1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单经其直属上级批准。凡未得事先批准的一律不予报销。

3、员工出差途中因工作需要临时增加出差行程到新的出差地點，经出差签批人书面/邮件确认后其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上級审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任

2、财务人员、稽核人员、資金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

1、差旅费必须在各部门预算总额内控淛开支 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请填制出差申请单，经其直属上级批准凡未得事先批准的，一律不予报销

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间與原出差时间不连续计算；

差旅费报销额度限制没有全国统一嘚标准，各地财税机关对此也执行不一但基本的规定都是可参照执行国家机关、事业单位工作人员差旅费开支标准执行。按照财政部关於印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行[号）的规定2007年1月1日起，副部长级人员差旅费为每人每天600元、司局级人員每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定額包干出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每囚每天30元用于补助市内交通、通讯等支出。

是千分之五吧,差旅费跟客户招待费都是有限额的.要少做一些,超过了就要多交所得税..

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