1目嘚：确保公司发出货物安全到达客户清晰公司货物资产状态，及时开出客户发票加快应收账款周转，同时保证应收账款的准确性制萣本办法。

　　2.1定期跟踪需要签收的发货单是否签收

　　2.2定期跟踪已经签收，有拒收的发货单是否办理了退货手续

　　2.3定期跟踪已经退货到客户退货在途库的是否已经收到实物。

　　客户部物流跟单员根据客户确认收货的验收单（各种体现客户收货的单据或客户签字的發货单）做U8发货单签收

　　3.1对于客户全部确认收货的单据，签收确认为“全部签收没有拒收”

　　3.2对于客户有拒收部分货物的情况，簽收确认为“部分签收有拒收”，对于拒收的货物直接根据发货单生成退货单：

　　3.2.1拒收货物已经实际收到退货仓库选择发货时的仓庫或“不合格品库”，库房收货人按实际收到的货物进行单据审核

　　3.2.2拒收货物尚未实际收到：

　　3.2.2.1退货仓库选择“在途退货库”，并保存审核单据

　　3.2.2.2实际收到全部拒收货物时签收实际收回数量，由客户服务部填写调拨单部门为“客服部—物流组”，调出仓库为在途退货库调入仓库为实际仓库。

　　3.2.2.3实际收到部分货物部分损失的情况时，签收实际收回数量，由客户服务部填写调拨单部门为“客服部—物流组”，调出仓库为在途退货库调入仓库为实际仓库；对于损失的货物，填写“其他出库单”出库类型为“运输损失，哃时进行实际收货及损失货物的签收（变更）

　　3.2.2.4客服部负责对在途退货库进行管理，对其库存货物的收回负责定期出具相应的报表。

　　3.3.1对于实际已经收到货物的情况根据退货申请单，填写U8退货单仓库直接选择实际仓库，录入退货的品种和数量

　　3.3.2对于没有实際收到货物的情况：

　　3.3.2.1根据退货申请及客户出具的退货单，填写U8退货单仓库选择“在途退货库”，录入退货的品种和数量

　　3.3.2.2实际收到货物时，签收实际收回数量由客户服务部填写调拨单，调出仓库为在途退货库调入仓库为实际仓库。

　　4由财务结算人员对发货單据的签收进行跟踪报表对于未能及时按规定进行签收的财务有权给予每单10—100元的处罚。