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财务给公司员工发多了工资,员工早已离职怎么办
财务给公司员工发多了工资,员工早已离职怎么办
你好！双方关于纠纷问题协商不成的，任何一方均有权到法院起诉。需要准备好原告的身份证复印件、诉状、有关证据等材料。诉讼费由原告先垫付，最终由败诉方承担。若需帮助可委托本律师代理维权，欢迎来电预约面谈事宜，面谈时请携带全部相关证据材料。
14条律师回答
你好，如果确实是因为工作失误而导致多发了工资，可以以不当得利要求返还，如果协商不成，可以到法院起诉。如果需要帮助，可以电话联系我。
找法网认证律师
可以起诉要求返还
找法网认证律师
您好，建议先与对方协商，协商不成可搜集证据起诉对方维护自己的合法权益
找法网认证律师
你好，协商解决
找法网认证律师
您好，可以以不当得利主张返还，金额大的可以起诉。
找法网认证律师
可以与员工协商处理
要求及时归还
可以要回。
找法网认证律师
可以联系其要求返还。
您好协商不成可以起诉
您好，索要。
可以要求退的
你好，可以要求员工返回多发的工资。
建议先与对方协商，协商不成可搜集证据起诉对方维护自己的合法权益
找法网认证律师
其他11个律师回复
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可以给一定的行政处罚，如果涉嫌犯罪的，可以追究刑事责任！
您好，您的问题是这样的1、未签订劳动合同的，自第二个月起，应当支付双倍工资；自动离职需提前三十天通知2、员工有义务配合办理交接工作2、如果需要帮助，可来律所面谈，谢谢！
关键看什么类型的公司才能确定
你对公司没有责任，公司对你有补偿责任
你好！单位的行为违法，如果单位因此与你解除劳动合同属于违法解除劳动合同，你可以要求单位支付经济赔偿金。另外需要特别注意担保人的责任是很重大的，建议谨慎处理。
你好，建议咨询专业会计部门！
对于此情况，如劳动者与用人单位协商不能解决，那么劳动者可以向劳动监察大队进行投诉，也可以申请劳动仲裁。
你好不合理根据劳动合同法用人单位不得扣押劳动者的押金或证件！
如果利用职务便利行窍的构成职务侵占犯罪，一般处五年以上徒刑。如果构成盗窃犯罪，一般处十年以上徒刑。欢迎来电。
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来自长沙用户的咨询小公司财务管理制度
【 liuxue86.com - 实用资料 】
　　下面是整理的小公司财务管理，欢迎参考。
　　根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
　　一、预算管理
　　1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
　　2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
　　3、收支预算由小区负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
　　4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
　　5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
　　6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
　　二、收支规定
　　1、收据、发票及公章使用规定：
　　1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
　　2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
　　3)收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
　　4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
　　5)收据填写要求：
　　①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
　　②字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖&作废&章或写明&作废&字样，再另行开具。
　　③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
　　6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。
　　2、收款规定
　　1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
　　2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
　　3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
　　4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
　　3、支出规定
　　1)工资。各小区财务人员根据本小区当月，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。
　　2)员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。
　　3)维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理&预算部&总工办&总裁。
　　4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。
　　5)水电费。水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
　　6)对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
　　4、资金报表：
　　1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。
　　2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
　　三、会计核算
　　1、统一设置以下会计科目：
　　1)主营业务收入：主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;
　　2)其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;
　　3)主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、费及其他。
　　4)管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;
　　5)其他应收(应付)款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
　　2、会计报表
　　1)各小区财务结账日期为月末最后一天。
　　2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
　　3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
　　四、档案保管
　　1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
　　2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
　　3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
　　五、检查控制
　　1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
　　2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合&收据发票使用规定&及&收款规定&的行为，应及时上报。
　　3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
　　4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
　　5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
　　6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
　　六、相关责任
　　1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
　　2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
　　3、会计档案灭失追究保管会计责任。
　　4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。 本财务管理制度由公司由公司财务部和物业公司负责解释。
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不但还造句【一】1、要取得好成绩，不但要用功，还要改进学习方法。2、我们不但要努力学习文化科学知识，还要注意培养自己高尚的道德品质。3、他不但自己学习好，而且还能帮助别人。4、你不
不但而且造句【一】(1)小明不但学习成绩好，而且也很勤劳。(2)蒋老师的教学很有特色,不但讲得深入浅出,而且还注意因材施教,调动每一个学生的学习积极性。(3)你不但很懒，而且很狡猾
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小公司财务管理制度主要城市：
职位分类：
已选条件：
500-1000人
财务/审计/税务
学历要求：中专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
职位描述：1、协助上级完成具体指定的数据统计分析工作；2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；5、结合统计指标体系，完善和改进统计方法。任职资格：1、大专及以上学历；2、有相关工作经验者优先考虑；3、熟练使用基本的办公软件；4、工作认真负责，良好的团队合作精神。薪酬待遇：1、底薪+津贴+绩效奖金，均薪；2、公司统一购买“六险一金”+补充商业险；3、公司每入职一年有一次调薪机会；4、在职满半年互均有机会进行横向或纵向的晋升机（90%内部晋升机会）5、年终奖，带薪年假病假，节假日福利工作时间：朝九晚六，周末双休。
学历要求：中专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
职位描述：1、协助上级完成具体指定的数据统计分析工作；2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；5、结合统计指标体系，完善和改进统计方法。任职资格：1、大专及以上学历；2、有相关工作经验者优先考虑；3、熟练使用基本的办公软件；4、工作认真负责，良好的团队合作精神。薪酬待遇：1、底薪+津贴+绩效奖金，均薪；2、公司统一购买“六险一金”+补充商业险；3、公司每入职一年有一次调薪机会；4、在职满半年互均有机会进行横向或纵向的晋升机（90%内部晋升机会）5、年终奖，带薪年假病假，节假日福利工作时间：朝九晚六，周末双休。
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
财务助理岗位职责：1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；3、协助财会文件的准备、归档和保管；4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；5、负责与银行、税务等部门的对外联络；6、协助主管完成其他日常事务性工作。任职资格：1、大专以上学历，20-30岁，专业不限,欢迎应届毕业生；2、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；3、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。工作时间：朝九晚六，周末双休薪资待遇：&1、合理优厚的薪金：基本工资（3500元/月）+绩效奖金+补贴+年终奖+优秀员工激励奖金等,&2、完善的假期组合：带薪年假、带薪病假及法定假期；&3、齐全的福利体系：养老保险、医疗保险+补充医疗保险、生育保险、 工伤保险、失业保险及住房公积金；&4、丰富多彩的员工活动：员工聚餐、节日晚会、旅游活动、优秀员工表彰活动等；&5、多元化培训课程：带薪岗前培训，在职个人提升计划；&6、良好晋升机会：内部转职（横向发展）、纵向提升；&7、甲级办公室，舒适工作环境。
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：外资（欧美）|公司规模：500-1000人
1、 合同及收入成本核算；2、 记账，往来款核对；3、 财务报表及各项附表；4、 报税工作；5、固定资产监督管理工作；6、领导交办的其他临时工作。岗位要求：1、 财务专业本科以上学历，三年以上会计岗位工作经验；2、 熟练使用用友财务软件，能独立完成全套会计业务工作；3、 熟悉财税，有一般纳税人税务经验；4、 有互联网工作经验及收入成本核算经验优先；5、 良好的职业道德。
学历要求：大专|工作经验：无工作|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
1、协助项目经理收集、整理审计资料，编写审计工作底稿；2、完成审计资料的整理、报告装订、档案归档等工作；3、完成其他与事务所相关的工作和公司安排的其他日常工作。任职资格：1、大专及其以上学历，会计、税务或审计等财务类相关专业，接受优秀应届生实习；2、财务软件及Excel、Word等办公软件操作熟练；3、具有一定的财务、审计工作经验及获得初级会计证书者优先考虑；4、具有较好的语言、文字表达能力，学习、沟通、组织、协调能力，团队协作及敬业精神；5、正直诚实、责任感强，工作细致、严谨。职位待遇：1、底薪3500+奖金+生活补贴，均薪。2、公司购买五险一金，早九晚六，周末双休，按国家法定节假日放假，每年有15天的带薪年假。3、集团公司、横向、纵向发展空间大，岗位晋升体系完整且透明。
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
职位描述：1、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确；2、登记现金和银行存款的日记账；3、保管有关印章、核对数据；4、完成上级领导交办的其他工作。岗位要求：1、具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力；2、有一定的沟通协调能力，能够在现场独立处理各项问题；3、为人诚实，工作严谨，原则性强，有较强的敬业精神及执行能力；4、应届毕业生亦可。薪资福利：1、5A级写字楼办公环境，同行业高竞争力的薪资待遇；2、广阔的发展空间，和完善的职业晋升通道和机制；3、社保福利：入职购买五险一金，补充医疗保险；4、其他福利：带薪年假、带薪病假、节日福利、生日福利、定期培训、庆功会等。5、工作时间：周一至周五  9:00-18:00。
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：外资（非欧美）|公司规模：500-1000人
岗位职责：1.负责保管现金等有价单据、审核签发支票；2.负责现金日常收支、费用报销业务；3.做好资金报表、备用金核对，日清日结；4.其他上级交办的各项工作。任职要求：1.财经、会计等相关专业，本科以上学历；2.具有机械制造行业相关工作经验3-5年；3.具有初级或以上会计职称，熟练使用办公软件。
学历要求：本科|工作经验：5-7年|公司性质：国企|公司规模：500-1000人
我们希望您做到的：
1.严格按照《会计法》及公司财务制度执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;　　2.负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;　　3.制定维护监督执行公司财务制度及有关规定;　　4.负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;　　5.负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平，编制和组织实施财务预算报告;　　6.资金、资产的管理工作;　　7.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;　　8.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;　　9.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;　　10.负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;　　11.掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作。我们希望您拥有的：
1.财务专业本科及以上学历：
2.3-5年以上工作经验，至少1年以上财务主管及经理以上工作经验；
3.热爱财务工作，细心细致，有较好的抗压能力。我们能带给您的：
1、基本工资+绩效奖金+各项福利
2、国企完善的福利体系，包括五险一金（入职即投）、带薪年假、半年奖/年终奖、节假日福利、夏季高温费、冬季取暖费、报销托儿费、年度体检、结婚/生育礼金等。
学历要求：大专|工作经验：2年|公司性质：上市公司|公司规模：500-1000人
1、独立执行全盘财务核算2、会运用财务系统（金蝶优先）3、每月对公司现金流状况给出预测与分析4、每月对公司运营指标提供给分析报告5、从事以上工作内容2年以上，中级会计师职称优先6、本科及以上学历7.学习能力强，需要一定的沟通能力，学习主动性强
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：配合上级做好会计核算工作，编制财务报告，向公司管理层提供有效的财务信息。任职资格：1、本科及以上学历，助理会计师以上职称；2、两年以上房地产全盘账务核算工作经验；熟悉金蝶/用友财务软件；3、熟悉office办公软件操作、具有较强的excel数据统计能力；4、做事认真、谨慎、有责任心，待人真诚，性格开朗，善于与同事沟通；5、具有较强的计划能力、文字表达能力、执行能力及的团队协作精神。
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：国企|公司规模：500-1000人
职位描述1、 按照公司及财务制度审核报销单据，生成会计凭证，连同报销明细电子数据交付出纳支付。保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；2、 负责与出纳核对往来资金及台账。3、 负责公司内部成本核算工作，组织核算资料，完成相关报表；4、 非项目费用支出核算，个人往来、保证金的核算与管理；5、 做好固定资产相关核算；配合行政部门资产盘点6、 保存、归档财务相关资料；7、 完成领导交付的临时工作。岗位职责1、 按照公司及财务制度审核报销单据，生成会计凭证，连同报销明细电子数据交付出纳支付。保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；2、 负责与出纳核对往来资金及台账。3、 负责公司内部成本核算工作，组织核算资料，完成相关报表；4、 非项目费用支出核算，个人往来、保证金的核算与管理；5、 做好固定资产相关核算；配合行政部门资产盘点6、 保存、归档财务相关资料；7、 完成领导交付的临时工作。任职要求1、会计、财务或相关专业大学本科以上学历； 2、2年以上财务会计工作经验；3、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；5.工作认真、严谨，具有较强的团队合作精神及职业素质；6.性格开朗随和，有良好的语言及文字表达能力，有较强的沟通能力；
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
1、本科及以上学历；2、财务、会计专业；3、年龄35岁以下，有财务工作经验者优先。
学历要求：大专|工作经验：1年|公司性质：合资|公司规模：500-1000人
1.负责分公司账务管理，应收账款等内部凭证的审核；2.负责编制分公司财务相关报表及其他相关财务报告；3.编制及组织实施年度分公司财务预算；4.申请票据，开具与保管发票；5.审核监督分公司各种税种的申报和缴纳；6.其他年度事宜（审计、财政年报、所得税汇算清缴等）。任职资格：1.大专以上学历，会计从业资格证；2.熟练操作财务核算软件及办公软件；3.熟练掌握会计准则、税收法规、各类税务申报资料的填写要求；4.有1年以上账务处理经验；5.良好的学习能力、理解能力、独立工作能力及财务分析能力；6.工作细致、责任心强、良好的沟通能力和团队合作精神。公司平台优势：1、员工福利行业处于朝阳行业，前景可观，市场广阔；2、市场占有率不高，需求量大，资源开拓有效性优于成熟行业；3、与管理层打交道，客户资源及人脉积累将受益于整个职业生涯；4、总部在上海，目前有5家分公司，广州分公司管理职位空缺，晋升空间大，能者居之；5、朝八晚五，周末双休，购买五险一金。6、注重员工职业生涯发展，提供专业技能培训；7、活动：月度员工生日会、不定期团队拓展以及年度旅游；8、其他福利：正式员工享有年假、婚假、产期等福利，福利多多。工作地址：广州市海珠区新港东路1000号保利世界贸易中心C座1807路线指引：地铁：8号线琶洲地铁站D出口直走100米即到；公交站：琶洲大桥南公交站和琶洲公交站
学历要求：本科|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
税审经理所属中心：业务执行中心职位描述：1、带领项目小组开展业务；独立承担中、小型项目的税务鉴证审计；2、对助理人员进行有效的督导和培训；3、获得项目相关税审证据，建立税审管理档案，管理和汇总工作底稿，拟定报告初稿；4、对税务筹划过程中发现的问题提出合理化建议；5、部门经理交办的其他各项工作任务。任职要求：1、审计、会计、财务等专业专科以上学历；2、熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程；3、3-5年会计师事务所、税务机关或大型企业税务服务部门从业经验；3、熟练应用计算机及常用办公软件，能熟练操作用友、金蝶或其他财务软件；4、较强的沟通及协调能力、优秀的书面写作和口头表达能力；5、良好的独立工作能力，敬业精神和团队协作意识；6、具有注册会计师或注册税务师资格者优先考虑；7、能够适应短途出差。相关事宜有意者请将简历投递至联系电话：025-2/8011联系人：熊小姐
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1. 根据权限审批制度，费用报销制度，审核员工提交单据的真实、有效性，及时办理费用支付业务；2. 根据公司财务管理制度，监督区域各中心收银工作，确保学员合同管理、收据发票等票据开具、促销用品的保管和发放等各项工作按照制度操作；3. 现金、银行日记账账务管理；资金日报、旬报、月报；银行余额调节表等日常报表操作及管理；4. 备用金使用和保管、台账建立及原始资料的保管、银行结算办理；5. 档案资料归档、整理；6. 区域安排的其他各项工作。任职要求：1. 大专以上学历，会计、财务管理相关专业；2. 2年以上工作经验，本地户口或本地户口担保；3. 熟练使用office办公软件，有一定的结算及资金管理经验；熟悉财税制度；4. 优秀的职业素养：严谨、细心、有责任心、忠诚度、保密、安全意识；5. 良好的沟通能力6. 责任心强，积极主动，诚实正直，具有良好的团队合作精神。
学历要求：大专|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责： 1、各项费用合规性，合理性，金额正确性及原始单据有效性审计； 2、预算内、外资金的使用情况审计； 3、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制； 4、协助上级编制审计工作底稿，审计资料整理、归档等工作； 5、领导安排的其它事项。 任职要求： 1、大专及以上学历， 二年以上审计工作经验； 3、熟悉国家财税政策，会计准则，对审计、税收法规较精通；熟练掌握审计方法，审计流程，会计核算方法； 3、良好的沟通，协调能力，语言文字表达能力，性格开朗，责任心强，有上进心，诚实可靠，有职业操守，原则性强；
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：上市公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1、主要负责供应商管理工作，包括供应商引进评估，向供应商传递我司供应链流程制度要求，及供应商引进和撤场的数据分析；2、负责合同管理工作，包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批，供应商合同台账的建立，确保合同履行的完整性；3、负责商品管理工作，对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析；4、负责供应链管理工作，包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理，优化我司库存结构；5、负责往来管理工作，即供应商应付货款的管理，及返利费用结算存在问题的协调和处理等；任职资格：1、大专及以上学历；2、具备高度的责任感，良好的沟通表达能力、抗压能力和团队合作意识，思维清晰，条理分明；3、熟练使用office办公软件及企业OA软件；4、有零售企业或电子商务企业相关经验者优先考虑；福利：1、五险一金：员工入职即日起即购买五险一金，并有按照国家法律规定享有各类带薪休假（法定假日、年假、婚假、产假、陪产假等），年度2次加薪机会，提供高于同行业具有竞争力的薪资水平；2、补贴：入职后享有每日餐费补贴；传统佳节，会为员工发放节日礼金；符合国家相关法律和公司管理条件规定者可发放结婚礼金、生育礼金；入职体检；通讯补贴；3、员工旅游：每年度公司会组织员工享受带薪日旅游；4、入职满一年后，享受５个工作日带薪休假；随着工作年限加长，带薪假期也相应加长；5、专业培训：公司为员工提供各种培训机会，正式到岗后有相应岗位人员带教，同时公司会定期组织各种关于业务、管理能力提升等相关内部培训。
学历要求：本科|工作经验：无工作|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
1、自觉学习并严格执行集团各类制度。2、严格执行报销流程，负责查询发票真伪，负责公司日常费用报销、工资发放和各类款项收支工作；及时编制记账凭证，日清月结，做到账实相符。3、负责保管现金、银行票据、密码器、法人章、网银盾、贷款卡、保函、收款依据等，确保安全。4、及时取得各类托收票据、银行回单；每月编制《银行存款余额调节表》，报会计复核确认。5、做好银行开户、销户工作，及时签订协定存款协议；做好银行账户、贷款卡年检工作。6、及时清理备用金等个人借款，督促借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。7、树立协作精神、能相互补台；深入学习、践行维科文化；主动学习相关知识，提升专业素质。8、领导交办的其他事项。
学历要求：|工作经验：|公司性质：合资|公司规模：500-1000人
岗位职责&1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；&2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； &3、熟悉纳税申报、客户及供应商往来对账；&4、懂ERP系统及ERP系统维护。任职资格 1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计证； 2、有2年财务会计工作经历者优先；&3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；&5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
学历要求：本科|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：销售开票、销售账务处理、销售对账任职条件：1、会计相关专业， 大专以上学历2、基本掌握企业整个核算流程，能熟练处理会计账务；工作踏实，敬业。3、熟练运用用友U8财务软件，熟练运用WORD、EXCEL办公软件
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