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出差费用报销单-模板
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出差费用报销单-模板
关注微信公众号因为出差时补助形式的，未必费用都能取得发票，是不是只要出差人员回来填写差旅费报销单，不管是否有发票，都可以做账？比如说出差两天，餐费没有发票，住宿费也没有，但是有车票，是不是在差旅费报销单上填上住宿费和餐费补助金额，车票贴在后面，就可以报销做账？
如果你单位出差采用实报实销制，那么，就要根据住宿费、餐费、车费发票报销入账，没有发票不能报销入账。
如果你单位出差采用补助形式发放的，要根据编制的出差补助表报销入账。即使取得了住宿费、餐费、车费发票也不能报销入账了，避免出现重复报销问题。
总之，如何报销差旅费，要根据你单位制定的财务报销制度来执行。
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19:29 补充问题
我们公司是采用补助形式的，是不是员工出差回来填写差旅费报销单就可以做账？不管是否取得发票。。可是如果补助的部分取得了个别发票还需要黏贴差旅费发票后面吗？
你公司采用补助形式的，员工出差回来填写差旅费报销单做账就行了，取得的发票不用粘贴报销单后面了。
建议，最好采用发票报销的方式。
首先你的问题提得不很准确。仅凭你所告诉的一个出差补助标准问怎么处理，回答可能不准确。原因有二：一是得看你单位关于出差费用报销制度是怎么规定的。因为按你说的在15...
员工出差午餐补助，按照当地出差补助标准范围内报销的：
（1）可不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
（2）也可在所得税前扣除。
（3）在报销标准范围之外的应计入...
按规定，不能报销。
是否可以要求补贴（补贴不要发票，但要列入工资收入交个人调节税）一下，那是公司自己决定的。
业务人员到外地出差，报销途中伙食补助费，可按标准直接填入旅差费报销单进行报销，不需要附餐饮发票；休闲会馆定额发票可以代替住宿发票。
计入差旅费后,能否在税前抵扣...
1、过路费、燃油费、住宿费、餐费分别列“管理费用”的汽车费用、差旅费和招待费。
答: 第一种情形：发生当月计提，次月缴纳时的会计分录：当月计提时：借：管理费用—税费—房产税贷：应交税费—房产税次月缴纳时：借：应交税费—房产税贷：银行存款第二种情形...
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
答: 投资理念：
主张价值投资与成长投资相结合。通过先确定公司的合理价值，再寻找那些股票价格明显低于公司价值的投资机会。主要关注公司业绩增长带来的股价的大幅提升而实现...
答: 理财的关键是节约、理性、承受得起。至于你要投入到哪个方面只能看自己对准备投入的项目是否了解。对一些银行提出的购买基金、债券等方案不失一个好投入。
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这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415出差报销回来，应该都填什么单据？_百度知道
出差报销回来，应该都填什么单据？
现在我们公司管理比较乱。出差回来报销，有的填费用报销单，有的在填出差报销单。我自己也不学财务，希望大家给个规范的报销流程。希望包括填写什么单据，还有什么情况下可用差旅报销单直接报销。
打听下来，大家说，直接填差旅报销单就可以做帐了。就是交通...
我有更好的答案
员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
还有就是如果有误餐补贴、时间啊。出差报销单上面需要你填写一些出差的地点你们公司叫你们填费用报销单和出差报销单应该没什么错误的。
你看看这两种单子的格式就不太一样拉、电话补贴等也比较好填。而费用报销单只有项目和金额这了栏，所以对于出差的事项仔细就不好填拉。
不过不是什么都是绝对的。如果出差公司仅仅批准你们报销的是交通费、住宿费，并且公司在管理上有不需要你提供出差的地点和时间。用费用报销单填写也可以的
我们公司用的是专门的差旅管理公司帮我们做的，出差订机票酒店都不用自己垫付的，报销单也是直接OA系统里面填的，很方便。
差旅费报销单，网上也有模板你可以去看看
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