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费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用
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费用报销单和差旅费报销单没有本质的区别，只是差旅费报销单专用于出差费用的报销，而费用报销单则是公司各种费用的报销单据。&差旅费报销是按出差（期间）天数的费用报销的。如：往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）、住宿费、交通费和其他补贴等费用。费用报销单是报销如：办公费、电话费、运费、交通费、维修费等等费用的凭证.请生意经的高手们，帮帮忙啊！
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server is ok请问现在的公司是怎么做费用报销单的？_百度知道
请问现在的公司是怎么做费用报销单的？
如标题！还有就是具体该怎么做？要贴发票联吗？怎么贴？费用报销单是用电子版的还是要去买专门的单子？新手~完全不懂~希望各位大师指点~谢谢！！
我有更好的答案
你们公司是走流程的吗？意思都是电脑操作的吗，如果都是电脑操作的话，那首先，电脑上要走流程，部门审核人都要审核，然后，报销单据交到财务，签字，审核这些，不走流程的话，那就直接把单据拿到财务，然后，财务审核找老总签字，是要贴发票的，先写一张报销单，然后，有哪些票据黏贴在后面
那请问是电子版的好还是纸的好？
你可以去买专门的费用报销单，其实都是一样的，看你是想怎么样的操作
哦~~那应该怎么贴啊？就贴发票联是吗？是贴在报销单后面还是前面啊？
是的，有哪些单据就把哪些贴上去，贴在报销单的后面哦，贴在后面的左上角
恩，明白了~那是不是差旅费的和平时普通的分开的？
也不用分开哦，都是报销单，填写清楚就好啊。然后不过你做账的科目明细不一样啊
那是不是分开的话，更好一点？还有就是贴发票贴在后面是不是就是发票的正面对着报销单的背面这样的？
那是不是分开的话，更好一点----这个，还是得看你自己把，我个人认为是一样的，明细用途写清楚了就好，你如果想要有专门的报销的也可以啊，那样好分点。还有就是贴发票贴在后面是不是就是发票的正面对着报销单的背面这样的---是的，是这样贴
采纳率：34%
费用报销单是根据你公司的具体业务和需求设计的，你们可以请人设计或者你们的会计负责人设计，设计后找专门的打印商打印出来即可！你也可以去买这种单子！费用报销单，一般设分为差旅费报销单、普通的报销单。如果你有兴趣可以自己设计的！
那可不可以找那种模板...然后打印出来呢？
可以啊！只要适合你们就可以！
每个企业的规定不一样，如果你企业有规定说要什么费用要按什么标准来报销，什么级别的人员可以报销多少等都不 一样的，报销单都是你需要报销的人把他们的发票粘贴好，然后注明部门，姓名，级别，用途，金额，你再根据规定给他们报销就可以了
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差旅费报销单属于什么凭证
哪里错了！
我有更好的答案
我也觉得没有错啊，是一次凭证啊，软件抽风了吧。
啊，那是我看错了，标准答案的确是A，原来你写错了，你是选C啊，那肯定不对。
书上说汇总
不知道你的书是编写错误还是印刷错误，我觉得书上写的不对。一次凭证：一次凭证是指只反映一项经济业务或同时记录若干项同类性质经济业务的原始凭证，其填制手续是一次完成的。汇总凭证：汇总原始凭证是指根据一定时期内反映相同经济业务的多张原始凭证，汇总编制而成的自制原始凭证，以集中反映某项经济业务总括发生情况。汇总原始凭证既可以以简化会计核算工作，又便于进行经济业务的分析比较。如。“工资汇总表”、“现金收入汇总表”、发料凭证汇总表”等都是汇总原始凭证。“汇总凭证”一般都是为了简化工作，把很多事项进行集中统括的反映，往往是一些定期编制的汇总表。所以如果报销单是单次结算（一般都是单次结算吧？）而不是一个月把30笔报销一起汇总，报销单就不可能是汇总凭证，就应该是一次凭证。
各种费用汇总了
当然我想写书的人也是这样理解的，确实在认识上大家有点不一样，不过我还是倾向于一次性填写的是一次凭证，“为了管理需要定期编制”的是汇总凭证，我想报销单肯定有了出差发生，才有报销单填制，是一笔规一笔的，不可能来个“定期编制”。尽信书不如无书，我保留我的看法，你可以跟着教科书走。
采纳率：52%
差旅费报销单属于费用报销单，属于一次性凭证，即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说，这就是会计里面的一笔业务，数据并不是由多个业务或者多个月的财务数据得来的。
书上说是汇总。。怎么回事啊
你的教材是最新版的吗？我觉得差旅费报销单既是一次性凭证，又是汇总凭证，不过这题目本身并没有说清楚，他到底是由一张原始凭证还是由多张经纪业务相同的原始凭证组成的。建议你问一下老师，比较好。希望能帮到你
差旅费报销单属于专用凭证D.
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费用报销单在什么情况下使用
我有更好的答案
　　费用报销单在以下情况可以使用：　　1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；　　2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；　　3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。　　费用报销单主要注意事项有如下几点：　　1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；　　2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；　　3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；　　4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。　　纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。
采纳率：96%
你报销费用单据的时候用，比如你出差回来报销车票、餐费、住宿费等
本回答被网友采纳
公司内部已经发生费用时，且有相应的费用发票时可以开具费用报销单例：公司内部发生的员工伙食费用、购买办公用品及公司车辆所发生的相关费用等都是开具费用报销单
差旅费，业务招待费，，，，，，需要在出纳处领钱的都要填费用报销单
在发生公务费用的情况下使用
其他2条回答
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官方答疑老师
注册税务师+中级会计师
你好，支付证明单是用来付款的，费用报销单是用来报销一般的费用差旅费报销单是专用用来报销差旅费的
追问：我能不能这样理解，如果报销没有发票只有收据，就使用支付证明单，如果有发票就用费用报销单？
官方答疑老师
你好，报销不管有没有发票，都会涉及费用报销单，支出证明单的
追问：意思是员工报销，应该先填写费用报销单，出纳支付报销后，填写支付证明单？
官方答疑老师
你好，是的，是这个意思
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