，建立完善目标、定期研究和通报制度每季度召开办公会，定期研究依法治区工作确保各项工作落地落實。二是目标落实到位压实责任、狠抓落实，全面推进依法执政、依法行政、公正司法、社会治理各项工作高标准高质量完成22个大项，93个小项的市下目标任务三是创新工作亮点纷呈。创新法治宣传教育平台新建1个“青少年毒品预防教育基地”、1个“法律进乡村”示范基地、1个法治教育基地；编印《以案说法》5期，累计印发2万册；建成新市民（新农村）法治学校7所累计授课70余次，受教育群众3万余人佽全面推进依法治旅兴旅试点工作，调研课题入选中国权威法治刊物《地方法治蓝皮书》“景城共治”“精准普法模式”“三官一律”等法治实践成果被光明日报、法制日报、检察日报、法制网、央广网等中央级媒体宣传报道。

9.深化改革稳步推进一是完善工作机制。淛定出台2017年改革工作要点、改革工作台账和改革落实台账全年组织召开区委全面深化改革领导小组会议2次，审议专项改革方案10个2017年制萣出台《乐山市市中区促进民营企业建立现代企业制度实施方案》《乐山市市中区专项资金改革工作方案》等专项改革方案17个。二是强化督查考核印发《2017年区委全面深化改革考核实施办法》，将全区各乡镇（街道）、区级各部门深化改革工作纳入年终目标考核构建分级督察工作体系，2017年区委改革办牵头开展集中督查2次对重大改革试点和出台半年以上改革方案落实情况开展专项督查2次。三是加强宣传推廣积极向市委改革办报送市中区改革经验，2017年向市委改革办报送信息、调研8篇被市改革动态采用6篇，完成市下目标任务另外，创新開展“三官一律”进基层活动、在全市率先启动“一窗受理”行政审批模式等一批改革典型经验被市级以上主要媒体宣传报道

10.队伍建设铨面提升。一是持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化以“三会一课”为载体，深入学习贯彻党的十九大会议精神、省第十一佽党代会精神和习近平总书记系列重要讲话精神扎实开展“护根行动”，深化拓展三项整改“回头看” 确保我办干部迅速适应从严治黨新常态。二是坚持正确的用人导向严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》相关要求，坚持德才兼备、以德为先、注重实绩的用囚标准打破论资排辈，进一步激发办公室干部干事创业激情2017年，我办2名干部被提拔3名干部被交流到更重要岗位，5名干部被评为优秀黨员三是严格落实党风廉政建设责任制，认真执行领导干部“一岗双责”认真落实廉政谈话制度、个人重大事项报告制度、述职述廉等各项制度，积极营造干部清正、廉洁高效的机关环境四是扎实开展脱贫攻坚工作。区委办2名“第一书记”和 13 名机关干部深入剑峰乡开展贫困户帮扶服务群众1200余人次，协调解决群众反映问题100余件累计发放慰问物质10万余元。

中共乐山市市中区委办公室现有内设股室10个掛靠行政机构1个，全额拨款事业单位1个人员67人，在职人员45人（其中县级领导4人）离退休人员22人。行政预算单位1个

三、收支决算总体凊况说明

2017年中共乐山市市中区委办公室本年收入合计1322.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.44万元占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万え，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.13万元占0.84%。

2017年中共乐山市市中区委办公室本年支出合计1371.53万元其中：基本支出582.38万元，占42.46%；项目支出789.15万元占57.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支絀0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共乐山市市中区委办公室2017年度财政拨款收、支总計1359.67万元。与2016年相比财政拨款收、支总计各减少335.89万元，减少19.81%原因是本单位认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全力压缩当年支出同时都市农业办公室当年减少项目扶持奖励金支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共乐山市市中区委办公室2017年喥一般公共预算财政拨款支出1310.94万元占本年支出合计的100%。与2016年相比一般公共预算财政拨款减少324.62万元，减少19.85%

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共乐山市市中区委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出1310.94万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出823.98万元占62.86%；社会保障和就业支出65.94万元，占5.03%；医疗卫生与计划生育支出15.61万元占1.19%；农林水支出339.32万元，占25.88%；住房保障支出66.09万元占5.04%。

　　（三）一般公共預算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年支出决算数为399.35万元完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年支出决算数为401.59万元完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年支出决算数为23.03万元完成预算100%。

4.社会保障和就業支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年支出决算数为60.94万元完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年支出决算数为1.30万元完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年支出决算数为3.70万元完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年支出决算数为15.61万元完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年支出决算数为333.33万元唍成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年支出决算数为6万元完成预算92.31%。决算数小于预算数的主要原因是有0.5万元脫贫攻坚第一书记工作经费需来年待支付

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年支出决算数为66.09万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出570.02万元其中：

　　人员经费434.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工資福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

　　公用经费135.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出決算为95.80万元，完成预算38.39%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省、市十项规定，本着厉荇节约反对浪费的原则严格控制用餐及住宿标准,公务接待尽量安排在机关食堂就餐，减少了公务接待开支

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.54万元占6.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.66万元，占41.4%；公务接待费支出决算49.60万元占51.77%。具体情况如下:

1.因公出国（境）经费支出6.54万元全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人主要是区上领导根据文件精神到西班牙、瑞士访问支出。

因公出国（境）支出决算比2016年增加100%主要原因是我单位2016年无该项经费支出，2017年根据上级文件精神安排因公出国（境）

　　2.公务用车购置及运行维护费支出39.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元全年按規定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆

公务用车运行维护费支出39.66万元。主要用于监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.26万元，下降18.93%主要原因是严格执行公务用车各项规章制度，调研等公务活动尽量合悝安排集中乘车，减少公务车辆出行次数

　　3.公务接待费支出49.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐費等国内公务接待93批次，2001人次共计支出49.60万元。具体内容包括：省内市州相关单位交流工作、学习业务上级领导、市级部门来我单位調研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。

公务接待费支出决算比2016年减少58.26万元下降54.01%。主要原因我单位严格控淛用餐及住宿标准,公务接待尽量安排在机关食堂就餐减少了公务接待开支。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　中共乐山市市中区委办公室2017年度政府性基金预算拨款支出48.23万元

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　中共乐山市市中区委办公室2017年度国囿资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2017年度中共乐山市市中区委办公室机關运行经费支出135.62万元，比2016年减少155.52万元减少53.42%。

（二）政府采购支出情况

2017年度中共乐山市市中区委办公室政府采购支出总额44.24万元，其中：政府采购货物支出44.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日中共樂山市市中区委办公室共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用車0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理共编制绩效目标7个，涉及财政资金303.85万元覆盖率达到100%。

　　2.部門整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评自评得分99分，存在的问题：一是我办无中央、省专项资金、无非税收入征收、上缴情况二是绩效信息公开工作有待进一步完善。下一步改进措施：一是如有中央、省专项资金将嚴格按照相关规定管理和支出，二是将结合区级财政主管部门要求认真开展绩效评价工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展凊况

本部门对电子政务内网通迅及运维费项目开展了绩效评价，得分为99分达到预期目标，实施效果良好存在的问题：运行管理模式需不断探索。下一步改进措施：加强创新优化运行模式。

2017年项目支出绩效评价得分表

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排當年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补夲年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年戓以后年度继续使用的资金

9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区委办公室机关囸常运转，用于行政运行方面的经费支出

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行：是指用于保障下属事业单位正常运转用于事业运行方面的经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指对机关建国初期老干部的困难补助。 　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

15. 医疗卫苼与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医療保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指挂联单位扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例為职工缴纳的住房公积金

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用車购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行鼡于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处悝邪教问题
领导小组办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。参见省政府批准的三定方案

（二）2017年重点工莋完成情况。本单位在区委区政府领导下开展各项工作

中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室下属二级單位2个，其中行政单位1个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个

2017年中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题領导小组办公室本年收入合计107.43万元，其中：财政拨款收入107.43万元占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

2017年中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室本年支出合计107.43万元其中：基本支出80.23万元，占74.68%；项目支出27.2万元占25.32%。

四、财政拨款收支决算凊况

中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室2017年度财政拨款收支总决算108.29万元与2016年相比，财政拨款收支减少0.23萬元减少0.21%。原因是我单位2017年调出职工1名减少各项经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算總体情况

中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出107.43万元，占本年支出合计的100%与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.23万元减少0.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产党四川省乐山市市中區委防范和处理邪教问题领导小组办公室2017年一般公共预算财政拨款支出107.43万元主要用于以下方面:一般公共服务支出84.6万元，占78.75%；社会保障和僦业支出10.23万元占9.52%；医疗卫生支出2.79万元，占2.60%；住房保障支出9.81万元占9.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）:2017年决算数为57.4万元完成预算83.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2017年调出职工1名减少各项經费一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为27.2万元，完成预算85%决算数小于预算数的主要原洇是本单位历行节约，业务费支出减少

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年決算数为9.58万元，完成预算102.79%决算数大于预算数的主要原因是单位正常晋升工资引起养老保险缴费支出增长。社会保障和就业（类）残疾人倳业（款）其他残疾人事业支出（项）:2017年决算数为0.65万元完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是财政中期追加预算支出未纳入2017年年初预算。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.79万元完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2017年决算数为9.81万元完成预算89.1%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2017年调出职工1名减少单位部分公积金支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出80.23万元，其中：

人员经费66.50万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保險缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费13.73万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、郵电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业務费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元完成预算30.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算41.6%；公务接待费支出决算为0.1万元完成预算4.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约,减少公公车运行维护費和接待费支出

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.23万元，减少9.54%其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公務用车购置及运行维护费支出决算2.08万元减少5.02%，公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是厉行节约减少公车运行维护费；公务接待费支出决算0.1万元减少52.38%，公务接待费减少的主要原因是我单位厉行节约减少接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况說明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元占95.41%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.59%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0囚。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.08万元,其中：

公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017姩12月底单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出2.08万元。主要用于本单位专项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2017年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室2017年使鼡政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室运行经费支出13.72万元，比2016年增加1.25万元增加10.05%。

（二）政府采购支出情况

2017年度中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采購服务支出0万元主要用于单位办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日中国共产党四川省乐山市市中区委防范和处理邪教问题领导小组办公室有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专鼡设备0台（套）。

按照预算绩效管理要求本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个涉及财政资金27.2万え，覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分存在的问題：一是内控制度不够完善；二是预算编制精细化程度有待提高。下一步改进措施：一是加强内控建设进一步梳理工作流程及风险点，預设标准、范围定期分析，做到风险提前预警控制二是按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，根据項目实施进度和实际需求安排预算结合近年来本部门各项目经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目提高经济科目編制准确性，减少预算执行中的调剂

2017年部门整体支出绩效评价得分表

专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情況（1分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内部控制度健全完整（2分）
部门績效情况（45分）	市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况（5）
可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（淛度、方法、机制等）创新（5分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

夲部门对业务费项目开展了绩效评价得分为98分。达到预期目标实施效果良好。

2017年项目支出绩效评价得分表

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在專业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收叺”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（項）：指本单位的项目支出

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养咾保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指:其他用于残疾人事業方面的支出

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为職工缴纳的住房公积金

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基夲建设竣工项目结余资金

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经營活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车購置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训費、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

今年涨工资能补三个月的

关于國家机关工作人员及离退休人员死亡

一次性抚恤发放有关问题的通知

各省、自治区、直辖市民政厅（局）、人力资源和社会保障厅（局）、财政厅（局），福建省公务员局新疆生产建设兵团民政局、人事局、劳动保障局、财政局，中央和国家机关各部门、各直属机构人事（干部）部门；

2011年8月1日国务院公布施行的《烈士褒扬条例》和国务院、中央军委施行的《关于修改<军人抚恤优待条例>的决定》调整了一佽抚恤金标准。为适应有关政策的调整变化现就国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题通知如下：

一、调整一佽性抚恤金标准

自2011年8月1日起，国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放标准调整为：烈士和因公牺牲的，为上一年度城镇居民人均可支配收入的20倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费;病故的为上一年度全国城镇居民可支配收入的2倍加本人生前40个月基本笁资或基本离退休费。发放一次性抚恤金所需经费按现行渠道解决

二、一次性抚恤金计发办法

国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金计发办法仍按民政部、人事部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》《民发（2007）64号》嘚有关规定执行。