第1篇：模具部仓库的管理制度

第一条、为了使本公司的仓库管理规范化，保*财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本规定及流程。

第二条、仓库管理工作的任务：

(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，每月进行一次清查、盘点库存物资，做到账物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，向上级报告处理。

第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。第五条、订购物料及收发流程：

(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;

(5)领用的物料在生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。

(6)供应商每月结算单据：由订货单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图

(第六条、外发加工物料流程：

(1)采购对外发物料询价，下单至供应商;

(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货，供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时，收发员签收《暂收条》(一式两联)，通知各部主管领料生产;

(5)物料二次外发加工时，各部开具货物放行条，工件交收发员，供应商凭《暂收条》取件，取件后当场销毁两联暂收条;

(6)供应商所物料加工完毕送回，收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验;

(7)物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回

(8)物料领用生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。

(9)供应商每月结算单据：由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图

第七条、生产车间领用原料工具等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第八条、企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格*，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第十条、仓库物资的保管

(1)每月必须对库存的商品、材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联

广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程

交公司副总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和副总批准，方可作调账处理，以保*财务账、仓库账实相符。

(2)仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确*。

(3)做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保*生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。(4)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特*，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保*物资免受各种损害，又要保*物资的进出和盘点方便。

(5)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

(6)建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸*。

(7)仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

(8)仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

(9)未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，直属上级应负领导责任。

第2篇：模具配件仓库管理制度

第一条、为了使本公司的仓库管理规范化，保*财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本规定及流程。

第二条、仓库管理工作的任务：

(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，每月进行一次清查、盘点库存物资，做到账物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，向上级报告处理。

第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。第五条、订购物料及收发流程：

(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;

(5)领用的物料在生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。

(第六条、外发加工物料流程：

(1)采购对外发物料询价，下单至供应商;

(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货，供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时，收发员签收《暂收条》(一式两联)，通知各部主管领料生产;

(5)物料二次外发加工时，各部开具货物放行条，工件交收发员，供应商凭《暂收条》取件，取件后当场销毁两联暂收条;

(6)供应商所物料加工完毕送回，收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验;

(7)物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回

(8)物料领用生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。

(9)供应商每月结算单据：由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图

第七条、生产车间领用原料工具等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第八条、企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格*，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第十条、仓库物资的保管

(1)每月必须对库存的商品、材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联

广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程

交公司副总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和副总批准，方可作调账处理，以保*财务账、仓库账实相符。

(2)仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确*。

(3)做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保*生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。(4)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特*，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保*物资免受各种损害，又要保*物资的进出和盘点方便。

(5)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

(6)建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸*。

(7)仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

(8)仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

(9)未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，直属上级应负领导责任。

第3篇：家具厂仓库的管理制度

为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。

本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。

1、业务员负责发货安排及进程的跟进工作。

2、财务部负责对相关单据的财务审核、凭*帐目记录、应收款核查与出货单、放行条的确认。

3、业务经理负责对出货通知单、放行条的审批工作及进程的跟进工作。

4、pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及帐目登记工作。

1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据确认实际已生产产品数

第4篇：家具仓库的管理制度

为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的*质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片;成品应按照订单号及规格型号设立明细账。

2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。

3、必须严格按仓库管理规程进行日常*作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

第5篇：玩具厂仓库的管理制度

为使本公司的进出物料得以合理管制，进而保*生产正常运作特制订此规范。

适用于公司物料之进出管理。

本公司货仓分为塑胶原料仓、塑胶胶件仓、危险品物料仓、电子五金仓，包装材料仓、成品仓。

仓库依据物料品名和规格划分不同的区域，货架。

对不同品名及规格的物料进行编号，挂上物料标识。

仓库人员每月须按《物料储存与搬运管制程序》对库存状况进行盘点。

物料进出原则：依日期标识先进先出。

所有物料出入库均要在料卡和材料及产品明细帐上逐一记录，做到“帐、物、卡”一致。

仓库各走道不得放置任何物料及产品。

第6篇：物流部仓库的管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程*作、作业要求、注意细节、6s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。仓库管理制度

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

仓库管-理-员负责物料的收货、报检、入库

第7篇：项目部仓库的管理制度

为了提高公司的仓储作业管理水平，进一步规范仓储物资的流通、保管和控制程序，维护库存物资的安全完整，特制定本规定。

仓库管理员负责物资的接收、报检验收、入库、保管保养、发货和安全工作。

1、仓管员做好各类仓储物资的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月定期进行检查盘点，做到库存物资帐、物、卡三者一致，并做到品名、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”。

2、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，

第8篇：仓库工具、用具管理制度

仓库工具、用具管理制度

为了加强工具、用具的管理，保障生产及维修维护工作的正常进行，规范各部门、仓库车间工具、用具的领用程序，特制订本管理制度。 二、适用范围:

适用于本公司需用*具、工具的部门及人员。 三、 管理制度:

1。 一切*具、工具分为易耗品和非耗品，各部门人员根据需要到仓库领取，必须开领料单(一式三联、白联:领用部门留底、红联:办公室符核账务、黄联:仓库存档，领料单样表见附件)领取。领取后，原则上不作退仓处理。 2。 一切*具、工具谁领用、谁保管、保养。 3。 *具的领用流程

第9篇：仓库的管理制度

通过制定仓库作业流程及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

仓库工作人员(包括仓管员、搬运工、送货人员等)

1、仓库管-理-员负责产品的接收、报检、入库、发货、退货、储存、防护、盘点工作，同时负责配送产品的清点、配备等工作，除肥料和大宗农*产品外，农*产品还负责装卸，搬运等工作。

2、仓管部还负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。

1、物资及产品的验收入库管理制度：

1.1、产品到公司后库管员依据清单上所列的名称

第10篇：工具仓库管理制度c

五金工具、备件仓库管理制度1、制订目的: 为规范五金、备件仓库物资管理，本着节约成本的原则， 加强五金工具 的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调离 无交接等现象。 2、适用范围: 涉及本公司各部门，在五金工具仓库，领用工具五金易耗物品、退库、交接、 更换、报废等。 3、职责: 3。1 仓库主管部门负责五金工具的领用标准制定与调整。 3。2 五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收 旧工具的保管等管理工作。 3。3 各使用部门、人员负责工具的日常