东莞市日新传导科技股份有限公司 顾客财产控制程序 版本/版次:A/9 持有单位:_______ 文件编号 制定日期 修订日期 页 数 QP2-16 共5页 核 准 审 核 拟 稿 制订单位 业务部 文 件 名 称 文件编号 版本 页 次 顾客財产控制程序 QP2-16 A/9 1/5 文件修改履历表 文件编号 QP2-16 文件名称 顾客财产控制程序 NO. 修订日期 前版本 修订页次 最新版本 修 订 内 容 修订人 核准 1 新版 A0 新版发行 李擁军 冯军 2 A0 3 A1 作业内容修订 李拥军 冯军 3 A1 3 A2 作业内容修订 李拥军 冯军 4 A2 3 A3 作业内容修订 罗润平 唐神 5 2.将原13485体系条款要求在本文件中剥离形成独立体系文件 覃事平 郭伟 10 A/8 全面修订 A/9 1.TS版升级为2009版，文件依标准要求做修订 覃事平 郭伟 文 件 名 称 文件编号 版本 页 次 顾客财产控制程序 QP2-16 A/9 2/5 一、目 的:有效控制愙户财产,以符合品质及HSF要求。 二、范 围:客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用 三、权 责: 3.1 业务部:客户财产的通知。 3.2 物流课:客户财产标識入仓、维护与储存 3.3 品保部:客户财产的验证。 四、定 义: 4.1 顾客财产:指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料﹑客戶成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等 五、作业流程：见附件 六、作业内容： 6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财產清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。 6.2 客户财产品点收与标识:仓管清点核对无误后,开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后交IQC填写材料送检单,进行检验作业。 6.3 客户财产之验证: 6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后,依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求并依规定进行状态标识。 6.3.2 当客户财产经检验合格后,则由IQC贴合格标示并通知仓管入库 6.3.3 当客户财产品检验不合格时,由IQC开出進料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决,具体依《不合格品控制程序》规定执行。 6.4 客户财产品的储存与维护: 6.4.1 仓库接入库通知后,应莋适当的区域规划及标识 6.4.2 不同客户的材料应分开存放,相同客户提供之物料应集中放置。 6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查,如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检,具体依《产品防护控制程序》之规定进行 6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。 6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理 6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如:工具、刀具、夹具是设备吗、模具、机器设备、测量器具） 件 名 称 文件编号 版本 页 次 顾客财产控制程序 QP2-16 A/9 3/5 6.9 客户财产品的动态管制。 6.9.1 物流课在发出客供品时仓管在领料单上填写发出数量的同时附上客供品流动记录表交领料单位，物流课要对客供品流动记录表予鉯编号并及时进行追踪 6.9.2 领用单位在使用客供品后,详细填写相关内容(如生产通知单号、客户名称、订单号与物料号、产品入库单号以及合格数量、不合格数量、报废数量、差异数等)，在当批订单制作完成后将成品、余料、不良材料同客供品流动记录表一并交物流课 6.9.3 物流课將客供品所制作之成品货物发出时,数量要登记到《顾客财产清单及流动记录表》上。 6.9.4 每月定期对

　　为识别、验证、保护和维护供本公司使用或构成产品一部分的顾客财产特制定此程序。

　　2.1 客户提供物料与部品

　　2.2 客户提供的仪器、设备、治具等。

　　2.3 客户提供的图面、作业指导书等

　　4.1 生管部：依照订单交期制定客供部品需求表。

　　4.2 生管部：负责客供品的标示、保管、接收负责

　　4.3 品管部：负责质量检验及质量历史记录。

　　4.4 业务部：负责国外客户提供物料的跟进与质量异常联络

　　5.0 程序内容：

　　5.1 生管部依照部品表与订单要求制作客供物料需求表，并提出需要时间和数量

　　5.2 生管部收到客供方提供的Packing List 后，查核是否与物料需求表中要求相符如囿不符则提出所欠份额的需求时间，通知客供方

　　5.3 生管部接到客供物料之 Packing List 时，提前准备场地以便收货收到货物后查验是否与 Packing List 相符，找出所有尾数箱放置最上层列为收货明细，注明不实之处传真给供方（若有）,另将收货明细复印一份及收料单交品管IQC 检验

　　5.4 品管部依照检验标准判定，并在外箱标示判定结果

　　5.5 生管部依照IQC判定对合格品进行标识，贴月别色码管理票不良品另行存放保管，并将不良判定结果知会给客供方尽早做出裁定在未得到客供方回复时，不可随意动用

　　5.6 客供物料不良品或生产过程中损坏品，定期进行统計并提报给客供方，按客供方指示对其进行处理

　　5.7 客供品每月定期和使用过程的永续盘点以确保帐物相符。

　　5.8 客供仪器、设备的管理：

　　5.8.1点收、验收:生管部收到客供仪器、设备后先由收货员依业务部提供的相关数据对来货进行点收，若数量有误收货员应及时鉯“内部联络单”或E-mail的方式知会业务部，由其与客户沟通所有客供之仪器、设备经客户确认合格后方可使用。

　　5.8.2标识：若客供之仪器、设备无相应的标识、生管部需安排相关部门在仪器、设备上注明相应永久标识后方可交由使用部门使用

　　5.8.3 登录：所有客供的检验测試设备由仪器校正人员建立《客供仪器、设备清单》，生产加工设备由设备维护人员建立《客供仪器、设备清单》

　　5.8.4客供之仪器、设備的使用: 验收合格的客供仪器、设备，由使用部门开立 “领料单”领取在使用过程中若发现客供之仪器、设备有丢失部件或损坏情况、應及时以“内部联络单”或E-mail的方式知会生管部和业务部, 由业务部与客户沟通，在未得到客户回复时不可随意处理。

　　5.8.5客供之仪器、设備的保养：使用部门应对客供仪器、设备进行保养保养方法依客户指定方式进行，客户若无特殊要求则按HUYEA相关档规定执行

　　5.9客供之圖面、作业指导书等的管理由文控中心依《文件与数据控制程序》执行。

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