税控盘(黑盒) 开票软件使用方法_百度文库
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税控盘(黑盒) 开票软件使用方法
&&税控盘开票软件 使用方法
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你可能喜欢　　写在前面：为了计算方便，下文的增值税税率统一为17%。不考虑附加税费、所得税、免税、优惠、小规模等特殊情况。　　经常参与采购，销售的朋友肯定听过一个概念，「税点」。　　那么什么是「税点」，怎么计算「税点」呢？　　用一个虚拟的故事解说一下：　　农场收获三车棉花，以每车（100+17）的含税价分别卖给第一纺织厂，第二纺织厂，第三纺织厂。　　一纺厂将一车棉花加工成一卷粗布。既不开发票也不申报（逃税），标价为217元（毛利100元）。　　服装厂对一纺厂说，我买一卷粗布，需要发票。　　一纺厂会计对厂长说，如果要维持原来100元的毛利润，就要缴税17元。　　计算方法（200×17%－100×17%）=（34－17）=17元。　　一纺厂厂长算了算：开发票是234元，不开发票是217元。　　一纺厂会计说：对，「税点」就是（17÷217）=7.8%。　　一纺厂将一卷粗布，以（200+34）的含税价卖给服装厂，并开具了发票。　　一纺厂月底申报，进项（100+17），销项（200+34），缴税17元。　　二纺厂将一车棉花加工成一卷白布。既不开发票也不申报（逃税），标价为317元（毛利200元）。　　服装厂对二纺厂说，我买一卷白布，需要发票。　　二纺厂会计对厂长说，如果要维持原来200元的毛利润，就要缴税34元。　　计算方法（300×17%－100×17%）=（51－17）=34元。　　二纺厂厂长算了算：开发票是351元，不开发票是317元。　　二纺厂会计说：对，「税点」就是（34÷317）=10.7%。　　二纺厂将一卷白布，以（300+51）的含税价卖给服装厂，并开具了发票。　　二纺厂月底申报，进项（100+17），销项（300+51），缴税34元。　　三纺厂将一车棉花加工成一卷花布。既不开发票也不申报（逃税），标价为517元（毛利400元）。　　服装厂对三纺厂说，我买一卷花布，需要发票。　　三纺厂会计对厂长说，如果要维持原来400元的毛利润，就要缴税68元。　　计算方法（500×17%－100×17%）=（85－17）=68元。　　三纺厂厂长算了算：开发票是585元，不开发票是517元。　　三纺厂会计说：对，「税点」就是（68÷517）=13.2%。　　三纺厂将一卷花布，以（500+85）的含税价卖给服装厂，并开具了发票。　　三纺厂月底申报，进项（100+17），销项（500+85），缴税68元。　　　　从以上的故事不难看出。所谓「税点」，就是某些经常逃税的纳税人，他们平时销售不开发票，也错误地认为不开发票就不用缴税。所以，他们在报价时，没有把自己需要承担的税款计算在价格之内。　　当客户需要开具发票时，他们会要求购买方直接承担销售方要缴纳的税款。这笔税款占原始报价的比例就被称为「税点」。　　如果销售方是一般纳税人，「税点」通常不会达到17%。因为进项税的存在（例如上文中农场缴纳的17元）。这个比例一般与该纳税人的盈利水平有关。利润率越大，税点也就越高，但不会高过17%的增值税税率。如果你买东西要发票，遇到对方跟你要加价17%。有两种可能，一是他在骗你；二是他做的是无本万利的买卖。　　如果销售方是小规模纳税人或者营业税纳税人，「税点」通常就是税率，但考虑到附加税费和所得税，应该还是会比3%和5%要高。（消息来自渝惠网）　　
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　　只有搞清楚自己企业的税收情况才能选择合理的方式减轻企业的税负哦
　　哪个老板不想为企业减轻税负的？
　　报税、抄税、申报纳税之间的联系　　这么说吧，每个月纳税申报，不管地税还是国税的各个税种，整个过程都是一个数据对比的过程。不管以前的IC卡申报，还是现在的网上申报，整个都是两个动作。
　　一、抄税：每个月开票，不管国税还是地税，都需要插入国税、地税的的 “税控卡或者税控盘” 所有的开票动作，在税控卡或盘上都会自动留下记录。
所谓抄税就是一个周期（一般是月）的开票记录 从税控开票软件系统导入到
IC卡（盘），然后再通过网络或者自己跑税务局，将IC卡的数据上传到税务局的监管系统。
　　具体流程和方式会不断变化，但实质就是将整个税控系统被动记录的涉税操作和数据上传到税务局系统。这个过程都被动进行，不需要人工填任何数据，也避免了做手脚的可能。
　　二、报税：就是人手工按税务局的格式填写一堆纳税申报表格，上报到税务局系统。 以前是通过一张磁卡填写，然后打印纸质的，纸质报表和磁卡（注意，跟上面的税控卡或税控盘不是一个东西） 一起送税务局，现在基本都网上报税，直接下载一个网上报税软件即可，填完完毕，检查无误，联网将填写的一堆数据上传到税务局网络。报税这个动作就完成了。
　　三、纳税申报：纳税申报，就是前两步上传的数据，在税务局系统内相互稽核对比，如果无误，反馈一个纳税申报成功的提示，然后提示要扣除税款，点确定，钱就从公司的银行账户扣走了（现在一般都会签订公司银行税务局的三方协议），税务局自动扣款，扣完钱，入账用的扣税凭证去银行回单柜拿。 部分地税可能没实现自动扣款，或者其他临时的缴纳税款，就需要自己填写缴款书，盖上财务章 人名章，拿到开户银行缴纳。
　　四、 第二部报税填写的数据量是远远大于第一步抄税上传的被动记录数据的，只要跟第一步里上传的数据对比一致，系统自动对比就能通过，但这不代表第二步填写的纳税申报表数据就无问题（比如进项税转出、未开票收入、免税收入等等）。 另外增值税申报还涉及进项税，进项税发票月底前都必须认证通过，认证的过程中进项数据就被动上传到税务局系统了，跟第一步抄税一样。
　　五： 纳税申报完成（本月报上月的税，每个月的征期内完成），完成清卡动作，不然征期一过，税控卡（盘）会锁死，导致没法开发票，理论上还有罚款。　　总结一下，纳税申报，就是“主动填写的纳税申报表”和“上传的被动记录的税务数据” 对比的过程，这个过程是税务监控最核心的部分。其他涉及修修补补的数据就是自己填写，税务局的人后台单独审核调整检查的工作。
　　企业可以合理利用地方性税收优惠政策让企业享受税收优惠
　　出租土地使用权如何适用税率　　先来进行政策分析：　　1、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号 ）第十五条规定，增值税税率：（二）提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，税率为11%。　　2、根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47号）第三条第二项规定，纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用，按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。　　3、根据 《国家税务总局关于发布&纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法&的公告》（国家税务总局公告2016年第16号）第三条第一项规定，一般纳税人出租其日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。　　总结：根据以上规定，纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用，按照不动产经营租赁服务缴纳增值税，税率11%。如果是日前取得的不动产，则可以选择简易计税5%计算增值税。
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请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)【操作步骤指引】税率发生变化，开票软件版本一定要升级！（金税盘+税控盘）
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【操作步骤指引】税率发生变化，开票软件版本一定要升级！（金税盘+税控盘）
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《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)规定，自日起，13%的增值税税率简并为11%。纳税人销售或者进口下列货物，税率为11%：农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。
开票软件备份方法
为防止误操作导致开票软件中数据损失，建议您按照方法进行备份操作：
方法1：将C盘/program files/开票软件文件夹拷贝到其他
方法2：进入开票软件-系统设置-商品编码/客户编码-导出
开票软件版本下载方法
登录航天金税网站-下载中心-税控发票开票软件(可用于变更三证合一税号 金税盘版)V2.1.30.170612 (下载地址：http://www.ejinsui.com.cn/download.php?classid=12)
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开票软件版本升级方法
1.双击开票软件安装程序，进行下一步操作
注意：这里需要选择升级安装
安装完成后，自动弹出登录界面或双击桌面蓝色圆形图标“开票软件”，登录密码和证书口令与升级前设置的一致
登录开票软件-帮助-关于，税收分别编码表版本号：13.0
人工客服远程指导
下载AA助手安装程序后，登录http://.com/download.php?id=1571公司网站下载AA在线客服，选择“问一问-转人工-税控开票咨询”-远程帮您升级开票软件版本（AA助手=机器人+人工咨询/远程服务）
具体使用方法：
1.双击桌面小蜜蜂图标“金税在线客服”
2.选择游客/注册后登陆（注意：注册时用户名格式：英文+数字）
注意：第一次登录需要更新，软件会自动下载，耐心等待即可。
3.登录后将鼠标移动到小蜜蜂位置选择问一问-税控开票申报咨询-转人工
工作时间可以直接“转人工咨询”进行协助，非工作时间可进行机器人自助查询问题。
日起，增值税税率由五档减至17%、11%、6%和0税率四档，取消13%简并为11%税率，软件对此进行了系统升级，先升级软件，再升级编码库。7月1日起，登陆开票软件自动升级编码库，版本为13.0。具体升级方法如下：
软件升级方式：
数据备份：
升级之前首先进行数据备份，以防数据丢失。
一、商品编码客户编码数据备份
商品编码备份：
(1)备份系统自带编码导出：登录开票软件依次点击【系统设置】-【商品编码】-【商品和税收服务分类编码】】-【导出】(有则导出，如没有可忽略)
(2)有自定义商品编码的导出：登录开票软件依次点击【系统设置】-【商品编码】-【增值税类商品编码/机动车产品设置】-【导出】(有则导出，如没有可忽略)
客户编码备份：
【系统设置】-【客户编码】-【导出】(有则导出，如没有可忽略)
二、备份软件信息
右键单击开票软件快捷图标，点击【属性】--【查找目标/打开文件位置 】，找到税号文件夹以及名字为system.ini的文件进行复制，复制到桌面或者自建文件夹。
升级方法：
1、登录北京百旺金赋官网
www.baiwangjinfu.com，点击【下载中心】选择【增值税发票税控开票软件(税控盘版)V2.0.13_】下载，解压后获取软件安装程序。
2、双击安装程序运行，根据提示点击“下一步”-“继续”-“安装”直至完成即可。
需要先升级开票软件，开票软件升级到V2.0.13_，商品编码自动升级到13.0，商品和服务税收分类编码中13%税率才会统一自动变更为11%。
商品编码升级：
7月1日起，登陆开票软件自动升级编码库，版本为13.0。
若升级不成功请检查服务器地址链接是否正确，打开【系统设置】--【参数设置】-【网络配置】-服务器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口号：443 测试链接成功后登陆开票软件自动升级编码库。
版本号查看方式：
1、登录开票软件，点击【帮助】--【关于】模块，查看左下角版本号，最新版本号为V2.0.13 _ 。
2、点击【系统设置】-【商品编码】-【商品和税收服务分类编码】，查看左下角税收分类编码版本号是否为最新的13.0。
遇到问题解决方式：
1、您可拨打全国7*24小时服务热线：400-611-2366 ， 联系我们进行远程指导升级。
2、关注【北京百旺金赋】微信公众号点击底部菜单，【客户服务】--【在线客服】，24小时有客服人员在线为指导升级软件。
3、关注【北京百旺金赋】微信公众号点击底部菜单，【客户服务】--【软件升级指南】，获取升级方法。
编辑设计：北京国税
来源：航天金税 北京百旺金赋
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税控发票开票软件(金税盘版)课程方案.ppt 424页
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第五部分 抄税处理 5.1 报税管理 5.2 金税设备管理 5.3 发票资料统计
金税设备状态查询 5.2.2
金税设备口令设置 5.2.3
金税设备时钟设置 金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。
5.2.1 金税设备状态查询 5.2.1 金税设备状态查询 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。 系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。 5.2.1 金税卡状态查询 5.2.1
金税设备状态查询 5.2.2
金税设备口令设置 5.2.3
金税设备时钟设置 金税设备口令设置功能用于修改金税盘的一级口令。金税盘的一级默认口令为“座机电话号码”，为防止他人随意进入开票子系统，可在此修改金税盘的一级口令，修改后每次进入系统时，系统均提示您输入金税盘口令，如果口令不正确，将无法进入系统。
5.2.2 金税设备口令设置 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备口令设置”。 5.2.2 金税设备口令设置 系统弹出口令设置窗口，核对原口令，输入新口令，重复新口令，然后点击“确认”按钮。 5.2.2 金税设备口令设置 5.2.1
金税设备状态查询 5.2.2
金税设备口令设置 5.2.3
金税设备时钟设置 金税设备时钟设置功能用于修改金税盘的时钟。企业在执行此功能前，必须先持金税盘到税务部门获得修改金税盘时钟的“授权”，然后才能执行该功能。 此项功能主要用于校正金税盘时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。
5.2.3 金税设备时钟设置 点击“报税处理/金税设备管理/金税设备时钟设置”。 5.2.3 金税设备时钟设置 5.2.3 金税设备时钟设置 点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。 系统弹出时钟设置窗口，在此设置日期和时间。 说明：
1、金税盘时钟修改不能向前修改， 在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从金税盘上消失，如再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权； 2、修改时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行； 3、 修改时钟不影响计算机系统时钟；在金税盘锁死期不能修改时钟。 5.2.3 金税设备时钟设置 征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死； 非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。
说明： 5.1报税管理 ②征期抄税与非征期抄税 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。 5.1.1 办税厅抄报 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。 5.1.1 办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。 5.1.1 办税厅抄报 系统提示抄税成功。 5.1.1 办税厅抄报 若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为40次（含一次征期），货物专票和机动车发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货运发票和机动车发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。 说明： 5.1.1 办税厅抄报 5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 报税资料传出 5.1.3 发票资料查询打印 5.1.4 发票数据导出 5.1.5 远程抄报管理 由于金税盘损坏等意外原因，造成销项发票数据无法通过报税盘正常报税时，可在更换金税盘后，通过报税资料传出功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出并传入报税子系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。 如需使用该功能，必须由服务单位的技术人员执行。
5.1.2 报税资料传出 5.1.3 报税资料传出 点击“报税处理/报税管理/报税资料传出” 菜单或快捷图标“资料传出” 。 5.1.3 报税资料传出 在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入获得的维护口令后，点击“确认”按钮。 5.1.3 报税资料传出 系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。 5.1.3 报税资料传出 系统提示报税资料传出成功。
5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 报税资料传出 5.1.3
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