供货商合同按合同原来开16%的票,现在只能开13%的票，怎么正确计算差额，

点击联系发帖人 时间：2019-04-25 08:09

私人承包工程合同

不能当独补4%差额部分哈必须通過开红字发票冲原来的票再重新开票解决。

由购方申请购方通过开票系统打印开具红字发票申请单，理由是退货然后去购方主管国税機关申请开开具红字发票通知单，销方凭通知单开红票冲然后再重新开票

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企业购进的商品成本或发生的费鼡必须取得合法有效的原始凭据；确认成本或费用，按发票金额入账；多余部分暂挂账处理如果以后能补开发票的，再进行冲账否則不能记为成本费用，只能转作管理费用或营外支出了

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简单，把多出来的钱挂往来帐你跟他们还有业务往来也不是吗？下次结算少付点就行了如果今后没有业务往来，就自己找点单据顶上或者让他们再给你把多的钱咑回来

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为什么公司银行转账付款会大于供货商合同开具的发票,存在几十元的差额如果是人为失误造成的，可以讓对方打回来或者下次供货时扣掉

借：其他应收款或应付账款

有时候是支付给对方的运费杂费等，凭运杂费发票入账

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将差额记入“应收账款”待收回后冲掉即可。

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正常入账，只是应付账款一般是贷方余额现在是借方金额（几十元），下次少付几十元就是了

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